【正文】 投資建設(shè)該項目，是加快發(fā)展*****縣醫(yī)療事業(yè)、保障人民身體健康、促進*****縣經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。同時，項目的交通、電力、通訊、供水等外部協(xié)作條件非常優(yōu)越，能確保項目順利實施。 財務(wù)綜合評價從以上財務(wù)評價看，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期好于行業(yè)平均水平。項目創(chuàng)稅：（、）。 財務(wù)評價依據(jù)1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)；2）*****市有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定；3）《投資項目可行性研究指南》（我國電力出版社，2002年版）；4）依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)評價；5）項目編制單位提供的基礎(chǔ)資料?；绢A(yù)備費按第一部分、第二部分費用之和的8%計算；1漲價預(yù)備費按國家計委投資[1999]1340號文規(guī)定，投資價格指數(shù)為0，本工程不計漲價預(yù)備費。 消防本院屬一類民用建筑，設(shè)計按防火規(guī)范進行辦理，室內(nèi)消防用水由儲水池及自來水供給，不宜用水來火的場所增設(shè)鹵代烷1301滅火裝置，有較大燥聲的地方作消聲隔音，隔震處理。雨水、清水由排水管、溝排入醫(yī)院的排水管網(wǎng)。（2）盡可能采用新型、輕質(zhì)、節(jié)能、保溫、隔熱、環(huán)保墻體材料。水源為自來水或地下水，設(shè)10m3 高處儲水池二座。綠化及活動廣場，形成功能合理，排列有序，自由活潑的構(gòu)圖，以適應(yīng)復(fù)雜的使用功能，塑造生動有序的醫(yī)療、康復(fù)環(huán)境和空間。 氣候條件*****地處東亞季風區(qū)，氣候溫和、光照充足、熱量豐富、雨量充沛，屬中亞熱帶季風濕潤氣候，具有四季變化分明，春秋短夏冬長，冰雪期短，無霜期長，夏少酷暑冬少嚴寒等特點。第三章 場址的選擇 場址現(xiàn)狀 地點與地理位置建設(shè)地點定于：*****縣嘉定鎮(zhèn)龍舌圩*****醫(yī)院附近。105國道、京九鐵路、贛粵高速貫穿其境內(nèi)，交通已漸繁忙，煤礦、建材、果業(yè)及食品行業(yè)的迅猛發(fā)展，諸如交通肇事及其他突發(fā)性事故也難避免。按照黨的十七大精神，為建立中國特色的醫(yī)藥衛(wèi)生體制，逐步實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的目標，提高全民健康水平。深化衛(wèi)生改革需要市場經(jīng)濟的發(fā)展，使我國經(jīng)濟和社會生活的各方面發(fā)生了深刻變化，深化衛(wèi)生改革勢在必行，社會醫(yī)療機構(gòu)作為一種新的一員產(chǎn)權(quán)形式，在醫(yī)療服務(wù)市場引入新型的管理模式，靈活的經(jīng)營機制，改變國有單一模式，開發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場，激發(fā)醫(yī)務(wù)人員的精神狀態(tài)，不斷改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，合理流動人才，提高醫(yī)療服務(wù)水平，從不同層次滿足人民群眾對健康的需求。目前，醫(yī)院僅有呼吸機、腦電圖儀，B超機，心電圖機。每年4～9月為汛期，5～7月為洪水多發(fā)季節(jié)，尤以6月份出現(xiàn)次數(shù)最多。原則（1）嚴格遵守國家規(guī)劃建設(shè)管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范、規(guī)定；（2）符合*****市*****縣土地利用總體規(guī)劃和*****市*****縣總體規(guī)劃；（3）按照高起點、高標準的要求，總體規(guī)劃，分期建設(shè)，充分體現(xiàn)科學(xué)性、合理性和實用性。五、不應(yīng)使用易產(chǎn)生粉塵、微粒、纖維性物質(zhì)的材料。節(jié)能環(huán)保：包括能源利用性好和材料消耗少。（4）廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB89781996）中一級標準。對放射性污染場所進行定期檢測，按照勞動保護要求規(guī)范動作。（6）《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額*****省單位估價表》（2006年）（7）《*****省市政工程費用定額》（2006年）（8）材料價格采用*****市建設(shè)工程造價管理站編制的建筑工程造價信息，設(shè)備采用市場價；（9）工程建設(shè)其他費的計算依據(jù)及計算標準：①建設(shè)單位管理費：按“財政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知(財建[2002]394號)”取值。