【正文】 附： 謝謝大家！2017年07月20日2017年度持續(xù)改進項目計劃表 CH/QR834序號改進項目改進方法責任部門完成日期1加強培訓組織全體員工重新學習ISO9001:2015版標準和公司質量手冊行政部2加大貨運業(yè)務招聘3～5名駕駛員，采購2～3輛廂式貨車行政部3456備注： 持續(xù)改進項目提交管理評審會議審核提案潘進審核袁小軍批準陳俊桂日期2017年07月20日日期2017年07月20日日期2017年07月20日。市場部門應加強與顧客的解釋和溝通工作，多了解市場，分析市場，反饋信息，增強公司的應變能力。對于質量方針、質量目標實現(xiàn)和持續(xù)改進工作是需要不斷努力，這對于公司的發(fā)展是必不可少的，我們要在公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，不斷對照ISO9001：2015標準的要求，發(fā)現(xiàn)問題，改進工作，那么我們的水平才能不斷提高，取得更好地實效。希望全體員工繼續(xù)努力，認真貫徹質量管理體系，并充分發(fā)揮各自的主觀能動性，查出薄弱環(huán)節(jié)，進一步采取整改措施，多提在益建議，以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。 質量體系通過運行，從各位的匯報情況看，質量管理工作基本穩(wěn)定，顧客反饋意見滿意。4．質量管理體系中各要素實施情況 在質量管理體系中承擔與供方有關的過程（合同評審）、采購、合格供方調查和評審等要素。3采購過程、采購信息、A辦公設備的采購，根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料的庫存情況，結合采購材料的技術要求和供方（包括合格供方）信息，確定每月采購的數(shù)量，經(jīng)審批后實施采購，采購回公司后由原料庫保管員進行數(shù)量驗收，生技部負責對采購的原材料進行驗證。另外，本部還負責保存顧客服務檔案。對顧客提出的意見，及時進行確認，并落實措施，平時廣泛征求用戶意見。2） 服務及顧客滿意度測量要素。1） 合同評審要素。其調查結果為顧客滿意率97%，實現(xiàn)了質量目標顧客滿意率≥85%的目標，保持了往年的水平。交付顧客：服務質量是我企業(yè)為顧客服務的重中之重，準時、安全、完整的將貨品交付給顧客是我們的追求。（3）主動請客戶來公司考察，了解公司人員設備能力、服務質量等情況。接受訂單：基于我公司的服務能力、市場范圍、客戶對象，我們制訂了一套切實可行的營銷策略，（1）向顧客詳細介紹企業(yè)情況：服務質量等推銷企業(yè)形象。正是基于這樣的認識，近年來，我們的產(chǎn)品，在顧客比較歡迎，信譽較好的情況下，仍能：“居安思危，不斷進取。 （3） 隨著市場競爭的加劇,服務的重要性日益突出,已經(jīng)不僅僅是服務企業(yè)經(jīng)營的核心,:市場營銷是服務的營銷,市場競爭是服務的競爭.’’服務可分三個部分:接受訂單,在庫管理,交付顧客。 ISO9001質量管理體系運行以來，嚴格執(zhí)行ISO9001質量管理體系對客戶貨品從入庫至出庫到交付給顧客全過程進行有效控制，把服務質量放至工作的重點，狠抓落實，并落實切實有效的措施。 ISO9001質量管理體系運行以來我部認真履行合同評審要求，對口頭，電話訂單的每一條款進行認真評審，在確保滿足顧客的要求下履行合同，現(xiàn)已全部履行完畢，合同履行為100%。合同履行率及顧客意見和投訴情況。通過款號和合同號進行管理，實現(xiàn)追溯。2)要求倉庫保管員按規(guī)定作好入庫和出庫手續(xù)，入庫臺帳記錄，做到帳、貨、卡三相符，另外，督促倉庫保管員每月檢查一次庫存品情況，并作好記錄。11客戶貨品防護工作1）本部門負責倉庫的管理，認真組織各倉庫對保管物品防護的監(jiān)督、管理。9改進、糾正措施本部門負責每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當月不合格品的主要原因，并負責落實到責任部門進行糾正，并保管好每次統(tǒng)計技術資料。檢查和督促各部門不合格品管理，采購中的不合格品由供應部負責處理；入庫時發(fā)現(xiàn)的貨物不合格品由物流部負責人評審處置，并作好不合格品記錄，作好標識、隔離和記錄，并通知業(yè)務部，告知顧客。對公司使用的計量器具和檢驗設備進行校驗，并做好周檢歷史記錄；另外，對影響產(chǎn)品質量有直接聯(lián)系的計量器具和檢驗設備，督促使用部門加強使用前核校驗，保證計量的準確性和有效性。一般使用的標識有標簽、標牌，使每一過程的產(chǎn)品都可識別的標識，嚴格防止不同產(chǎn)品發(fā)生混淆．根據(jù)顧客的追溯要求，抓好產(chǎn)品的管理，增強了產(chǎn)品質量的可靠性。從而使服務質量在服務過程中始終得以受控。2) 貨物及時交付率達98%。負責組織本部門檢驗員在使用計量器前進行自檢，發(fā)現(xiàn)不準確及時通知，保證計量時的準確性。完成車輛保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)記錄；對每次維修的車輛，由機修人員做好維修記錄，月底存檔。8．倉庫管理 按體系文件規(guī)定，作好在制品各階段的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識工作，確保每一工序的產(chǎn)品可識別，防止產(chǎn)品混淆。3）負責貨運貨車的調試、修理，按體系要求現(xiàn)已完成“設備完好標準”和“崗位操作規(guī)程”的制定和實施；每月對貨車情況不少于一次檢查。在現(xiàn)場質量管理中按生產(chǎn)要求及時提供或調正相關文件，工藝單及時到現(xiàn)場，以指導操作。1． 