【正文】 內(nèi)蒙古錦利實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 2011年7月5日31。符合內(nèi)蒙古自治區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向要求，填補(bǔ)整合了烏拉特前旗產(chǎn)業(yè)布局中的一項(xiàng)空白，利用現(xiàn)有棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要的對(duì)策包括：利用項(xiàng)目的文化主題和特色消費(fèi)亮點(diǎn)，積極開(kāi)展面向周邊消費(fèi)群體的活動(dòng)，如形象代言人選拔、社區(qū)活動(dòng)、培訓(xùn)和講座活動(dòng)舉辦等；在市場(chǎng)上進(jìn)行針對(duì)性的宣傳和推廣，擴(kuò)大項(xiàng)目的知名度和影響；通過(guò)與貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)的合作，積極使本項(xiàng)目成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)基地。針對(duì)招商風(fēng)險(xiǎn)，主要的對(duì)策包括：選擇具有相關(guān)項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)商業(yè)管理公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃和招商；突出項(xiàng)目的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)；制定有利于扶持商家的各項(xiàng)優(yōu)惠政策；積極與專業(yè)的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)和商會(huì)合作，為商家提供更多的增值服務(wù)等。第八章 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：招商風(fēng)險(xiǎn)與本項(xiàng)目主題相同或類似的項(xiàng)目主要集阿拉善盟奇石市場(chǎng)、烏拉特中旗玉石文化市場(chǎng)等，而且已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)挠绊懥鸵?guī)模。綜上所述，該項(xiàng)目并沒(méi)有對(duì)環(huán)境構(gòu)成特殊影響的廢水、廢氣、廢物和噪音，經(jīng)過(guò)采取相應(yīng)的措施，都可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的控制標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于后者，需要在柴油發(fā)電機(jī)房進(jìn)行消音處理。本項(xiàng)目中噪音主要來(lái)自于中央空調(diào)系統(tǒng)中冷卻塔發(fā)出的噪音和應(yīng)急情況下柴油發(fā)電機(jī)發(fā)出的噪音。對(duì)于生產(chǎn)中產(chǎn)生的焊錫渣，將委托環(huán)境保護(hù)部門直屬的回收機(jī)構(gòu)定期集中回收，不能直接丟棄。其中：工業(yè)廢水主要來(lái)自于加工過(guò)程中因需要清洗和降溫而產(chǎn)生的廢水，由于本項(xiàng)目所涉及的產(chǎn)業(yè)不存在重污染物質(zhì)，所以排放的廢水可以直接進(jìn)入市政污水管道。餐飲場(chǎng)所應(yīng)集中規(guī)劃，油煙在高空排放前應(yīng)過(guò)濾處理。對(duì)于商業(yè)部分的三廢處理，由于屬于常規(guī)廢物排放，所以，應(yīng)設(shè)立集中的生活垃圾中轉(zhuǎn)站，集中收集后移交市政垃圾處理單位。第六章 項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)與管理第一節(jié) 項(xiàng)目管理模式第二節(jié) 項(xiàng)目營(yíng)銷管理第七章 項(xiàng)目的環(huán)境影響分析本項(xiàng)目屬于商業(yè)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的項(xiàng)目，其中，商業(yè)部分主要產(chǎn)生的是生活垃圾和生活廢水，部分餐飲場(chǎng)所還將有油煙氣體排放。一般認(rèn)為，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)小于65%時(shí)，項(xiàng)目就有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)計(jì)算，％。經(jīng)計(jì)算，％。經(jīng)計(jì)算，％。具體詳見(jiàn)下表。 總成本費(fèi)用構(gòu)成分析本項(xiàng)目批量生產(chǎn)期內(nèi)成本費(fèi)用主要為原輔材料采購(gòu)費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、人工福利費(fèi)及各項(xiàng)費(fèi)用等。管理費(fèi)用：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)分別按工資總額的2%%分別估算，項(xiàng)目?jī)?nèi)研發(fā)費(fèi)按年銷售收入的1％估算，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)用分年攤銷計(jì)入管理費(fèi)用，其他費(fèi)用按預(yù)計(jì)發(fā)生額進(jìn)行估算。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目員工合計(jì)50人,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年工資福利總額為180萬(wàn)+（18014%）=180+25=205萬(wàn) 各項(xiàng)費(fèi)用各項(xiàng)費(fèi)用參考同行業(yè)企業(yè)的費(fèi)用水平進(jìn)行測(cè)算。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力采購(gòu)費(fèi)用為65萬(wàn)元。