【正文】 鑒于本項(xiàng)目具有促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要意義，建議建設(shè)單位積極向國(guó)家和省市有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取更多的優(yōu)惠政策，同時(shí)也希望有關(guān)主管部門(mén)加大對(duì)項(xiàng)目的扶持力度，以使項(xiàng)目順利實(shí)施。該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的。項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。該項(xiàng)目建成，能有力地緩解患者看病難和治療不規(guī)范問(wèn)題，通過(guò)提高醫(yī)療質(zhì)量，減少病程和住院日，減少轉(zhuǎn)出本地區(qū)的病人，不僅能及時(shí)解決患者的痛苦，也能減少患者的開(kāi)支，從而促進(jìn)*****縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。第十三章 結(jié)論與建議 結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容與現(xiàn)階段*****縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和醫(yī)療事業(yè)發(fā)展水平相適應(yīng)，符合*****縣城鄉(xiāng)居民不斷提高的醫(yī)療需求，有利于提高*****縣整體醫(yī)療水平，有利于保障建設(shè)和諧社會(huì)。項(xiàng)目的實(shí)施適應(yīng)廣大人民群眾特別是弱勢(shì)群體的需求，項(xiàng)目受益人群多、社會(huì)效益好，廣大群眾對(duì)此項(xiàng)目建設(shè)非常支持，得到了當(dāng)?shù)卣蜕鐣?huì)不同群體的廣泛支持，項(xiàng)目與所在地的互適性高，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小。在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)審核，定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審查，了解項(xiàng)目實(shí)施是否符合計(jì)劃要求，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展變化情況補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃和措施。本項(xiàng)目成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，確定風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中每一類(lèi)別行動(dòng)的具體領(lǐng)導(dǎo)者、支持者及行動(dòng)小組成員，將責(zé)任落實(shí)到人。（5）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目是一個(gè)利國(guó)利民的項(xiàng)目，與項(xiàng)目有關(guān)的各方包括當(dāng)?shù)卣?、?dāng)?shù)鼐用竦?，?duì)本項(xiàng)目的實(shí)施均持積極支持的態(tài)度，而且項(xiàng)目的實(shí)施不存在移民安置、民族矛盾和宗教問(wèn)題，因此，項(xiàng)目的實(shí)施不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。（4）資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目總投資460萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)務(wù)分析，%；醫(yī)院即可保本。（3）工程風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目建構(gòu)筑物建設(shè)已趨于標(biāo)準(zhǔn)化，只要精心設(shè)計(jì)、精心施工，并不存在風(fēng)險(xiǎn)；所需設(shè)備成熟、可靠，技術(shù)先進(jìn)，均可在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)采購(gòu)，不存在風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)明確，市場(chǎng)潛力巨大，前景廣闊，具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。人民群眾的熱情支持和期盼表明該項(xiàng)目具有很好的互適性。項(xiàng)目建成后，對(duì)整個(gè)*****縣來(lái)說(shuō)，改善了該地區(qū)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)設(shè)施條件，為保障廣大人民群眾身心健康和生命安全構(gòu)筑了又一道安全防線。本項(xiàng)目符合國(guó)家公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展的政策。 項(xiàng)目與社會(huì)的相互適應(yīng)性分析本項(xiàng)目是黨和國(guó)家堅(jiān)持以人為本、關(guān)注民生，提高城鄉(xiāng)居民生活水平和生活質(zhì)量的一項(xiàng)民心工程。推進(jìn)*****縣人民醫(yī)院衛(wèi)生改革與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)*****縣衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，對(duì)構(gòu)建和諧*****縣具有重大的意義。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，將使全院整體醫(yī)療技術(shù)水平上一個(gè)新臺(tái)階，全面帶動(dòng)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)了公共衛(wèi)生工作，提高了抵御各類(lèi)突發(fā)性病情的能力，可減小突發(fā)病情對(duì)人民群眾的身體健康和生命安全威脅，維持正常的生產(chǎn)、生活和工作秩序，促進(jìn)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上看是可行的。計(jì)算表明，%，企業(yè)就可以保本，說(shuō)明本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性不大。