【正文】 著一些缺陷和不足之外現(xiàn)象，這次內(nèi)審共開出 1張不合格報告，下發(fā)到責(zé)任部門并要求整改制訂相應(yīng)的糾正措施。C. 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核依據(jù)ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，我們進(jìn)行了一次全面的集中的內(nèi)部審核，組成內(nèi)審小組，以袁小軍為組長，于2017年07月15日進(jìn)行了內(nèi)審。本公司的質(zhì)量目標(biāo)最主要的含意是公司提高貨物及時交付率。通過本公司貫標(biāo)工作的展開，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南，牢記始終要真誠為顧客服務(wù),使顧客充分信任和滿意,、用戶第一的角度出發(fā)以此來達(dá)到使顧客滿意的宗旨。通過貫標(biāo)實施，公司根據(jù)ISO9001的要求來對以往基礎(chǔ)管理進(jìn)行了疏理，使目前我公司的基礎(chǔ)管理的各類文件（表式）（三級文件、技術(shù)文件等）已基本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場質(zhì)量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運(yùn)行實施。管理評審報告：A 體系運(yùn)行情況情況：管理評審會議對體系今年運(yùn)行的情況作了分析總結(jié)匯報，認(rèn)為：本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)公司的貨運(yùn)服務(wù)經(jīng)營的正常運(yùn)行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的預(yù)期實現(xiàn)，體系是適宜性的。評審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、公司質(zhì)量手冊、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：管理體系負(fù)責(zé)人：貫標(biāo)工作書面報告、管理評審報告討論稿審核組長：第一次內(nèi)審報告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報告市場部：顧客滿意調(diào)查情況，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報告，物流部：產(chǎn)品符合性報告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報告，本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，、改進(jìn)報告財務(wù)部：本部門貫標(biāo)工作書面總結(jié)，改進(jìn)報告。4 各部門負(fù)責(zé)人匯報各自貫標(biāo)工作情況、討論管理者代表作的貫標(biāo)工作匯報和內(nèi)審組長的內(nèi)審報告。2管理體系負(fù)責(zé)人作貫標(biāo)工作匯報。二. 評審輸出內(nèi)容：1. 改進(jìn)的機(jī)會；2. 質(zhì)量管理體系所需的變更；3. 資源需求。評審方法、時間、地點會議形式；本企業(yè)會議室；2017年07月20日8時30 分評審主持人總經(jīng)理 陳俊桂參加人員總經(jīng)理、管理體系負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見記錄)會議內(nèi)容一. 評審輸入內(nèi)容：a) 上一次管理評審采取措施的實施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋意見； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。、目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性；，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。 糾正措施經(jīng)驗證已達(dá)預(yù)期效果。 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 糾正措施完成情況：1. ：2015標(biāo)準(zhǔn) 2 立即按規(guī)定要求對顧客要求進(jìn)行評審。不符合：標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001： 不合格屬性：一般不合格■ 嚴(yán)重不合格□審核員：袁小軍 部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn) 產(chǎn)生不合格的主要原因(分析): 對ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) ，業(yè)務(wù)人員未及時對顧客要求進(jìn)行評審。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵發(fā)揚(yáng)成績、糾正缺點、嚴(yán)格按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求做好各自的工作，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運(yùn)行，以嶄新的風(fēng)貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場審核。企業(yè)的質(zhì)量管理水平的提高確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評。6．在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門對體系文件的學(xué)習(xí)與理解的程度還不夠，這需要各部門今后要繼續(xù)加強(qiáng)對體系文件的學(xué)習(xí)與理解，為體系更有效的貫徹實施奠定基礎(chǔ)。，我們也發(fā)現(xiàn)各部門在具體執(zhí)行過程中也存在著一些缺陷和不足之處，經(jīng)內(nèi)審組評定對相關(guān)部門共開出1張不合格報告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門對開出的不符合項報告進(jìn)行認(rèn)真的整改（對存在的問題進(jìn)行原因分析，針對產(chǎn)生的原因制訂糾正、糾正措施），不符合項的關(guān)閉內(nèi)審組要求在7天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對關(guān)閉的情況進(jìn)行有效性驗證。內(nèi)部質(zhì)量審核報告　　 CH/QR814報告編號2017年001號共 2 頁 第 2 頁，各被審核的部門對質(zhì)量方針的內(nèi)涵基本能理解，質(zhì)量方針的含義已被廣大員工所接受，同時也受到顧客的贊同，各部門在質(zhì)量管理體系的實施過程中基本能按照方針的內(nèi)涵有創(chuàng)造性地開展工作，這些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實際情況并被顧客所按受。