【正文】 7．4混凝土工程（負(fù)責(zé)人 ）7．4．1蜂窩、麻面、孔洞防治措施7．4．2墻體爛根、粘模防治措施附則：本《質(zhì)量計(jì)劃》從批準(zhǔn)之日起正式實(shí)施。2．2）糾正措施的實(shí)施情況由怎么技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)完成記錄。 1．3）屬質(zhì)量體系不合格的，由辦公室填寫(xiě)《預(yù)防／糾正措施處理單》“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任單位；由責(zé)任單位內(nèi)審員 填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。1．2）分公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)評(píng)審施編制糾正工過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量事故，報(bào)公司總工程師 審批實(shí)施。）項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部 ，依據(jù)《改進(jìn)控制程序》負(fù)責(zé)評(píng)審施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故。5）對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)用性和有效性進(jìn)行判定5．1）是否降低了不合格品率；5．2）是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；5．3）是否提高了產(chǎn)品質(zhì)量，和工作效率；5．4）是否降低了成本，提高了質(zhì)量管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。如果選用其它的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)申請(qǐng)表》，經(jīng)工程技術(shù)部審批并備案后使用。2．3）對(duì)施工進(jìn)度控制采用網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖。2．1）根據(jù)數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法。5．2．?dāng)?shù)據(jù)分析控制1）數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 由項(xiàng)目工程部 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析與處理，并根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定提供信息，對(duì)存在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。（直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬(wàn)元以上或重傷三人以上）：項(xiàng)目經(jīng)理 在8小時(shí)內(nèi)及時(shí)報(bào)告分公司，分公司在24小時(shí)內(nèi)書(shū)面形式報(bào)告公司，分公司在五日內(nèi)將《建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告書(shū)》直接報(bào)告市建委質(zhì)量處、建設(shè)部建筑管理司，其中結(jié)構(gòu)倒塌事故在3小時(shí)內(nèi)用電話報(bào)告上述單位。在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，發(fā)出《不合格評(píng)審報(bào)告》，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部物資管理員 對(duì)不合格工序進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離，由一公司組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)，并邀請(qǐng)上級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部門(mén)參加，分析原因，制定處理措施，組織實(shí)施。如：混凝土強(qiáng)度不夠，須補(bǔ)強(qiáng)或返工報(bào)廢；不合格品的處置、物資、半成品的不合格品處置項(xiàng)目部材料員 對(duì)檢驗(yàn)出的不合格物資、半成品進(jìn)行隔離，并進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，并通知供貨方辦理退貨（A類物資通知物資分公司，由物資辦理退貨；B類物資由項(xiàng)目部直接辦理退貨；顧客財(cái)產(chǎn)以書(shū)面的《處理意見(jiàn)通知單》通知顧客辦理退貨），同時(shí)，在材料臺(tái)帳上，要求做好記錄。如：根據(jù)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)判為不合格項(xiàng)。如：混凝土工程的小面積蜂窩、麻面、爛根，少量位移；鋼筋工程中的可糾正的鋼筋位移。在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格品按《工程總承包不合格品控制程序》處理。中關(guān)村建設(shè)公司對(duì)工程進(jìn)行核驗(yàn)。2．7）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)：工程完工后，項(xiàng)目技術(shù)部 上報(bào)分公司對(duì)竣工棟號(hào)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。委托試驗(yàn)室進(jìn)行的項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工 領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告后，交資料員 保存。在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的試驗(yàn)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。 嚴(yán)重不合格具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。嚴(yán)重不合格，開(kāi)具《不合格品控制程序》。項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部 填寫(xiě)檢驗(yàn)評(píng)定記錄，分公司工程技術(shù)部進(jìn)行核定，再進(jìn)行“四方”驗(yàn)收。