【正文】 項目承擔單位為云南省家禽業(yè)協(xié)會的會長單位，對云南省家禽業(yè)有較強的號召力，自身有較強的技術、加工、市場、品牌、經營管理能力，有中國農業(yè)農科院、中國農業(yè)大學、云協(xié)咨詢公司等技術、管理咨詢支持，能夠通過本項目的建設，為華曦土雞蛋出口香港、澳門、新加坡和東南亞國家地區(qū)提供出口基地支撐，在新增就業(yè)崗位、減少污染物排放、農戶扶持和增收致富、優(yōu)質安全禽蛋食品供給、企業(yè)增效和國家培植稅源、生態(tài)環(huán)境資源保護方面起到積極的作用。衛(wèi)生按照ISO22000：2005質量管理體系要求和有機、綠色、無公害食品的相關要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和第十一章 項目組織與管理飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。 勞動保護與安全衛(wèi)生勞動保護按國家有關政策，由華曦集團人力資源部派駐人力資源管理人員入駐小區(qū)統(tǒng)一負責。項目竣工后的管理措施：項目竣工后由小區(qū)管委會統(tǒng)一領導，設立水電工程部負責小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產管理按照華曦集團生產技術部的相關規(guī)定管理，并根據實際需要增加新的管理規(guī)定；財務管理由華曦集團財務部派駐財務人員負責；銷售管理由小區(qū)管委會與華曦集團營銷中心共同負責。建立第十一章 項目組織與管理項目實施領導小組，小組在集團董事長的支持、指導下獨立自主積極開展工作。養(yǎng)殖小區(qū)定員400人，由華曦集團生產技術部總經理段斌總負責生產，華曦集團營銷中心總經理劉永國總負責銷售。技術副組長：中國農科院李兆君博士，負責協(xié)調農科院規(guī)劃所、農產品加工研究所、飼料研究所與華曦集團的協(xié)調溝通工作，負責技術開發(fā)和創(chuàng)新工作，負責質量管理體系建立和認證的指導工作。 組長：華曦集團董事長馬迅，負責項目組織管理，籌集項目資金和建立完善項目產品銷售渠道，負責標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設。密切黨群干群關系，鞏固執(zhí)政基礎：本項目是在官渡區(qū)農業(yè)東移轉略支持下開始建設的，得到官渡區(qū)委、區(qū)政府的大力支持，可有效促進昆明安全禽蛋食品的供給，有利于現(xiàn)代新昆明和諧社會的建設。帶動當地經濟發(fā)展，增加財政收入：項目每年將提供768萬元的稅收，有利于地方經濟發(fā)展。 其它影響評價調動農民農業(yè)生產積極性：由于由龍頭企業(yè)的保底利潤，農民的積極性高。 項目區(qū)農民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項目帶動下形成一村一品主導產業(yè)。 通過項目建設，將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產業(yè)，帶動農戶依托華曦集團的市場龍頭和加工、技術及管理基礎，獲得穩(wěn)定的收入。收購1000戶農戶綠色玉米3萬噸，促進農戶實現(xiàn)純收入3000萬元。項目將直接安排農業(yè)人口400人從事養(yǎng)殖、包裝、配送和銷售，第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價實現(xiàn)工資收入528萬元，間接帶動種植戶1000戶生產玉料3萬噸，創(chuàng)造純收入3000萬元。間接帶動種植基地的1萬畝，采用公司提供技術、標準，委托村委會管理，公司回收綠色玉米的方式。農戶一個周期一只蛋雞獲純利在3元以上的利潤部分，華曦集團提取20%的利潤。華曦集團免費培訓農戶掌握無公害、綠色、有機生產技術標準體系，并全部回收農戶產品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 輻射帶動能力分析項目單位與農戶采用訂單方式進行利益聯(lián)接。 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè) 通過養(yǎng)殖小區(qū)建設，將為華曦年屠宰500萬只雞加工廠提供質量穩(wěn)定的活雞來源，為華曦國內、國際市場提供質量穩(wěn)定的禽蛋供應基地。 第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 在項目的帶動下，華曦生態(tài)特色禽蛋產業(yè)將得到迅速提升，35年后華曦禽蛋產業(yè)年可向市場提供有機、綠色；利潤5669萬元，增長12倍；帶動種養(yǎng)殖戶10363戶增收5359萬元，農戶帶動能力增長1倍，促進廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農戶依托華曦的市場、品牌、營銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標準化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術服務、培訓服務、產品回收服務和市場信息服務，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設社會主義新農村增收致富。 本項目屬新建項目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設施，處理后達到環(huán)保部門排放要求。第九章 環(huán)境影響評價（1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預留用地山林分隔，各戶型自成一區(qū)，中間由道路和山林自然分隔；（2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導風向的側風向，盡量減少相互之間的影響；（3）廢棄物處理區(qū)位于地勢最低處，處于園區(qū)的下風向，周圍設置50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離。