、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)各過程，進(jìn)行了全過程的審核。內(nèi)審員在內(nèi)審前根據(jù)職能分配表中各部門的職能分配條款編寫了《內(nèi)審檢查表》，在內(nèi)審中根據(jù)《內(nèi)審檢查表》的內(nèi)容對被審核部門通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等抽樣方法收集客觀證據(jù)，對各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作了客觀的評解。內(nèi)部質(zhì)量審核報告　 CH/QR814 報告編號2017年001號共 2 頁 第 1 頁審核目的 對本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核，通過審核了解分析本企業(yè)自貫徹ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)以來，本企業(yè)是否仍按建立的質(zhì)量體系在有效運(yùn)行，,并為通過第三方審核作準(zhǔn)備。相關(guān)文件得到評審和批準(zhǔn)有外來文件清單作廢文件得到識別文件有分發(fā)記錄所有文件有編號。，存檔。文件分發(fā)是否有記錄是否進(jìn)行了編號管控，是否與使用的版本次是一致的。作廢的文件是否得到了識別。見：公司每位員工的個人資料和記錄（職工履歷表）等信息保存完好。4. 每年根據(jù)規(guī)定開展公司績效考核工作，對于不能勝任的人員及時安排培訓(xùn)、調(diào)整崗位或予以辭退，以確保現(xiàn)有崗位人員能夠滿足其崗位任職資格的要求。3. ①查：2017年度培訓(xùn)計劃，2017年6月計劃安排培訓(xùn)1次。2）人員的配置按《崗位任職要求》中的任職條件要求以及工作中能力的考評結(jié)果進(jìn)行。？有哪些要求？？1.“崗位任職要求”中對部門負(fù)責(zé)人/關(guān)鍵崗位人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面規(guī)定了相應(yīng)的要求。檢 查 表 CH/QR813 受審核部門 行政部審核員潘進(jìn)審核區(qū)域 行政部辦公區(qū)域?qū)徍藭r間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論人員，能力，意識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面規(guī)定工作人員的能力要求？？人員配置分幾種方式進(jìn)行？？培訓(xùn)計劃是否實施？查記錄。共發(fā)出調(diào)查表2份，回收2份，回收率為100%。顧客滿意顧客滿意信息客戶滿意率要求85%以上，實際完成為：2017年07月，市場部進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查。查：“顧客或外部供方財產(chǎn)登記表”CH/GX10A，由市場部進(jìn)行貨物名稱，數(shù)量等登記，實物由物流部進(jìn)行驗證入庫。并采取與之相適應(yīng)的過程。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改如何控制？目前顧客無產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改要求外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的檢驗規(guī)范對于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定、評審與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評審查：2017年07月16日客戶“送貨單”，顧客提供貨物10箱，并注明貨物交付地點和時間，并明確交付質(zhì)量要求。5）外部交流信息：見：供方調(diào)查、評價信息、合作協(xié)議及顧客反饋信息等。3）無網(wǎng)絡(luò)、音像、電子媒體和報刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。溝通信息交流與溝通方式（包括內(nèi)、外部）如何進(jìn)行？有哪些要求？1）以電話（口頭）形式交流的信息，檢查部門有記錄；并傳遞至相關(guān)部門和人員。3.《辦公設(shè)備臺帳》上的電腦、傳真、電話等設(shè)備，是否有保養(yǎng)記錄？查公司有電腦10臺，打印機(jī)3臺，復(fù)印機(jī)2臺，電話7部，基本能滿足辦公要求。 檢 查 表 CH/QR813 受審核部門 市場部審核員袁小軍審核區(qū)域 市場部辦公區(qū)域?qū)徍藭r間條款審核內(nèi)容 問題及審核方法審核記錄審核結(jié)論基礎(chǔ)設(shè)施過程運(yùn)行環(huán)境？，工具，物料是否擺放整齊。不合格和糾正措施不合格和糾正措施？查：2017年6月17日由物流部發(fā)出的CH/WL04A《不合格糾正記錄》，執(zhí)行單上有：不合格描述、原因分析、糾正/預(yù)防措施、完成情況及驗證結(jié)果等內(nèi)容。監(jiān)視、測量、分析和評價監(jiān)視和測量的職責(zé)、流程、方法要求？如何對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評價？公司制定的規(guī)程詳細(xì)、明確及規(guī)定了監(jiān)視和測量的職責(zé)、流程、方法和要求。在庫管理中發(fā)現(xiàn)不合格品，上報相關(guān)部門并通知顧客，協(xié)商做出相應(yīng)的應(yīng)對方法。公司的檢驗規(guī)范中有較細(xì)說明。有無相關(guān)接收準(zhǔn)則?是否符合準(zhǔn)則? 有無例外放行?如何控制?公司有自己的過程檢驗（巡檢）記錄，在物流部工作區(qū)域完成，只有完整無損傷的貨物方能進(jìn)出庫交付到顧客處。產(chǎn)品和服務(wù)的放行有無建立產(chǎn)品檢驗的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？有無（半）成品檢驗記錄，是否完整。實現(xiàn)追溯性，主要是靠人員的記錄及日期出庫貨物上都貼有入庫日期和規(guī)格等信息。2. 標(biāo)識是否具有唯一性，可不可以實現(xiàn)可溯性。 公司不在任何供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證，但在公司的采購控制程序中以此項過程如何動作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。對于不同原料都規(guī)定了驗證的方法。并采取與之相適應(yīng)的過程。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的檢驗規(guī)范對于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。每輛貨車都有保養(yǎng)計劃、維修記錄、年檢報告。各區(qū)或標(biāo)識清楚否。3）適用時