二、項(xiàng)目成本、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析成本預(yù)測(cè)分析（2011年） 原輔材料采購(gòu)費(fèi)本項(xiàng)目主要原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，到達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)件，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年吊運(yùn)費(fèi)用為550萬(wàn)元。銷售價(jià)格預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格均按不含稅價(jià)格計(jì)取，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)玉翠品的平均銷售價(jià)格為1000元/件計(jì)算（出口價(jià)150美元/件）。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)年份的達(dá)產(chǎn)系數(shù)分別為30％、80％、100％。一、經(jīng)濟(jì)分析生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目從2012年1月開(kāi)始實(shí)施，（其中研發(fā)費(fèi)用500萬(wàn)元），達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)件佘太玉（翠）品的規(guī)模。二期投資3000萬(wàn)：包括倉(cāng)儲(chǔ)2000萬(wàn)，加工1000萬(wàn)。位于烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)以北5公里高速公路立交橋處規(guī)劃為倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工園區(qū)。㎡，項(xiàng)目分兩期建設(shè)完成。玉石及工藝品從業(yè)人員公寓園區(qū)內(nèi)專門為商家設(shè)立公寓設(shè)施，服務(wù)商家員工。電子商務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)單位將專為本項(xiàng)目開(kāi)設(shè)網(wǎng)上展示與交易平臺(tái)，所有入駐商家可以通過(guò)該平臺(tái)不受國(guó)界限制，與海內(nèi)外商家開(kāi)展交易和展示，也可以利用系統(tǒng)提供的專業(yè)服務(wù)進(jìn)行在線支付和商家調(diào)查等，以確保交易的安全和快捷。四、公共服務(wù)區(qū)本項(xiàng)目中專為其他功能區(qū)提供公共服務(wù)的區(qū)域：會(huì)議與創(chuàng)意演播中心為充分考慮園區(qū)內(nèi)中小型商家的需要，盡量降低其運(yùn)營(yíng)成本，園區(qū)將設(shè)立集中公共的會(huì)議與創(chuàng)意與演播中心，提供商家與客戶召開(kāi)會(huì)議，向客戶進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì)演示的專業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施，包括遠(yuǎn)程展示、大屏幕演播、專業(yè)演示文件制作、專業(yè)會(huì)議設(shè)施等。 三、文化旅游區(qū)面向消費(fèi)市場(chǎng)，以參與體驗(yàn)為主的區(qū)域，其目的是吸引更多的人群來(lái)本項(xiàng)目游覽和消費(fèi)，擴(kuò)大項(xiàng)目影響。在這個(gè)區(qū)域里，廠家可以全面展示自身的產(chǎn)品，形成永不落幕的展覽交易會(huì)。通過(guò)吸引更多同類型產(chǎn)品的加工與制造廠商進(jìn)入園區(qū)，一方面使產(chǎn)業(yè)逐步產(chǎn)生集聚效益，降低生產(chǎn)制造過(guò)程中的產(chǎn)業(yè)鏈成本；另一方面，最大限度縮短產(chǎn)業(yè)制造與展示交易之間的距離，取消眾多的中間環(huán)節(jié)，使產(chǎn)業(yè)更貼近市場(chǎng)。圍繞上述兩個(gè)主題，整個(gè)項(xiàng)目從功能上將分為五個(gè)區(qū)，即“生產(chǎn)加工區(qū)”、珠寶玉石鑒定中心、“展示交易區(qū)”、“文化旅游區(qū)”和“公共服務(wù)區(qū)”。單純的“專業(yè)”會(huì)使項(xiàng)目變成傳統(tǒng)意義上的加工制造園區(qū)，缺少與市場(chǎng)和消費(fèi)群體的良好互動(dòng)；單純的“大眾”會(huì)使項(xiàng)目變成沒(méi)有產(chǎn)業(yè)依托的傳統(tǒng)意義上的商業(yè)街區(qū)，不利于使商業(yè)氛圍更上檔次，缺乏后勁。第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容第一節(jié) 項(xiàng)目的功能規(guī)劃根據(jù)本項(xiàng)目的定位，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的功能夠規(guī)劃概括為“一中心、一基地、四區(qū)域”。因此，要始終遵循經(jīng)濟(jì)性原則：一是項(xiàng)目建設(shè)要在保持高標(biāo)準(zhǔn)的前提下，力求降低項(xiàng)目投資；二是要注重項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，防止建設(shè)低效益或效益項(xiàng)目。單純的制造加工或者產(chǎn)品批發(fā)集散地已經(jīng)趨于飽和，為最大限度縮短產(chǎn)業(yè)鏈條流程，更加吸引消費(fèi)群體，創(chuàng)造良好的采購(gòu)環(huán)境，本項(xiàng)目的建設(shè)就是巧妙地將生產(chǎn)與商貿(mào)相結(jié)合，將商貿(mào)與展示相結(jié)合，商貿(mào)與旅游相結(jié)合。突出文化主題、融入文化、休閑和購(gòu)物、覆蓋完整的產(chǎn)業(yè)鏈條等等都是本項(xiàng)目的特色。