【正文】 ，電腦操作熟練，2年以上外勤經(jīng)歷。任職要求 、品質及成本意識強、對公司產(chǎn)品熟悉。 采購前做好材料的詢價、比價、議價工作，確保不增加采購成本。 ，其它單據(jù)、發(fā)票與采購員交接并須雙方簽字確認。 。 、數(shù)量、重量結算和發(fā)票、單據(jù)交接。編 制審 核批 準職務：提貨機動采購員 部門：采購部 直接上司：采購部經(jīng)理采購部職務說明書 編 號CGA005A版 本修改狀態(tài)0頁 次4/4生 效20090501職責內(nèi)容 、依據(jù)提貨計劃安排行車路線，未經(jīng)上級同意不得擅自改變行程。 、職業(yè)操守好、服務意識強，工作認真負責。、賬目核對。，處理異常的進料品質和數(shù)量。、財務系統(tǒng)要求制作訂貨單，輸出至合格供方。，2年以上采購管理工作經(jīng)歷。 ，善于編寫培訓和有關文件。 。 。 負責采購周報表的匯總，采購計劃的實施、結果匯總。 負責對物料采購價格的復核。編 制審 核批 準采購部職務說明書職務：經(jīng)理助理 部門：采購部 直接上司：采購部經(jīng)理 編 號CGA005A版 本修改狀態(tài)0頁 次2/4生 效20090501職責內(nèi)容 ，檔案的完善。 職業(yè)操守好，工作責任心強。一、 任職要求，良好的品質及成本意識，對ISO體系有較深的了解。 ；對采購達成率結果負責；對計劃內(nèi)物料缺貨負責。 ，盡量減少流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間。 、產(chǎn)能、品質、價格、交期、服務的可行性評審。 ，完善供方資料檔案。 ，協(xié)調(diào)橫向部門之間的工作，發(fā)揮團隊精神，進行部門建設。 、廢料。 負責查證來料數(shù)量和品質，供方結算貨款的報銷、審核。 ，準時足量達成物料采購計劃。 、設備協(xié)議、年度協(xié)議的簽訂。 、議價、估價、洽談價格并對供方的價格、品質、交期、交量等作出審核。、通知供方到財務部結款。、訂單（或合同），報部門經(jīng)理、財務部主管審核，總經(jīng)理批準。：（供方必須在送貨單注明單價、總價），進倉單確認數(shù)量、價格無誤，在供方日報表或手工賬上注明后交財務入賬。，應在7個工作日內(nèi)處理完畢。，不接收超訂單產(chǎn)品。、配件數(shù)量上相配套，不允許有交貨數(shù)量誤差。編制審 核批準采購控制程序編 號QP13C文件更改處理單編號修改狀態(tài)0頁 次5/8生 效2009050處理呆滯料、廢料：、電動軌道，常規(guī)配件允許有177。，采購員負責導入采購訂單日報表并提前跟催，查證到庫物料的數(shù)量、品質、包裝是否符合標準，保證按時按質按量入庫?！恫少徲唵巍泛?，要求供方2個工作日內(nèi)評審交期，完成訂單確認。，經(jīng)總經(jīng)理批準后調(diào)整雙方往來數(shù)據(jù)。、噴涂、包裝費用、來料單、進倉單審核并生成憑證。，并注明沖銷比例和數(shù)量。、重量、規(guī)格、檢驗單、地磅單，審核進倉單。檢驗產(chǎn)品性能、質量、包裝是否符合標準并出具檢驗報告單。：171。編制審 核批準采購控制程序編 號QP13C文件更改處理單編號修改狀態(tài)0頁 次4/8生 效20090501“采購協(xié)議”。：，評審合格后由采購部經(jīng)理擬定《合作協(xié)議》，報總經(jīng)理審核后與供方簽訂。、跟蹤隨機采購物料交貨，盡量利用供方資源，送貨上門。、比價、議價，報部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。、周六兩天，緊急采購必須報部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。：，5000元以上由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。、加工包裝費用。、包裝費單據(jù)在委外加工供方送貨時結算并隨送貨單附上。、采購部經(jīng)理批準委外加工訂單。，加工方責任人必須現(xiàn)場在物料單、地磅單上簽名確認。，并追蹤物料的合格入庫，完成訂單管理。（一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)請款，一聯(lián)采購員存檔）?！逗细窆┓矫麊巍?、批準“采購訂單”。：供方全稱、采購訂單流水號、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、表面處理、價格、包裝方式、交貨批次、交貨日期、交貨方式。：、預告訂單，分析物料庫存、產(chǎn)能及其他因素，編制《月采購計劃》、報物流部經(jīng)理、財務部審核、總經(jīng)理批準后輸出到采購部。，必要時技術、工藝、品保、財務部共同評審。、工藝產(chǎn)能提升、采購量、采購期、付款期編制價格調(diào)低申請。，市場部。編制審 核批準采購控制程序編 號QP13C文件更改處理單編號修改狀態(tài)0頁 次2/8生 效20090501，價格構成明細比對表，采購部經(jīng)理負責核定采購價格，必要時技術部、工藝部、品保部、財務部共同評審?！对虏少徲媱潯贰⒄堎弳?、物資需求單、進行物料價格調(diào)查、對比、洽談。、供方結款的批準。、樣品、半成品、成品的檢驗、測試、判定。、系統(tǒng)配制表等技術資料。、調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。、查證到庫產(chǎn)品數(shù)量、品質、包裝?！对虏少徲媱潯穼徍瞬少徲唵巍?適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)、銷售相關的原材料、半成品、成品的采購。，對一年來其服務的業(yè)績、服務質量進行評定，決定是否可繼續(xù)作為合格供方，評定結果記錄在“供方認定表”上,報總經(jīng)理批準。，選擇有資源有能力服務好的設計作為開發(fā)外包候選單位，將其有 關資料收集后填寫“供方認定表”公司物流、