【正文】 第十一章 項目組織與管理 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目是華曦雞產(chǎn)業(yè)出口養(yǎng)殖基地建設(shè) 的重大計劃，有利于充分發(fā)揮華曦屠宰加工、飼料加工、技術(shù)管理優(yōu)勢和品牌、市場、營銷、物流配送的能力，有利于企業(yè)通過自有基地建設(shè)控制食品質(zhì)量安全源頭，建立自己的優(yōu)質(zhì)加工原料（活雞、雞蛋）基地，從而達到扶持帶動種養(yǎng)殖戶開發(fā)綠色、有機農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展增收致富的目的。由華曦集團保安部派保安員入駐小區(qū)作好安全保 衛(wèi)工作，對所有人員進行安全教育和培訓(xùn)，作好安全生產(chǎn)。 技術(shù)培訓(xùn) 由華曦團生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，聘請中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院的專家對小區(qū)養(yǎng)殖工人和管理人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，并從華曦集團總部、上李其、張家坡抽調(diào)技術(shù)熟練工 人幫帶小區(qū)新工人。 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)階段：項目建設(shè)階 段由項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)資金和保持基建進度，并做好項目前期的市場調(diào)查工作和員工培訓(xùn)工作。 經(jīng)營管理模式 項目按市場化方式運作，由企業(yè)自主經(jīng)營，自負盈虧。 項目竣工后的組織機構(gòu)設(shè)置 ：項目竣工后將設(shè)立養(yǎng)殖小區(qū)管理委員會，小區(qū)管委會對華曦集團管理層負責(zé)，負責(zé)日常養(yǎng)殖生產(chǎn)和產(chǎn)品收購工作。 副組長：云南省家禽協(xié)會會長、華曦集團副總裁李海燕，負責(zé)項目組織實施，協(xié)調(diào)項目實施過程中的技術(shù)開發(fā)工作，作好華曦集團與政府相關(guān)職能部門的全面溝通協(xié)調(diào)工作。 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)階段 ：項目建設(shè)階段設(shè)立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)管理、協(xié)調(diào)項目各項進度。 改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村：項目產(chǎn)生的污水和雞糞尿及草料等廢棄物綜合處理成中水、有機肥、沼氣，可促進農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟 發(fā)展，可大幅減少農(nóng)村面源污染。 提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力：在項目的帶動下，35 年年后華曦集團將年生產(chǎn)雞蛋 億枚 （ 萬噸）、雞肉 8000 噸，對昆明市乃至云南省的禽蛋食品安全作出積極貢獻。非項目區(qū)由于缺少技術(shù)、市場和品牌，將逐步轉(zhuǎn)行從事其它產(chǎn)業(yè)，客觀上形成云南特色農(nóng)業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢集中布局。項目實施，可避免農(nóng)戶由于缺少技術(shù)而產(chǎn)生的雞只死亡損失、食品安全損失，可提高云南家禽業(yè)生態(tài)特色養(yǎng)殖水平，促進云南家禽業(yè)增效。合計促進農(nóng)戶增收 1080 萬元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目將直接安排 400 人從事養(yǎng)殖生產(chǎn)管理和服務(wù)工作，年提供工資性收入 528 萬元。項目建成后，將以此為樣板，在云南省的專州縣上選擇適合的地點建立標準化養(yǎng)殖小區(qū)，就地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枰途徒鍪?、出國? 輻射帶動基地 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 項目直接帶動基地的面積 6810 畝，采用公司直接投資方式或農(nóng)戶投資、公司運作的方式。農(nóng)戶每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內(nèi)（ 約 年）獲得華曦集團保底純利 3 元，每養(yǎng) 1 只肉雞獲得保底純利 2 元。 農(nóng)戶在飼養(yǎng)過程中，統(tǒng)一由華曦集團隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料。