【正文】 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 編 號(hào) ///ZS19最新 XX 版 。 檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致，并 做好檢驗(yàn)記錄；與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。 9 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉(cāng)庫(kù)填寫申檢單，交 質(zhì)檢 部。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工 。 對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。 過(guò)程檢驗(yàn)的依據(jù)是半成品檢驗(yàn)規(guī)程、工藝流程 及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件規(guī)定。進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 記錄由 質(zhì)檢 部歸檔保存。本 公司 已在供方處檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 編 號(hào) ///ZS19最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/3 36 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由經(jīng)營(yíng) 部倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)或投入生產(chǎn)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，一律不得入庫(kù)，更不得投入使用，按 《不合格管理辦法》 執(zhí)行， 經(jīng)營(yíng) 部 負(fù)責(zé) 辦理退貨手續(xù)。 質(zhì)檢部按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 6 檢驗(yàn)規(guī)程 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)組織編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、半成品檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)檢部執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員的數(shù)量應(yīng)能滿足出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn) 任務(wù)的要求。 質(zhì)檢人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并具有獨(dú)立行使的權(quán)力。其他人員不得 以 任何 方式 干擾判定結(jié)果。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號(hào) ///ZS18最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/2 35 1 目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 成品貯存時(shí)應(yīng) 在成品庫(kù)中 分類放置， 擺放按“五 距”要求離地存放，最底層離地面高度應(yīng)大于 20 厘米 ；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 成品防護(hù) 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 半成品、成品在暫存過(guò)程中，不能直接放置于地上 。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 不得穿工作服、鞋進(jìn)入廁所或離開 車間 ； 上廁所后、處理被污染的原料或物品后， ////////////豆制品有限責(zé)任公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號(hào) ///ZS18最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 34 應(yīng)重新更衣、洗手消毒。 從業(yè)人員應(yīng) 保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣。 生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù) 原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 原（ 輔 ） 料 、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 4 內(nèi)容 原（ 輔 ） 料 、 包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸 原（ 輔 ） 料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔 ， 輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作。 2 范圍 本制度適用于 公司 所有與生產(chǎn)加工有關(guān)的部門和環(huán)節(jié)。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。 運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、 批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。 二、食品運(yùn)輸管理制度 運(yùn)輸工具應(yīng)定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無(wú)異味。 食品應(yīng)做到先進(jìn)先出，避免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而霉變、生蟲 食品應(yīng)按“五距”要求離地存放，最底層離地應(yīng)保持 20 厘米以上。 控制食品貯存?zhèn)}庫(kù)的溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。 各食品貯存 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)專用，并設(shè)置能正常使用的防鼠、防蠅、防腐、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，不得存放有毒有害物品（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等） 、包裝材料 及個(gè)人生活用品。 1做好報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 1搞好個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 1做好交接班 工作。 成品庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫(kù) 內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面 、窗臺(tái) 清潔，墻壁干凈。 