表111 敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準(zhǔn)折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量（生產(chǎn)負(fù)荷）%%%%%%%產(chǎn)品價(jià)格%%%%%%%原材料價(jià)格%%%%%%%建設(shè)投資（不含建息）%%%%%%%根據(jù)以上敏感性分析表反映，產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響表現(xiàn)最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本的影響表現(xiàn)較平穩(wěn)。該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明項(xiàng)目單位投資對(duì)國(guó)家和企業(yè)的貢獻(xiàn)水平高。（含建設(shè)期）,（含建設(shè)期），表明項(xiàng)目投資能按時(shí)回收。%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝13%時(shí)）。根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。凈利潤(rùn)：，利潤(rùn)及分配見(jiàn)附表。項(xiàng)目利稅率：%利稅率=（利潤(rùn)總額+銷(xiāo)售稅金及附加）/總投資=（+）/540=%。營(yíng)業(yè)稅：，詳見(jiàn)附表——利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加估算銷(xiāo)售稅金及附加：銷(xiāo)售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，分別按增值稅的7%和3%征收。設(shè)備修理費(fèi)及其它費(fèi)其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)本項(xiàng)目折舊費(fèi)按直線法、殘值率5%測(cè)算。 項(xiàng)目成本估算項(xiàng)目生產(chǎn)主要成本包括能源動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)及其他費(fèi)用，如下：原料、動(dòng)力、燃料費(fèi)原料按項(xiàng)目收入的16%計(jì)算，；動(dòng)力、燃料按項(xiàng)目收入的10%計(jì)算。折舊費(fèi)與殘值：本擬建項(xiàng)目各類(lèi)土建設(shè)施按20年折舊，機(jī)械設(shè)備、信息設(shè)備按10年折舊；設(shè)備殘值按5%考慮。項(xiàng)目建設(shè)期及計(jì)算期：，計(jì)算期為10年（不含建設(shè)期）。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)和模型的確定根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要參數(shù)及模型如下：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的重要參數(shù)。第十一章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用，計(jì)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察該項(xiàng)目的盈利能力、償債能力，據(jù)以判斷該項(xiàng)的財(cái)務(wù)可行性。本項(xiàng)目按照行業(yè)流動(dòng)資金占用比例估算項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金投資估算，一般情況下，本項(xiàng)目流動(dòng)資金投資約為34萬(wàn)元。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為506萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和建設(shè)工程其他費(fèi)用總額的8%進(jìn)行計(jì)算。工程費(fèi)用包括住院大樓工程建設(shè)費(fèi)、水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風(fēng)工程等設(shè)施。投資構(gòu)成：、。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資產(chǎn)投資=506+34=540萬(wàn)元。 投資估算范圍按照項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對(duì)具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況逐一估算。⑦環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：按“國(guó)家計(jì)委、環(huán)?？偩株P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(計(jì)價(jià)格【2002】125號(hào))”取。⑤施工圖審查費(fèi)：按“工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格[2002]10 號(hào))”取。③勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按“《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)”取值。（6）《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額*****省單位估價(jià)表》（2006年）（7）《*****省市政工程費(fèi)用定額》（2006年）（8）材料價(jià)格采用*****市建設(shè)工程造價(jià)管理站編制的建筑工程造價(jià)信息，設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)；（9）工程建設(shè)其他費(fèi)的計(jì)算依據(jù)及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：①建設(shè)單位管理費(fèi)：按“財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知(財(cái)建[2002]394號(hào))”取值。2014年12月，完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付使用。2014年01月～2014年10月，完成項(xiàng)目主體工程施工。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2013年07月，完成項(xiàng)目建議書(shū)的編制和審批2013年07月～2013年08月，完成可行性研究報(bào)告的編制和審批。