某花園3期經(jīng)營計劃書(參考版)
2025-08-04 23:14本頁面
【正文】 水榭山分攤：一期二期三期四期地價分攤37,541, 25,927, 17,659, 工程分攤 29,647, 14,349, 8,837, 合計67,188, 40,276, 26,497, 水榭春天分攤： 一期二期三期地價分攤13,142, 30,593, 42,991, 工程分攤11576750 24376645 29006069 合計24,718, 54,969, 71,997, 。其中地價實際資金為524,880,000元，水榭山、水榭春天項目各占用資金262,440,000元。預(yù)算管理費用按年管理費用3400萬元在各項目分攤，分攤原則為公司為項目投入的管理力量及年終的管理費用結(jié)算分攤。三、 售價敏感性分析表項 目三期預(yù)計均價(萬元/m２)一、銷售總收入 1 多層住宅收入71855 76491 81127 88080 2 高層住宅收入0 0 0 0 3 小高層住宅收入0 0 0 0 4 公建收入0 0 0 0 5 車庫收入0 0 0 0 6 商業(yè)銷售收入0 0 0 0 二、各項支出總額51689 51689 51689 51689 ?。薄⊥恋亻_發(fā)成本7086 7086 7086 7086 ?。病≌姓允聵I(yè)收費85 85 85 85 ３ 建造成本 0 0 0 2704 2704 2704 2704 598 598 598 598 主體建筑工程費12462124621246212462 主體安裝工程費 裝飾工程費372 372 372 372 園林環(huán)境工程費1631 1631 1631 1631 3857 3857 3857 3857 1581 1581 1581 1581 4 設(shè)計、監(jiān)理、咨詢費用1492 1492 1492 1492 5 銷售費用2515 2677 2839 3083 6 管理費用1800 1800 1800 1800 7 財務(wù)費用4028 4028 4028 4028 8 工程保險費用 9 營業(yè)稅金及附加3744 3985 4227 4589 10 土地增值稅7302 9048 10793 13412 三、利潤總額19568 24204 28840 35793 減：所得稅4305 5325 6345 7875 四、凈利潤15730 18879 22495 27919 附件一——水榭山會所建筑成本明細測算及分攤情況萊蒙水榭山花園會所建安成本測算表090210序號項目名稱會所成本情況（萬元）備注說明 會所建安成本 該成本僅為會所自身的工程成本，無分攤其他費用；一開發(fā)前期費用 1 設(shè)計費用 2 勘探測量費用 3 監(jiān)理費用 4 咨詢費用 5 政府費用 二前期工程費用（甲方分包） 三總包工程(主體一般土建與安裝) (二)甲方分包工程1 土建費用2 二次裝修費用3 園林環(huán)境費4 給排水\燃氣費用5 電氣費用 6 電梯工程7 小區(qū)配套設(shè)施四 不可預(yù)見費用 附件二——水榭山花園整體大配套建筑成本明細測算及分攤情況序號項目名稱 大配套成本分攤情況（萬元）備注總測算成本（萬元）會所一期工程二期工程三期工程四期工程分攤到一期費用分攤到二期費用分攤到三期費用分攤到四期費用 (可售面積:82852 m2) 3000 82852 可售面積比例分攤 8%47%28%18% 水榭山大配套工程我司在成本科目劃分時主要分為“開發(fā)前期費用”及“前期工程費用”兩類，主要內(nèi)容詳見左項，其分攤原則按各期可售面積比例分攤至各期； 大配套工程小計 一開發(fā)前期費用 *1設(shè)計費用 2 勘探測量費用 3 監(jiān)理費用 4 咨詢費用 5 政府費用 二前期工程費用（甲方分包） 1 三通(水、電、路）一平 2 甲方及監(jiān)理辦公室(包括物業(yè)前期周轉(zhuǎn)房) 3 擋土墻及土石方工程（包括基坑支護） 4 其他費用 三總包工程(主體一般土建與安裝) (二)甲方分包工程 1 土建費用 *2二次裝修費用 3 園林環(huán)境費 4 給排水\燃氣費用 5 電氣費用 6 電梯工程 7 小區(qū)配套設(shè)施 四 不可預(yù)見費用 附件三——水榭山三期小配套明細測算及具體分攤原則序號項目名稱三期建安成本測算 各分項占目建安總成本%按可售面積分攤每平米造價(元/m2)按建筑面積分攤每平米造價 (元/m2)三期建安成本（萬元）三期工程大配套分攤到三期費用三期小配套成本 三期可售面積:23179 m2 三期全建筑面積：45030m2(含贈送面積約10431 m2) 三期工程預(yù)計總造價% 小計 一開發(fā)前期費用% 1 設(shè)計費用% 2 勘探測量費用% 3 監(jiān)理費用% 4 咨詢費用% 5 政府費用% 二前期工程費用（甲方分包）% 1 三通(水、電、路）一平% 2 甲方及監(jiān)理辦公室(包括物業(yè)前期周轉(zhuǎn)房)% 3 擋土墻及土石方工程（包括基坑支護）% 4 其他費用% 三總包工程(主體一般土建與安裝)% (二)甲方分包工程% 1 土建費用% 2 二次裝修費用% 3 園林環(huán)境費%
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