【正文】 小計12得分小計總計660得分總計附表水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評/評審扣分原因說明匯總表序號考評類目考評項目考評內(nèi)容扣分說明扣分分值。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項：（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果；（2）系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；（3）統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果；（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；（6）與相關(guān)方的關(guān)系。應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計劃和措施，實施PDCA循環(huán)，不斷提高安全績效。應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。 應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評定。2 無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項要求的，扣1分；制度缺乏操作性和針對性的，扣1分。2未進(jìn)行回顧的，不得分；有關(guān)人員對原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。1未統(tǒng)計分析的，不得分；統(tǒng)計分析不符合規(guī)定的，扣1分；未向領(lǐng)導(dǎo)層匯報結(jié)果的，扣1分。2無調(diào)查報告的，不得分；未按“四不放過”和“依法依規(guī)、實事求是、注重實效”原則處理的，不得分；調(diào)查報告內(nèi)容不全的，每次扣2分；相關(guān)的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分。1無登記記錄的，不得分；登記管理不規(guī)范的，每次扣1分。2未及時報告的，不得分；未有效保護(hù)現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)的，不得分；報告的事故信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符的，扣1分。2有一次未到現(xiàn)場組織搶救的，不得分；有一次未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大的，不得分。2 無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分；制度中每缺少一項內(nèi)容，扣1分。1 無應(yīng)急救援報告的，不得分；未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作的，每缺一項，扣1分。2未及時啟動的，不得分；未達(dá)到預(yù)案要求的，每項扣1分。1 無評估報告的，不得分；評估報告未認(rèn)真總結(jié)問題或未提出改進(jìn)措施的，扣1分；未根據(jù)評估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施的，扣1分。2 未進(jìn)行演練的，不得分；無應(yīng)急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣1分；高層管理人員未參加演練的，每次扣1分。2 無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。 2 每缺少一類，扣1分。1 未定期評審或無有關(guān)記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)的，扣1分。1 未進(jìn)行備案的，不得分；未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的，每個扣1分。2 無應(yīng)急預(yù)案的，不得分；應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；無重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施的，每處扣1分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣1分。2 無訓(xùn)練計劃和記錄的，不得分；未定期訓(xùn)練的，不得分；未按計劃訓(xùn)練的，每次扣1分；訓(xùn)練科目不全的，每項扣1分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣1分。2 未建立隊伍或指定專兼職人員的，不得分；隊伍或人員不能滿足應(yīng)急救援工作要求的，不得分。2 沒有建立機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)的，不得分；機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ宋醇皶r調(diào)整的，每次扣1分。2無該項制度的，不得分；制度內(nèi)容不全或針對性不強(qiáng)的，扣1分。4 未申報的，不得分；每缺少一類變更申請的，扣2分。2 未申報材料的，不得分；申報內(nèi)容不全的，每缺少一類扣2分。2未設(shè)置標(biāo)志的，不得分；缺少標(biāo)志的，每處扣1分；標(biāo)志內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等）不全的，每處扣1分。2無培訓(xùn)及記錄的，不得分；培訓(xùn)無針對性或缺失內(nèi)容的，每次扣1分；員工及相關(guān)方不清楚的，每人次扣1分。2 未書面告知的，不得分；告知內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分。6監(jiān)測報告上有一處不符合要求的，扣1分。3 未指定專人負(fù)責(zé)的，不得分；人員不能勝任的（含無資格證書或未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的），不得分；日常監(jiān)測每缺少一次，扣1分；監(jiān)測裝置不能正常運(yùn)行的，每處扣1分。2 未指定專人保管或未全部定期校驗維護(hù)的，不得分；未定期校驗和維護(hù)的，每次扣1分；校驗和維護(hù)記錄未存檔保存的，不得分。3無報警裝置的，不得分；缺少報警裝置或不能正常工作的，每處扣1分；無應(yīng)急預(yù)案的，不得分；無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，不得分。3 未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結(jié)果未公開公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。3未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。 應(yīng)對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。 應(yīng)按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。小計38得分小計十、職業(yè)健康應(yīng)建立職業(yè)健康的管理制度。相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。 應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。 應(yīng)對重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。計量檢測用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。 應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源（指符合《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）規(guī)定的重大危險源）向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。 