檢驗(yàn)合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)合格證明，繼續(xù)出庫(kù)銷售；檢驗(yàn)不合格時(shí)，保管員和質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)本批不合格產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員 按規(guī)定辦理有關(guān)消帳手續(xù)。 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)處理，處理時(shí)， 經(jīng)營(yíng)部 、生產(chǎn) 部 、 生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部 等均應(yīng)共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 檢驗(yàn)合 格的產(chǎn)品， 保管員憑質(zhì)檢部的檢驗(yàn)合格證明，辦理產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)；檢驗(yàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員和倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)并做好標(biāo)識(shí)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 入庫(kù)的產(chǎn)品碼放時(shí)， 最底層應(yīng)離地應(yīng)保持 20cm 以上的距離， 墻距、柱距應(yīng)留 30cm以上的距離，跺距應(yīng)留 1 米以上的距離，頂距、燈距應(yīng)留 50cm 以上的距離， 并做好標(biāo)識(shí)， 標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期 或批號(hào) 、數(shù)量 、檢驗(yàn)狀態(tài) 等 。 1 原料 庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫(kù) 內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面 、窗臺(tái) 清潔，墻壁干凈。 1倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)；禁止煙火， 保 管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。要定期有組織地 進(jìn)行清倉(cāng)盤庫(kù)工作，并對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理。無(wú)計(jì)劃、無(wú)手續(xù)拒絕發(fā)料。 貨物實(shí)行先進(jìn)先出，發(fā)貨堅(jiān)持核對(duì)，超過(guò)保質(zhì)期的原料，禁止出庫(kù)使用，違反發(fā)貨原則造成質(zhì)量安全事故，庫(kù)管應(yīng)負(fù)責(zé)任。 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，不因放得過(guò)高而將貨物 壓壞。 物資驗(yàn)收入庫(kù)到發(fā)出使用前，倉(cāng)庫(kù)要妥善保管。 原（輔）料應(yīng)和包裝材料分庫(kù)存放，庫(kù)內(nèi) 禁止存放私人物品，禁止存放易燃、易爆、易腐蝕、 有毒有害、 有異味物品 。 檢驗(yàn)合格的，按《 原（輔）料、包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 》進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并如實(shí)填寫《進(jìn)貨臺(tái)帳》 ； 檢驗(yàn)不合格的，按《不合格 管理辦法 》執(zhí)行。 4 考核 按照《 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 》執(zhí)行。 生產(chǎn)人員都應(yīng)實(shí)行三定（定人、定機(jī)、定件），末經(jīng)培訓(xùn)合格的新工人不得上崗。 操作工必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真按工藝規(guī)程操作生產(chǎn) 。 凡新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的工藝裝備，都必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方能投入使用；對(duì)失去精度，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝裝備，要及時(shí)修復(fù)，經(jīng)驗(yàn)合格后才能使用。 因各種原因需要 變更生產(chǎn) 工藝時(shí) （ 包括臨時(shí)變更 ） ， 應(yīng)由車間技術(shù)人員或車間主任提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報(bào)生 產(chǎn)部，生產(chǎn) ////////////豆制品 有限 責(zé)任 14 工藝管理 制度 編 號(hào) ///ZS14最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 29 部接到 工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)總經(jīng)理 審批 后實(shí)施 。 質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì) 工藝文件的正確執(zhí)行 進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部采取糾正與預(yù)防措施，并做好記錄。 車間主任、工藝員必須熟悉產(chǎn)品工藝文件 ，并要求操作工人必須按工藝規(guī)程操作 。 生產(chǎn)使用的工藝文件必須清楚、內(nèi)容完整、正確，凡是無(wú)編制 、 審核 和批準(zhǔn) 人員簽名的工藝文件，均視為無(wú)效和失效文件，不能在車間使用和流通。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制工藝 技術(shù)文件 并確保文件 的正確、統(tǒng)一、完整性。 3 內(nèi)容 建立健全工藝管理各級(jí)機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 13 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 管理辦法 編 號(hào) ///ZS13最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/2 28 1 目的 為了加強(qiáng)工藝管理，提高工藝水平，確保加工工藝、技術(shù)文件的正確和現(xiàn)行有效，制定本工藝管理制度。 生產(chǎn)部及車間負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員 應(yīng) 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 凝固成型 1）煮好的豆?jié){打入到潔凈的高位貯漿罐內(nèi)貯存； 2） 開啟物料閥，把豆?jié){放入 腐竹鍋內(nèi) ； 2） 使 腐竹 鍋內(nèi)的豆?jié){溫度 降至 85℃， 并保持該溫度 ； 3） 35 分鐘 左右 挑一次凝固成型的腐竹 。