項(xiàng)目 填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄，項(xiàng)目質(zhì)量員 進(jìn)行核定。施工過(guò)程中，執(zhí)行三檢制，分包方做好記錄。緊急放行產(chǎn)品仍進(jìn)行檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即追回或采取措施。2．4）產(chǎn)品的緊急放行在施工中，當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及完全驗(yàn)證，在可追溯性前提下，項(xiàng)目工程部 填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理 、主任工程師 批準(zhǔn)（涉及結(jié)構(gòu)工程的物資不允許緊急放行）。 項(xiàng)目試驗(yàn)工 負(fù)責(zé)取樣，送試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)的數(shù)量、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行，材料的試驗(yàn)計(jì)劃依據(jù)本質(zhì)量計(jì)劃。材料進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)由項(xiàng)目部材料員 寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行公司不合格品控制程序。2．2）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)：所有材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)或入庫(kù)，都必須經(jīng)過(guò)材料員 檢驗(yàn)。4．3）物資分公司每季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)量器具的檢查并記錄5．2．8過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制1） 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理 每半月組織檢查一次并做好《質(zhì)量計(jì)劃中間檢查記錄》。4）項(xiàng)目部計(jì)量員 對(duì)分包計(jì)量器具使用情況進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查4．1）項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部 按月對(duì)分包進(jìn)行計(jì)量管理工作檢查并記錄。根據(jù)復(fù)評(píng)的結(jié)果對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)先前檢測(cè)的結(jié)果和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置采取糾正措施。分包計(jì)量器具使用人 在測(cè)量結(jié)束后對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)。5．2．7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序1）根據(jù)工程特點(diǎn)項(xiàng)目主任工 在施組或質(zhì)量計(jì)劃中提出檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具的使用計(jì)劃；2）分包單位根據(jù)計(jì)劃配合格的計(jì)量器具，由項(xiàng)目部計(jì)量員 負(fù)責(zé)檢查分包單位計(jì)量器具的配置。2．6成品保護(hù)工程部 負(fù)責(zé)制定具體措施、采用有效方法和手段保護(hù)成品。 搬運(yùn)：搬運(yùn)和儲(chǔ)存易燃、易爆、易碎及有毒材料，項(xiàng)目綜合管理部 應(yīng)向作業(yè)人員交底。2．4）產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按有關(guān)文件規(guī)定通過(guò)簽字、記錄等實(shí)現(xiàn)。2）生產(chǎn)過(guò)程控制2．1）計(jì)劃控制：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理 負(fù)責(zé)每周舉行生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督；公司工程技術(shù)部按生產(chǎn)管理辦法進(jìn)行月度考核，2．2）質(zhì)量管理：質(zhì)量控制執(zhí)行三檢制，特殊、關(guān)鍵工序的控制由項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部 編制方案并交底，制定質(zhì)量控制點(diǎn)，在施工中全過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查，主任工 組織質(zhì)量人員 對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，填寫(xiě)〈特殊工序檢查記錄表〉，公司技術(shù)質(zhì)量部、分公司工程技術(shù)部進(jìn)行抽檢。1．6）工程施工進(jìn)度計(jì)劃的編制：項(xiàng)目工程部 按公司生產(chǎn)進(jìn)度總體的要求及合同編制。由項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部管理人員、分包單位管理人員進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃的交底工作并填寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃交底記錄》，由項(xiàng)目主任工 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部管理人員、分包單位管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的交底工作。此過(guò)程形成圖紙會(huì)審記錄。1．3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程控制：施工組織設(shè)計(jì)和新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等過(guò)程按公司《技術(shù)管理規(guī)定》執(zhí)行。5．2．6工程承包過(guò)程控制1）施工準(zhǔn)備階段1．