項目建成后，將成為云南省家禽標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的示范樣板，有利于促進云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 在項目的帶動下，華曦集團將成長為國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，華曦牌將成為國家著名商標或成為中國名牌，華曦產(chǎn)品布及中國主要省會城市、專州縣市場及中東、東南亞國家。項目報官渡區(qū)發(fā)展和改革局批準后開始建設(shè)。 第九章 環(huán)境影響評價 （ 4）各支干道入口處 需設(shè)有車輛消毒池及消毒裝置，對進入場區(qū)的車輛進行車身噴霧消毒，并經(jīng)過消毒池后方可進入場區(qū)，消毒用品夏季為2％的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進入場區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準。 建設(shè)統(tǒng)一的疫病防控體系，適時進行基地內(nèi)畜禽疫病的檢查和預(yù)防工作。對各雞舍排放的廢棄物進行統(tǒng)一處理，實行雨、污分流，實現(xiàn)達標排放和水資源的循環(huán)利用。 環(huán)境保護與治理措施 養(yǎng)殖污水設(shè)立統(tǒng)一污水處理設(shè)施，處理成中第九章 環(huán)境影響評價 水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水。因此，項目應(yīng)注重特色、品質(zhì)、食品安全，打造好華曦禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節(jié)約經(jīng)營成本。 項目盈虧平衡點為 ％，即年存欄 萬只蛋雞、年產(chǎn)雞蛋 4474噸和年存欄肉雞 只、年產(chǎn)雞肉 1385噸時，可實現(xiàn)保本銷售收入 6906萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析 第八章 財務(wù)評價 單位 :千萬元 盈利 14 12 銷售收入 銷售稅金 總成本 9 BEP=% 6 3 固定成本 生產(chǎn)負荷 盈虧平衡圖 項目盈虧平衡點為 ％。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)估算，項目正常年經(jīng)營成本為 萬元。 銷售稅金及附加 總成本及經(jīng)營成本估算 本項目為農(nóng)業(yè)項目，承擔(dān)單位為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，未計算銷售稅金和附加。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 第八章 財務(wù)評價 銷售收入 銷售收入按平均價格估算。 貼現(xiàn)率：按 10％計算。 資金占用費率：按 ％計算。 財務(wù)制度規(guī)定：固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算。 其它 自籌資金根據(jù)項目進度，按照公司財務(wù)制度支付和管理。 銀行貸款使用和管理 銀行貸款采用專款專用，僅用于養(yǎng)殖小區(qū)固定資產(chǎn)建設(shè)和鋪底流動資金。 其它 無 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理 按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 資金來源 省預(yù)算貼息資金 無 自籌資金及來源 由華曦集團利潤自籌 萬元。 其他 在項目建設(shè)過程中，若發(fā)生不可預(yù)見支出或資金缺口，由華曦集團利潤中追加投入。 49 表 62 項目工程建設(shè)進度表 建設(shè)內(nèi)容 2020 年 2020 2020 年 2020 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 選址及規(guī)劃 出口備案及質(zhì)量管理體系 三通一平和出口備案 雞舍和養(yǎng)殖設(shè)施建設(shè) 蛋雞上籠 第六章 建設(shè)方案 肉雞上籠 產(chǎn)品銷售 特殊整改 51 第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù) 項目投資概算主要依據(jù)： 華曦多年養(yǎng)雞的基本技術(shù)經(jīng)濟指標數(shù)據(jù) 國家節(jié)能減排相關(guān)政策 《中華人民共和國畜牧法》 《云南省荒山有償開發(fā)的若干規(guī)定》 《中華人民共和國動物防疫法》 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《畜禽場場區(qū)設(shè)計技術(shù)規(guī)范》（國家農(nóng)業(yè)部） 《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國家環(huán)境保護總局令第 9號） 《畜禽業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》（國家環(huán)境保護總局） 《畜禽業(yè)污染物排 放標準》（國家環(huán)境保護總局） 