工作環(huán)境 通過體系的運行，按體系要求理順管理關系，帶動了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個倉庫面貌煥然一新，向建設花園式公司邁進了一大步。四:對質量管理體系內審中出現(xiàn)的不合格項采取糾正和預防措施.五:對上次質量管理體系現(xiàn)場監(jiān)督審核提出的不合格采取糾正和預防措施.2017年07月18日質量管理體系中各要素實施情況物流部－總結報告在質量管理體系中承擔；工作環(huán)境、貨運實現(xiàn)的策劃、服務提供的控制、標識和可追溯性、 產(chǎn)品防護、產(chǎn)品的驗證、標識和可追溯性、監(jiān)視和測量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、改進等要素。二:對供方的采購物資檢驗不合格采取糾正和預防措施。認真做好產(chǎn)品標準、和相關引用標準的最新有效版本的確認，以確保產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性。8改進、糾正和預防措施本部門負責每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當月不合格品的主要原因，并負責落實到責任部門進行糾正，并保管好每次統(tǒng)計技術資料。2） 生產(chǎn)設備通過加強日常保養(yǎng)檢查和春節(jié)的集中檢修，提高了設備的完好條件，有力的支持了生產(chǎn)的順利實現(xiàn)3） 監(jiān)控測量設備檢定率達到100%；以上3項均實現(xiàn)了三個100%目標1:對內審過程中出現(xiàn)的不合格項共計1項,責任部門采取了糾正和預防措施,并于2017年 07月16日由內審員對1 個不合格項的改進情況一一進行了驗證,驗證結果全部按照計劃實施,并防止不合格項再發(fā)生. 2:根據(jù)糾正和預防措施實施驗證記錄:貨運過程中出現(xiàn)的貨物損壞,物流部與其措施的實施情況進行了驗證,并且由管理體系負責人對采取的措施進行有效評價. 3:,處置外,并對質量的原因作了分析,采取了措施,使有關顧客意見得到改進措施實施的驗證. 4．通過對不合格項（品），分析原因，采取糾正、預防措施,并且對實施的措施進行驗證或效果評價,有效地防止不合格的再發(fā)生7．監(jiān)視和測量裝置的控制， 對全廠所有的檢驗、測量和試驗設備進行控制與管理，建立《檢驗、測量和試驗設備臺帳》。 5． 工作環(huán)境 通過體系的運行，按體系要求理順管理關系，帶動了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個倉庫面貌煥然一新，向建設花園式公司邁進了一大步。駕駛員也進行了崗位操作規(guī)程的培訓，通過上述一系列措施和活動，本企業(yè)的辦公設備、貨運廂式貨車運轉良好。4．基礎設施在基礎設施管理中，本部門主要負責全部設備（設置）的規(guī)劃、配備、安裝、調試、維護、保養(yǎng)、報廢全過程的控制和管理。人力資源目前公司人員基本穩(wěn)定，管理工作主要是按照各類人員的崗位技能要求和職責、權限分工進行，對全公司各級管理人員、駕駛人員的培訓和驗證，編制了年度員工培訓計劃，并認真組織了實施，現(xiàn)2017年年度培訓已全面開展，員工上崗前均進行了崗位技能培訓考核合格。質量記錄控制要素。從年審情況看，本企業(yè)體系運行以來的體系文件 ：“質量手冊A版”未發(fā)生修改；13個程序文件等也未有修改；大家認為：文件所規(guī)定的要求符合本企業(yè)的實際，具有一定的原則性與可操作性，所規(guī)定的要求是適宜的。 按體系文件的要求，督促各職能部門做好了文件的審批、發(fā)布、文件復印件的發(fā)放、登記、回收等工作，使相關部門、相關場所均能得到適用的有效版本文件。 記錄人：袁小軍 2017年07月20日質量管理體系中各要素實施情況行政部－總結報告 在質量管理體系中承擔；文件控制、記錄控制、人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、改進等要素。同時就本次管理評審中提出的問題作出總結報告和改進的決策。會議要求各部門和全體員工繼續(xù)保持實施質量管理體系的良好勢頭，再接再勵為迎接認證公司的現(xiàn)場審核并順利通過認證獲得ISO9001：2015證書而努力。評審結論:本公司所建立的質量管理體系基本符合ISO9001：2015標準的要求，是適宜的和有效的并能正常運行；所制訂的質量方針能正確反映本公司的特點與實際情況并與公司的宗旨相吻合；所訂的質量目標也是適宜的，質量目標值基本達到預期的要求，公司現(xiàn)有的資源基本符合貨運服務所必須達到的技術質量標準所規(guī)定的基本要求；公司的組織機構在體系運行中也是適宜和高效的；公司通過體系有效的活動保證了服務質量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足了顧客要求（貨物及時交付率始終保持98％，沒有出現(xiàn)顧客投訴和顧客財產(chǎn)有重大損壞等質量問題的反映）和法律法規(guī)的要求。持續(xù)改進工作：1總經(jīng)理將根據(jù)現(xiàn)有情況和體系運行要求，匯同有關部門策劃下一步的工作計劃。在某些方面離ISO9001：2015標準要求存在一定差距，主要是有關職能部門對質量管理體系文件的學習還不夠深入，在實際執(zhí)行中還有過去一些傳統(tǒng)習慣的痕跡，對質量管理體系文件的規(guī)定要求還不能十分適應從倉儲現(xiàn)場看，環(huán)境的整治還不理想，物流部門要重點整改，確保現(xiàn)場審核達到要求，也使現(xiàn)場文明生產(chǎn)有新的提高，促使形成習慣。但從內審中也發(fā)現(xiàn)了不符合情況，某些部門對貫標工作力度還不夠，工作沒有到位，存在