養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法》、《中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、ISO22000：2005質量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產品質量達到出口各項要求。養(yǎng)殖小區(qū)建設統(tǒng)一的廢棄物處理設施，把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機肥，沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源，有機肥用于種植綠色、有機玉米。第九章 環(huán)境影響評價第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目建設按照出口標準和ISO22000：2005質量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團統(tǒng)一供應雞苗，統(tǒng)一供應飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護滇池，有利于促進生態(tài)與經濟社會的和諧發(fā)展。 從敏感性分析看，產品價格對項目影響最大，其次為經營成本，再次為建設投資。第八章 財務評價 敏感性分析敏感性分析表序號變化因素%%基本方案%%1建設投資%%%%%2經營成本%%%%%3產品售價%%%%%160140120100經營成本80　銷售價格 60 基本方案(IRR線)40建設投資基準收益線20201001020敏感性分析圖第八章 財務評價 財務評價結論 項目正常年可實現(xiàn)銷售收入19446萬元，％，項目經濟效益較好。 財務效益分析第八章 財務評價 盈利能力分析投資利稅率：％稅前投資回期：財務內部收益率：％財務凈現(xiàn)值： 清償能力分析銀行貸款4000萬元。 單位產品生產成本估算單位產品變動生產成本以2006年底標準成本為估算依據，如第八章 財務評價下表：表81 華曦集團家禽業(yè)標準化養(yǎng)殖小區(qū)單位產品成本費用估算表序號項目單位成本價1蛋雞苗元/只2蛋雞飼料元/Ｋg3蛋雞藥品、疫苗元/只54蛋雞飼養(yǎng)員工資元/只5雞蛋包裝運輸費用元/噸2156蛋雞屠宰加工費用元/噸7697蛋雞肉銷售費用元/噸5008肉雞苗元/只9肉雞飼料元/Ｋg10肉雞飼養(yǎng)員工資元/只11肉雞屠宰包裝費用元/噸48012肉雞銷售費用元/噸500 項目總成本估算 經估算。 經估算，項目建成后年銷售收入為19446萬元。項目計算期：，共10年。銀行貸款利率：％計算。稅收政策：所得稅率按25％計算。第八章 財務評價 第八章 財務評價 財務評價依據說明相關的取費標準：項目各項單位成本以2006年底華曦集團標準成本為基數計算。貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和華曦集團其它產業(yè)利潤。 按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 銀行貸款及籌措申請銀行貸款4000萬元。 在項目建設過程中，若發(fā)生不可預見支出或資金缺口，由華曦集團利潤中追加投入。第七章 投資概算與資金來源 投資概算 。 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（國家衛(wèi)生部）《云南省動物防疫條例》《滇池保護條例》《滇池流域水污染防治“十五”計劃》《農村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱》《官渡區(qū)農業(yè)和農村經濟發(fā)展“十一五”計劃》《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（國家建設部、衛(wèi)生部） 《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國家環(huán)境保護總局令第9號）《畜禽業(yè)污染防治技術規(guī)范》（國家環(huán)境保護總局）2007年12月至2010年11月。從2007年1月至2010年11月。 其他 項目養(yǎng)殖用水經自來水處理廠處理后使用，糞尿廢棄物和污水集中處理，糞尿廢棄物處理成沼氣發(fā)電，沼渣加工成有機肥種植綠色、有機玉米，污水處理成中水作綠化用水。 具體建設內容 土建 M2，建構筑物有：蛋雞舍80幢63360M2，肉雞舍80幢43200 M2，育雛舍15幢11880 M2，蛋棚及蛋雞飼料棚120間 11520M2，肉雞飼料棚55間1320 M2，飼養(yǎng)員住棚110間4158 M2，配套的水、電、路基礎設施和廢棄物綜合利用設施。 生產技術方案及工藝流程 項目按照無公害、綠色、有機食品標準進行生產，采用放養(yǎng)方式增加雞的運動量，提高雞蛋、雞肉品質。建成后，年存欄100萬只蛋雞、50萬只肉雞，年產雞蛋12600噸，年產雞肉3900噸，年產有機肥63250噸，年利用沼氣發(fā)電1500萬度。 防范和降低風險對策 為避免產品滯銷和積壓，項目一方面是加強品牌建設，把華曦牌發(fā)展成國家著名著名商標或中國名牌；另一方面是加強專賣店建設，在昆明建設50家至100家的華曦老老家生態(tài)食品專賣店，成功后向省外推廣，增大直銷比例，降低流通成本；三是利用理出口基地備案證，積極發(fā)展香港、澳門、東南亞和中東市場，以國際市場拉動國內市場，以省外市場拉動省內市場；四是加快食品安全和生物安全建設，避免疫病封鎖對產品流通的影響。同時，進入小區(qū)的養(yǎng)殖戶通過多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。 市場風險分析第五章 市場分析與銷售方案 項目產品市場風險因素分析 項目產品依托華曦的無公害、綠色、有機品牌和云南省著名商標、云南名牌產品的知名度，靠近昆明流通大市場，交通物流配送條件優(yōu)越，飼料、藥品、疫苗、包裝物運進和雞、雞蛋運出方便。有機禽蛋食品以供應北京、上海等大城市和出口香港、東南亞國際市場為主，綠色禽蛋食品以供應國內大、中城市為主，無公害禽蛋食品以供應國內、省內中小城市為主。 表52 項目生態(tài)產品與普通產品的效益對比產品類別普通產品無公害產品綠色產品有機產品成本對比