1）項(xiàng)目部的組建：按照工程的具體情況，由總承包分公司經(jīng)理辦公會(huì)確定項(xiàng)目部主要人員。 在物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部材料員 、質(zhì)量員 按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證并簽字、記錄。經(jīng)復(fù)評(píng)不合格被注銷(xiāo)的供方，在一年內(nèi)不得重新選用，并更新合格供方名單。 每年底由項(xiàng)目部 組織各部門(mén)對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)并總結(jié)，復(fù)評(píng)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)、結(jié)算方式及支持保障能力等。 B類物資供方的評(píng)審：項(xiàng)目經(jīng)理 組織、分公司參與召開(kāi)供方評(píng)審會(huì)，作出評(píng)審《會(huì)議紀(jì)要》，將評(píng)審《會(huì)議紀(jì)要》和確定的合格供方名單報(bào)分公司，由分公司匯總，報(bào)物資分公司備案。要求參加評(píng)審的供方需提供以下資料：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、產(chǎn)品合格證或其他相關(guān)的證實(shí)材料；（2）產(chǎn)品名錄(其中包括品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)等)。 B類設(shè)備物資的采購(gòu)控制 B類物資供方的選擇、評(píng)審。 每年底參加物資分公司組織的對(duì)合格供方進(jìn)行的復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)內(nèi)容包括：質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)、結(jié)算方式及支持保障能力等。項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理 報(bào)物資計(jì)劃時(shí)間：計(jì)劃名稱報(bào)一公司截止時(shí)間計(jì)劃名稱報(bào)一公司截止時(shí)間月度物資需用計(jì)劃月前22日物資備料計(jì)劃提前一個(gè)月季度物資需用計(jì)劃季前18日設(shè)備及加工定貨計(jì)劃按設(shè)備生產(chǎn)周期和物資加工定貨周期提前一個(gè)星期年度物資需用計(jì)劃前一年10月下旬調(diào)整的物資計(jì)劃每月5日、15日緊急物資需用計(jì)劃備注：附書(shū)面說(shuō)明，物資分公司與項(xiàng)目部材料、質(zhì)量部門(mén)一起按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證并簽字、記錄。5．2．5物資采購(gòu)控制物資分A類物資與B類物資 1. A類設(shè)備物資的采購(gòu)控制分公司參加物資分公司組織的A類設(shè)備物資的評(píng)審會(huì)議，經(jīng)評(píng)審選定的合格供方，由物資分公司形成《合格供方名冊(cè)》。人力資源部負(fù)責(zé)不定期對(duì)分承包的日常勞務(wù)用工等方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3）分包合同簽定： 《工程分包審批表》經(jīng)主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由分公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)簽定50萬(wàn)元以上工程的分包合同，50萬(wàn)元以下的分包合同由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)起草，并同分包談判，填寫(xiě)《分包合同會(huì)簽單》，送有關(guān)部門(mén)對(duì)分包方的合同進(jìn)行審定會(huì)簽，修改后的分包合同文本由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，送分公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核、簽字。2）分包方選擇：分公司或項(xiàng)目部根據(jù)《合格分包方名冊(cè)》中優(yōu)選分包方，經(jīng)評(píng)標(biāo)后，填寫(xiě)《工程分包審批表》報(bào)總承包分公司主管生產(chǎn)經(jīng)理 批準(zhǔn)。合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存。合同簽定后，由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將相應(yīng)文件，發(fā)放給各有關(guān)單位，作為履行合同的依據(jù)。2）合同簽定經(jīng)營(yíng)部根據(jù)批準(zhǔn)后的合同草稿，辦理簽定正式施工合同手續(xù)。7）對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件，項(xiàng)目解體后若有后續(xù)工程，則轉(zhuǎn)入下一項(xiàng)目，否則，交回公司辦公室；對(duì)于項(xiàng)目其余資料按公司《質(zhì)量記錄程序》文件由 負(fù)責(zé)執(zhí)行。5）質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：由項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部 編制糾正與預(yù)防措施記錄、由 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)考核記錄、由項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)分承包方評(píng)價(jià)，由內(nèi)審員 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、由項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用記錄等。3．4）工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。鋼筋連接：焊接試驗(yàn)報(bào)告或直螺紋連接抗拉記錄。名稱出廠合格證檢測(cè)報(bào)告復(fù)試報(bào)告三方見(jiàn)證取樣防水材料√√√√商品混凝土√√√鋼筋（焊接）√√√√水泥√√√√砂子√石子√粘土磚√√√預(yù)制構(gòu)件√√3．2）施工試驗(yàn)記錄素土回填：取樣平面圖、試驗(yàn)報(bào)告。技術(shù)工程部分承包方技術(shù)、質(zhì)量部7．質(zhì)量體系自檢記錄分承包方技術(shù)