內(nèi)審安排和總結(jié)報(bào)告、不符合報(bào)告(參考版)
2025-07-23 08:53本頁(yè)面
【正文】 ； 審核組長(zhǎng)： 日期：2017117 管理者代表： 日期：2017117THFMQC181/0 。希望全體人員持續(xù)努力，共同改進(jìn)管理體系。內(nèi)部審核是抽樣的，不是所有不合格項(xiàng)都能被觀察到，各部門(mén)對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)，要抓緊制定糾正措施； ，仍需持續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，在工作中不斷修訂完成文件內(nèi)容，形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，具有局限性，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，審核員肯定無(wú)法發(fā)現(xiàn)全部的問(wèn)題，因此，希望各受審核部門(mén)不要就事論事，應(yīng)舉一反三，對(duì)本部門(mén)存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，使公司質(zhì)量管理體系更加符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)審結(jié)論性意見(jiàn)： 質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，運(yùn)行期有效， 審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大的內(nèi)外部失效和客戶(hù)投訴，領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn)態(tài)度正確、持之以恒、不搞形式主義、不做表面文章。建議各部門(mén)根據(jù)體系運(yùn)行的要求，對(duì)所使用的記錄逐一整理，糾正原來(lái)不符合要求的格式，對(duì)所使用的文件按程序規(guī)定，進(jìn)行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；，建議各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效。全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行實(shí)施，尤其是各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，一定要認(rèn)真按要求履行職責(zé)做好工作，共同推進(jìn)本企業(yè)質(zhì)量/HSF體系的正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)提高。（2項(xiàng)），必須在7個(gè)工作日完成整改或整改計(jì)劃。（3） 審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向受審核部門(mén)的有關(guān)人員闡明，并由他們確認(rèn)，審核人員還就缺失項(xiàng)與受審部門(mén)商討了糾正方法。（2） 審核員在各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人的配合下，審核員分別到部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)、對(duì)文件實(shí)況記錄進(jìn)行了抽樣調(diào)查。另外，審核提前一星期通知受審核部門(mén)并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。為使本次審核工作有序的進(jìn)行，事先由擬制了《年度審核計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，《年度審核計(jì)劃》沒(méi)有受生產(chǎn)緊迫和其它諸因素的影響如期進(jìn)行。各相關(guān)部門(mén)的陪同人員及工作骨干.：本次審核根據(jù)制訂的《年度審核計(jì)劃》，由謝兵任審核組長(zhǎng)，2名審
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