第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目是*****醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目，主要是彌補(bǔ)配套基礎(chǔ)設(shè)施不完善，而醫(yī)院規(guī)模仍維持現(xiàn)有規(guī)模，所以組織機(jī)構(gòu)仍維持現(xiàn)狀不變，但為符合擴(kuò)建后醫(yī)院治愈能力的提高，本項(xiàng)目新增員工10名。（3）醫(yī)院污水必須進(jìn)行有效含氯消毒處理，經(jīng)過(guò)濾、沉淀去除水中的懸浮物，經(jīng)氧化池進(jìn)行氧化處理，處理后的污水必須符合標(biāo)準(zhǔn)確性，做到防止污染環(huán)境，保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生與綠化。病室內(nèi)痰盂要盛放1：200的“84”消毒液，清潔工定時(shí)更換。病房要保持整潔、通風(fēng)，病床要保持干凈，確保給病人一個(gè)舒適的環(huán)境。對(duì)放射性污染場(chǎng)所進(jìn)行定期檢測(cè)，按照勞動(dòng)保護(hù)要求規(guī)范動(dòng)作。（3）設(shè)置二路供電系統(tǒng)，保證應(yīng)急時(shí)的需要。第七章 安全、衛(wèi)生、消防 安全（1）加強(qiáng)對(duì)用電安全管理，所有用電設(shè)備的控制開(kāi)關(guān)箱內(nèi)均設(shè)熔斷器或自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)保護(hù)。廢棄物：不可利用生活垃圾丟入垃圾收集桶，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一處理，醫(yī)療廢物丟入院內(nèi)醫(yī)用垃圾收集桶，每天送往院內(nèi)焚燒爐房進(jìn)行焚燒處理。污水由醫(yī)院污水站采用醫(yī)院污水自動(dòng)凈化裝置處理。 主要污染物的處理廢水：生活廢水采用清污分流。廢棄物：普通垃圾、醫(yī)療廢物。場(chǎng)址西面、北面、南面是居民住房，東面是大眾街，環(huán)境質(zhì)量好。（4）廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（2）水環(huán)境質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）中Ⅱ類(lèi)水功能區(qū)。（3）加強(qiáng)醫(yī)院供水設(shè)備管理，節(jié)約用水。 節(jié)水措施（1）應(yīng)采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，安裝質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)水型便器水箱和配件；提高資源利用率，降低水資源無(wú)效消耗。（3）應(yīng)積極應(yīng)用國(guó)家或者省建筑節(jié)能技術(shù)推廣公告中推薦的技術(shù)、工藝、材料、構(gòu)配件和設(shè)備。 節(jié)能措施（1）應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，選用節(jié)能環(huán)保設(shè)備在變配電設(shè)備中，選用低耗節(jié)能型電力變壓器；在變壓器采用低壓自動(dòng)補(bǔ)償裝置；電光源盡量采用高效節(jié)能燈具；在空調(diào)系統(tǒng)中，應(yīng)用節(jié)能空調(diào)等先進(jìn)設(shè)備。以購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口設(shè)備為主，總價(jià)格140萬(wàn)元。 設(shè)備方案項(xiàng)目新引進(jìn)所需設(shè)備選型及價(jià)格情況請(qǐng)見(jiàn)表42。節(jié)能環(huán)保：包括能源利用性好和材料消耗少。維修性：維修性影響設(shè)備維護(hù)和修理的工作量和費(fèi)用，維修性能好的儀器多是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，零部件組合合理，互換性強(qiáng)等。 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備選型原則適用性：選擇設(shè)備以滿足醫(yī)、教、研的需要為準(zhǔn)，在考慮適用性的同時(shí)還應(yīng)注意設(shè)備使用效用。（3）弱電診室、科室、手術(shù)室、醫(yī)技等房間進(jìn)行綜合布線，樓內(nèi)配備緊急呼叫設(shè)施。保證供給醫(yī)療、生活、消防和生活調(diào)劑用水。（2）供水每日用水量約30m3。應(yīng)采用雙回路供電。 主體工程與輔助工程 主要建設(shè)項(xiàng)目住院大樓：1棟、4層，總建筑面積3600㎡，占地面積900㎡。五、不應(yīng)使用易產(chǎn)生粉塵、微粒、纖維性物質(zhì)的材料。三、除特殊要求外，有患者通行的樓地面應(yīng)采用防滑材料鋪裝。門(mén)診部、醫(yī)技室和行政區(qū)等醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的室內(nèi)裝修，應(yīng)符合下列規(guī)定：一、室內(nèi)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈具。主要建筑物內(nèi)，應(yīng)設(shè)置管道井并按需要設(shè)置設(shè)備層。建筑裝修和環(huán)境設(shè)計(jì)，應(yīng)有利于患者生理、心理健康，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點(diǎn)。按不同功能和技術(shù)流程合理布局，確保人流通暢，并符合無(wú)障礙設(shè)計(jì)的要求。三層、四層設(shè)住院部：醫(yī)生辦公室、護(hù)士辦公室、重癥觀察室、病房（病房設(shè)置病床200張）。一層設(shè)門(mén)診部、后勤部：門(mén)診部：內(nèi)科、精神科、神經(jīng)官能癥、癲癇專(zhuān)科、失眠專(zhuān)科。原則（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)劃建設(shè)管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范、規(guī)定；（2）符合*****市*****縣土地利用總體規(guī)劃和*****市*****縣總體規(guī)劃；（3）按照高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的要求，總體規(guī)劃，分期建設(shè)，充分體現(xiàn)科學(xué)性、合理性和實(shí)用性。（2）符合鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃和用地管理要求，與周?chē)h(huán)境相協(xié)調(diào)