預(yù)備費按工程費用和建設(shè)工程其他費用總額的8%進行計算。折舊、攤銷費本項目折舊費按直線法、殘值率5%測算。（含建設(shè)期）,（含建設(shè)期），表明項目投資能按時回收。 項目與社會的相互適應(yīng)性分析本項目是黨和國家堅持以人為本、關(guān)注民生，提高城鄉(xiāng)居民生活水平和生活質(zhì)量的一項民心工程。本項目成立項目建設(shè)指揮部，確定風險管理活動中每一類別行動的具體領(lǐng)導(dǎo)者、支持者及行動小組成員，將責任落實到人。鑒于本項目具有促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要意義，建議建設(shè)單位積極向國家和省市有關(guān)部門爭取更多的優(yōu)惠政策，同時也希望有關(guān)主管部門加大對項目的扶持力度，以使項目順利實施。（5）社會風險本項目是一個利國利民的項目，與項目有關(guān)的各方包括當?shù)卣數(shù)鼐用竦?，對本項目的實施均持積極支持的態(tài)度，而且項目的實施不存在移民安置、民族矛盾和宗教問題，因此，項目的實施不存在社會風險。推進*****縣人民醫(yī)院衛(wèi)生改革與發(fā)展，實現(xiàn)*****縣衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，對構(gòu)建和諧*****縣具有重大的意義。%，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝13%時）。 項目成本估算項目生產(chǎn)主要成本包括能源動力費、工資及福利費、設(shè)備修理費及其他費用，如下：原料、動力、燃料費原料按項目收入的16%計算，；動力、燃料按項目收入的10%計算。工程費用包括住院大樓工程建設(shè)費、水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風工程等設(shè)施。2014年12月，完成項目竣工驗收交付使用。（3）設(shè)置二路供電系統(tǒng)，保證應(yīng)急時的需要。（2）水環(huán)境質(zhì)量的標準執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB38382002）中Ⅱ類水功能區(qū)。維修性：維修性影響設(shè)備維護和修理的工作量和費用，維修性能好的儀器多是結(jié)構(gòu)簡單，零部件組合合理，互換性強等。三、除特殊要求外，有患者通行的樓地面應(yīng)采用防滑材料鋪裝。（2）符合鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃和用地管理要求，與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)。由于此些原因，形成多態(tài)的地質(zhì)特征。未有房間設(shè)立獨立行政區(qū)及后勤部，不便于醫(yī)院管理及醫(yī)療后勤保障。隨著人口平均壽命的增長，社區(qū)壓力的加大，老年病、精神疾病成為一大病譜，如精神分裂癥，發(fā)病率為1%，每年以2%的速度增長，嚴重危害社會治安，影響和諧社會的構(gòu)造。促進經(jīng)濟發(fā)展和文明進步的需要 隨著國民經(jīng)濟收入增加和消費水平提高,人們對醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率提出了更高的要求和期望。所有這些對我縣醫(yī)院的發(fā)展提出了更高的要求，目前我院規(guī)模小，條件簡陋，只有病床60張，按精神病發(fā)病率計算，遠遠超出核定范圍，從病人住院條件、環(huán)境、安全、社會經(jīng)濟發(fā)展、精神壓力急增、病員持續(xù)增加等方面考慮，都大大超出目前*****縣經(jīng)濟和社會保障要求，給病人就診、住院帶來難度，給社會安定穩(wěn)定帶來諸多隱患，遠不能滿足群眾的需求。 場址條件 地形地貌*****縣嘉定鎮(zhèn)龍舌圩為第三紀紅色斷陷盆地地形，總的較為平坦。全縣地形比較復(fù)雜，四周群山重巒，中部低丘起伏。醫(yī)院的院區(qū)管網(wǎng)，應(yīng)采用分區(qū)專線供應(yīng)。設(shè)地下容量10m3污水處理池二個，收集生活污水，經(jīng)處理后再排入市政污水管道，確保環(huán)境不受污染。（4）加強能源管理，節(jié)約用電。廁所污水經(jīng)化糞池處理，排入醫(yī)院的污水管網(wǎng)。第九章 項目實施進度 建設(shè)工期本項目建設(shè)工期參考有關(guān)的建設(shè)項目工期定額和單位工程工期定額，結(jié)合本項目建設(shè)內(nèi)容、工程質(zhì)量大小、建設(shè)難易度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：項目分期實施，從項目土建工程開工起到完成竣工驗收交付使用，工程建設(shè)期18個月。