應(yīng)對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔。 應(yīng)按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險源辨識、評估，確定重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。小計45得分小計九、危險源監(jiān)控 應(yīng)建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。 應(yīng)按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。 應(yīng)在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。5 各類檢查缺少一次，扣1分；缺少一類檢查表，扣1分；檢查表針對性不強(qiáng)的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分。5 隱患排查的范圍每缺少一類，扣1分。4 無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。 6 未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣1分；未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。3 無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣1分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣1分。2 無該項制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。2 未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣1分；未及時備案的，每次扣1分。 變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。應(yīng)對變更的實施進(jìn)行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估和控制。 應(yīng)對有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。 應(yīng)建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。4發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣1分。不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。應(yīng)對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。 應(yīng)建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。放射源和射線裝置，應(yīng)有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測。設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。 應(yīng)在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894）和《圖形符號 安全色和安全標(biāo)志》（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。 應(yīng)建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。特種作業(yè)人員須經(jīng)過專門安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書，并按期進(jìn)行復(fù)審。進(jìn)入受限空間檢修，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。 應(yīng)對高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）實行許可制，執(zhí)行工作票制。主要包括：在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護(hù)或提出警告；在不安全的速度下操作；使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；工作在運(yùn)行中或有危險的設(shè)備上。3未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分。吊具應(yīng)在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。煤粉制備系統(tǒng)與油泵房、地上柴油罐、煤堆場等防火重點部位的消防設(shè)施配置數(shù)量應(yīng)符合消防安全管理規(guī)定?？諝鈮嚎s機(jī)及儲氣罐內(nèi)的高壓氣體、鍋爐及余熱發(fā)電系統(tǒng)中的高溫高壓水蒸氣部位，應(yīng)設(shè)置警告標(biāo)識，避免當(dāng)容器、管道缺陷或人員操作失誤時有可能引發(fā)物理爆炸造成財產(chǎn)損失、人員傷亡等。破碎、配料、粉磨、物料輸送、煅燒、選粉、裝運(yùn)等主要產(chǎn)塵點應(yīng)設(shè)置有效收塵設(shè)施，防止發(fā)生員工職業(yè)危害事故。高噪聲的設(shè)備（破碎機(jī)、提升機(jī)、球磨機(jī)、空壓機(jī)、通風(fēng)機(jī)和電動機(jī)等）應(yīng)設(shè)置警告標(biāo)識，附近作業(yè)人員應(yīng)佩戴護(hù)耳器。表面高溫設(shè)備（窯頭罩、篦冷機(jī)、窯體、窯尾預(yù)熱器和尾氣管道等）應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的外部保溫層或防護(hù)隔離設(shè)施，防止造成人員燙傷事故。皮帶輸送機(jī)頭部與尾部應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩或隔離欄及安全聯(lián)鎖裝置，人員通過部位應(yīng)設(shè)置專用跨越通道。入窯檢查必須按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品，辦理設(shè)備停電和危險作業(yè)申請，與中控保持聯(lián)系，確認(rèn)預(yù)熱器各級旋風(fēng)筒內(nèi)無堵料，鎖緊翻板閥，并禁止轉(zhuǎn)窯，掛好“禁止合閘”警示牌；進(jìn)入窯筒體內(nèi)必須使用安全照明，檢查窯內(nèi)溫度及耐火磚、窯皮有無松垮、窯磚有無突出現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，同時現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)護(hù)。人工進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)清理作業(yè)時，必須檢查窯口有無懸浮易脫落的窯皮或窯磚，如有必須清除下來后再進(jìn)行清理作業(yè)。3未按要求做到的，每處扣1分。3未按要求做到的，每處扣1分。待現(xiàn)場高溫?zé)煔馍⒈M檢查確認(rèn)后，再進(jìn)行后續(xù)工作。高壓水槍使用中應(yīng)穿戴好防火隔熱專用勞動保護(hù)用品，安排專人折捏住清料管后端皮管，清理現(xiàn)場無關(guān)作業(yè)人員，安排專人指揮作業(yè)，側(cè)身接近清料口，高壓水槍的使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，防止傷人事故的發(fā)生。水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)應(yīng)成立清庫工作小組，制定清庫方案和應(yīng)急預(yù)案，并必須由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；清庫作業(yè)過程中，必