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作人員 應(yīng)經(jīng)過(guò)本 公司 培訓(xùn)、考核合格后上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定； 復(fù)雜操作 應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，符合后方能投入使用； 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律 ，認(rèn)真按規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，嚴(yán)格按要求的工藝參數(shù)進(jìn)行控制： 大豆 驗(yàn)收 大豆 驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按 GB 1352《 大豆 》執(zhí)行； ////////////豆制品有限責(zé)任公司 13 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 管理辦法 編 號(hào) ///ZS13最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 27 清 洗、浸泡 1） 浸泡池內(nèi)注入適量清水，把優(yōu)質(zhì)大豆浸入水中； 2） 冬天 浸泡 20～ 24 小時(shí)，夏天浸泡 6～ 9 小時(shí)，以大豆變肥大、完全浸潤(rùn)為止 ； 3） 浸泡好的大豆用真空抽豆機(jī)抽濾 到 真空罐內(nèi) ； 4） 用清水充分沖洗真空罐內(nèi)的大豆，直到排出的水變清澈為止 ； 5） 定期清理池內(nèi)及設(shè)備內(nèi)殘留的污物。 關(guān)鍵質(zhì)量控制 點(diǎn) 的識(shí)別與確定 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和工藝規(guī)程等技術(shù)文件， 并組織質(zhì)檢等相關(guān)部門對(duì)工藝過(guò)程質(zhì)量安全危害因素進(jìn)行分析，識(shí)別和確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并在工藝流程圖予以標(biāo)明。 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān) 督檢查 ，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別工藝過(guò)程質(zhì)量安全因素，設(shè)定 關(guān)鍵 質(zhì)量 控制點(diǎn)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量控制程序 或 作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)工序操作者進(jìn)行生產(chǎn)。 附表： 質(zhì)量保證金明細(xì)表 職 務(wù) 金 額（元） 備 注 總經(jīng)理 500 部門負(fù)責(zé)人 300 班、組長(zhǎng) 200 員工 100 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 5/5 26 1 目的 對(duì)加工過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別并加以強(qiáng)化控制， 確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 作業(yè)方面發(fā)生的不合格，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度、造成的影響及可能造成的損失等，由質(zhì)量安全 領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，作出定性。對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，按嚴(yán)重不合格對(duì)待。 不合格是指原輔材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求，也指作業(yè)、管理工作、食品質(zhì)量安全管理體系等不符合標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)、制度、工藝紀(jì)律、工 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 4/5 25 藝參數(shù)、衛(wèi)生規(guī)范等的要求。 各部門應(yīng)依據(jù)質(zhì)量安全管理制度及其它相關(guān)文件等制訂本部門的質(zhì)量安全管理工作獎(jiǎng)罰細(xì)則，依據(jù)細(xì)則對(duì)管理人員及員工進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 質(zhì)量安全辦公室根據(jù)收集到的考核信息，匯總后以部門為對(duì)象進(jìn)行考核 ，考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)兌現(xiàn) 。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集整理。由質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)收集整理。由經(jīng)營(yíng) 部門負(fù)責(zé)收集整理。 監(jiān)督檢查 質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期地對(duì) 各項(xiàng)管理制度及作業(yè)規(guī)程進(jìn)行檢查 ； 生產(chǎn)部長(zhǎng)、車間主任、質(zhì)量監(jiān)督員等生產(chǎn)管理人員對(duì)生產(chǎn)工藝、參數(shù)、技術(shù)文件、崗位作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)程及其它各項(xiàng)管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行 日常 檢查， 防止發(fā)生 違章作業(yè) ，使過(guò)程處于受控狀態(tài) 。 生產(chǎn)中斷所產(chǎn)生的不合格，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 C、設(shè)備、儀器損壞造成的生產(chǎn)中斷，應(yīng)按規(guī)定的操作程序，關(guān)閉所有設(shè)備的電源，停止運(yùn)行所有設(shè)備。 A、人身意外事故造成的中斷，應(yīng)立即切斷電源、水源 、汽源 等，停止所有設(shè)備的運(yùn)行，保護(hù) 好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和 公司 領(lǐng)導(dǎo) 。 生產(chǎn)中斷處置 生產(chǎn)中斷是指出現(xiàn)異常情況（如停電、停水 、停汽 ；設(shè)備、儀器損壞 ；人身意外事故等）所導(dǎo)致的生產(chǎn)非正常終止。 入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)按“五距”要求離地存放，保持庫(kù)房通風(fēng)干燥，溫濕度合適等，具體要求 按照 《 原料庫(kù) 管理制度 》 和