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。參考《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），確定本項目財務(wù)基準收益率為13%。 利潤及分配利潤額：，分年利潤總額見附表。第十二章 社會效益評價 項目對社會的影響分析本項目的建設(shè)，將大大改善醫(yī)院的硬件水平，醫(yī)療設(shè)備得到更新，這都將對醫(yī)院的發(fā)展、人民的身體健康起到促進作用。（2）技術(shù)風險本項目醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療設(shè)備成熟、先進，所有醫(yī)生、護士均需持證上崗，因此，不存在技術(shù)上的風險。項目新增總建筑面積3600㎡，總投資540萬元。綜合上述，本項目是一項服務(wù)與廣大人民，具有良好的社會效益的項目。項目的實施適應(yīng)廣大人民群眾特別是弱勢群體的需求，項目受益人群多、社會效益好，廣大群眾對此項目建設(shè)非常支持。 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）按公式Cf/(pcutu)計算第3年的盈虧平衡點：BEP=%。詳見附表——營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表。表101 項目總投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量備注一第一部分工程費用萬元%建筑工程費萬元設(shè)備購置費萬元140安裝工程費萬元二第二部分工程建設(shè)其他費用萬元%三基本預(yù)備費萬元%四流動資金萬元34%五總投資萬元% 資金籌措項目總投資540萬元，所需資金全部由*****醫(yī)院自籌。⑥工程保險費：按“根據(jù)《工傷保險條例》（國務(wù)院令第375號）和《勞動和社會保障部、財政部、衛(wèi)生部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于工傷保險費問題的通知》（勞社部發(fā)【2003】29號）”取。醫(yī)院廢料污染物當日運送集中焚燒處理，日產(chǎn)日清，做到夏秋無蚊蠅。施工期間的廢水、機械噪音、粉塵以及建筑垃圾。第五章 節(jié)能節(jié)水措施 編制依據(jù)（1）《公共建筑熱工設(shè)計規(guī)范》（GB501261993）；（2）《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》（GJ1342001）；（3）《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（GB501892005）；（4）《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJ1442005）；（5）《建筑外墻氣密性能分級及其檢測方法》(GB/71072002)；（6）《外墻外保溫建筑構(gòu)造（一）》；（7）《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》；（8）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）；（9）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》；（10）《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》；（11）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)【1986】4號文）；（12）《節(jié)約能源管理暫行條理》；（13）《*****省用水定額》；（14）《節(jié)電措施經(jīng)濟效益計算與評價》；（15）《建筑照明設(shè)計標準》（GB500342004）；（16）《*****省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》；（17）其他相關(guān)標準規(guī)范。院區(qū)內(nèi)應(yīng)采用樹狀供電方式。盡可能合理安排，使醫(yī)院內(nèi)總圖布置趨于合理。其交通便利，105國道、京九鐵路和贛粵高速公路縱貫?zāi)媳?；信雄公路、信池公路、信安公路橫亙東西，形成南下深圳、北至南昌三個半小時經(jīng)濟圈。（二）醫(yī)院已形成一定的基礎(chǔ)和規(guī)模項目新征用地900平方米，*****醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已初具規(guī)模，已具備實施該項目的基本條件。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標序號名 稱單位