《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（國家建設(shè)部、衛(wèi)生部） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（國家衛(wèi)生部） 《云南省動物防疫條例》 第七章 投資概算與資金來源 《滇池保護條例》 《滇池流域水污染防治“十五”計劃》 《農(nóng)村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱》 《官渡區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”計劃》 投資概算 固定資產(chǎn) 項目需要投入固定資產(chǎn)及設(shè)施 ，2 年建設(shè)期利息 萬元。 第一階段：項目選址及基地規(guī)劃，建立出口備案和出口質(zhì)量管理體系， 2020年 1月至 7月； 第二階段：基地三通一平，取得出口衛(wèi)生許可證、出口基地備案證， 2020年 8月至 11月； 第三階段：通過 ISO22020： 2020質(zhì)量管理體系認證，雞舍建設(shè)和上雞，擴大香港、澳門，新加坡和東南亞國家地區(qū)鮮雞蛋和松花雞蛋出口。 實施進度安排 項目實施期限為 。 設(shè)備 表 61 華曦 150 萬只雞標準化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項新增設(shè)備情況表 序號 項目 價格單位 單位 價格 數(shù)量 金額（萬元） 第六章 建設(shè)方案 1 蛋雞設(shè)備 萬元 /幢 幢 100 619 2 肉雞設(shè)備 萬元 /幢 幢 50 182 3 雛雞設(shè)備 萬元 /幢 幢 15 4 變壓器及配線 成元 /臺 套 30 1 37 5 自來水處理廠 萬元 /套 套 1 180 6 污水處理廠 萬元 /套 套 1 290 7 沼氣發(fā)電廠 萬元 /套 套 1 545 8 有機復(fù)合肥廠 萬元 /套 套 1 483 9 合計 科技措施 項目依托華曦技術(shù)中心和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)力量，建立完善的生物安全體系和糞尿資源化循環(huán)利用體系，推廣無公害、綠色、有機食品生產(chǎn)技術(shù)體系，建立 ISO22020：2020質(zhì)量管理體系，按出口產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。 （ 1）技術(shù)方案 華曦生態(tài)禽蛋、禽肉產(chǎn)業(yè)化 華曦技術(shù)中心 1484 畝標準化養(yǎng)殖小區(qū) 500 萬只雞屠宰加工廠 10 萬噸飼料廠 云南省專州縣養(yǎng)殖及禽蛋消費 華曦昆明100 家專賣店 昆明 400多個銷售網(wǎng)點 省外廣州、貴州、深圳、上海、北京等 東南亞香港、新加坡、泰國等 國家著名商標或中國名牌產(chǎn)品；出口備案 許可；無公害、綠色、有機、ISO9001 ：2020 、ISO22020：2020 證書 風(fēng)味鑒定技術(shù)； 生物安全及資源循環(huán)技術(shù)； 飼料標準化技術(shù)； 屠宰加工技術(shù)；5 、 ISO9001 ：20 ISO22020質(zhì)量體系 6810 畝種植、養(yǎng)殖、加工、研發(fā)、試驗、示范、配送基地 第六章 建設(shè)方案 （ 2）工藝流程 標準化、規(guī)?；?、集中飼養(yǎng)生物安全技術(shù)、糞尿資源循環(huán)利用技術(shù)、風(fēng)味鑒 定技術(shù) 生態(tài)禽蛋、禽肉 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系 無公害禽蛋 、 禽肉生產(chǎn)技術(shù)體系 綠色禽蛋 、 禽肉生產(chǎn)技術(shù)體系 有機禽蛋 、 禽肉生產(chǎn)技術(shù)體系 禽 、 蛋屠宰加工技術(shù)體系及新產(chǎn)品開發(fā) 生態(tài)家禽飼料標準化技術(shù)體系 生態(tài)禽蛋 、 禽肉鑒定 、 檢 測技術(shù)體系 糞尿及廢棄物資源化循環(huán)利用技術(shù)體系 第六章 建設(shè)方案 （ 3）運行模式 養(yǎng)雞活雞進屠宰加工廠雞蛋進配送中心超市、餐廳、專賣店雞糞及廢棄物生產(chǎn)沼氣發(fā)電沼渣、沼液生產(chǎn)有機復(fù)合肥種綠色玉米、茶、蔬菜玉米加工飼料雞肉、雞蛋茶、蔬菜 第六章 建設(shè)方案 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準 項目預(yù)計 全國最先進的室內(nèi)自動控制、室外生態(tài)自然、全國一流的標準化生態(tài)型養(yǎng)殖小區(qū)育雛雞舍、蛋雞舍、肉雞舍 。 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目占地 1484 畝，規(guī)劃為蛋雞育雛區(qū)、蛋雞育成區(qū)、肉雞育雛區(qū)、肉雞育成區(qū)、禽蛋交易區(qū)、廢棄物綜合循環(huán)利用區(qū)、辦公區(qū)和住宿區(qū)，各區(qū)域 之間以綠化帶隔離。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)