【正文】 。 項目承擔(dān)單位為云南省家禽業(yè)協(xié)會的會長單位，對云南省家禽業(yè)有較強的號召力，自身有較強的技術(shù)、加工、市場、品牌、經(jīng)營管理能力，有中國農(nóng)業(yè)農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、云協(xié)咨詢公司等技術(shù)、管理咨詢支持，能夠通過本項目的建設(shè)，為華曦土雞蛋出口香港、澳門、新加坡和東南亞國家地區(qū)提供出口基地支撐，在新增就業(yè)崗位、減少污染物排放、農(nóng)戶扶持和增收致富、優(yōu)質(zhì)安全禽蛋食品供給、企業(yè)增效和國家培植稅源、生態(tài)環(huán)境資源保護方面起到積極的作用。衛(wèi)生按照ISO22000：2005質(zhì)量管理體系要求和有機、綠色、無公害食品的相關(guān)要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。 勞動保護與安全衛(wèi)生勞動保護按國家有關(guān)政策，由華曦集團人力資源部派駐人力資源管理人員入駐小區(qū)統(tǒng)一負責(zé)。項目竣工后的管理措施：項目竣工后由小區(qū)管委會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立水電工程部負責(zé)小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產(chǎn)管理按照華曦集團生產(chǎn)技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定管理，并根據(jù)實際需要增加新的管理規(guī)定；財務(wù)管理由華曦集團財務(wù)部派駐財務(wù)人員負責(zé)；銷售管理由小區(qū)管委會與華曦集團營銷中心共同負責(zé)。建立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在集團董事長的支持、指導(dǎo)下獨立自主積極開展工作。養(yǎng)殖小區(qū)定員400人，由華曦集團生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理段斌總負責(zé)生產(chǎn)，華曦集團營銷中心總經(jīng)理劉永國總負責(zé)銷售。 技術(shù)副組長：中國農(nóng)科院李兆君博士，負責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)科院規(guī)劃所、農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、飼料研究所與華曦集團的協(xié)調(diào)溝通工作，負責(zé)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新工作，負責(zé)質(zhì)量管理體系建立和認證的指導(dǎo)工作。組長：華曦集團董事長馬迅，負責(zé)項目組織管理，籌集項目資金和建立完善項目產(chǎn)品銷售渠道，負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)：本項目是在官渡區(qū)農(nóng)業(yè)東移轉(zhuǎn)略支持下開始建設(shè)的，得到官渡區(qū)委、區(qū)政府的大力支持，可有效促進昆明安全禽蛋食品的供給，有利于現(xiàn)代新昆明和諧社會的建設(shè)。帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入：項目每年將提供768萬元的稅收，有利于地方經(jīng)濟發(fā)展。 其它影響評價調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性：由于由龍頭企業(yè)的保底利潤，農(nóng)民的積極性高。 項目區(qū)農(nóng)民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項目帶動下形成一村一品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過項目建設(shè)，將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)戶依托華曦集團的市場龍頭和加工、技術(shù)及管理基礎(chǔ)，獲得穩(wěn)定的收入。收購1000戶農(nóng)戶綠色玉米3萬噸，促進農(nóng)戶實現(xiàn)純收入3000萬元。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價項目將直接安排農(nóng)業(yè)人口400人從事養(yǎng)殖、包裝、配送和銷售，實現(xiàn)工資收入528萬元，間接帶動種植戶1000戶生產(chǎn)玉料3萬噸，創(chuàng)造純收入3000萬元。間接帶動種植基地的1萬畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會管理，公司回收綠色玉米的方式。農(nóng)戶一個周期一只蛋雞獲純利在3元以上的利潤部分，華曦集團提取20%的利潤。華曦集團免費培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無公害、綠色、有機生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶采用訂單方式進行利益聯(lián)接。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 通過養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為華曦年屠宰500萬只雞加工廠提供質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來源，為華曦國內(nèi)、國際市場提供質(zhì)量穩(wěn)定的禽蛋供應(yīng)基地。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 在項目的帶動下，華曦生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)將得到迅速提升，35年后華曦禽蛋產(chǎn)業(yè)年可向市場提供有機、綠色；利潤5669萬元，增長12倍；帶動種養(yǎng)殖戶10363戶增收5359萬元，農(nóng)戶帶動能力增長1倍，促進廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農(nóng)戶依托華曦的市場、品牌、營銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)和市場信息服務(wù)，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村增收致富。本項目屬新建項目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施，處理后達到環(huán)保部門排放要求。（1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預(yù)留用地山林分隔，各戶型自成一區(qū)，中間由道路和山林自然分隔；（2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導(dǎo)風(fēng)向的側(cè)風(fēng)向，盡量減少相互之間的影響；（3）廢棄物處理區(qū)位于地勢最低處，處于園區(qū)的下風(fēng)向，周圍設(shè)置50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離。養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法》、《中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、ISO22000：2005質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到出口各項要求。養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)統(tǒng)一的廢棄物處理設(shè)施，把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機肥，沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源，有機肥用于種植綠色、有機玉米。第九章 環(huán)境影響評價第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000：2005質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護滇池，有利于促進生態(tài)與經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展。 從敏感性分析看，產(chǎn)品價格對項目影響最大，其次為經(jīng)營成本，再次為建設(shè)投資。單位:千萬元盈利1412 銷售收入銷售稅金總成本9 BEP=%63 固定成本 生產(chǎn)負荷盈虧平衡圖第八章 財務(wù)評價 敏感性分析敏感性分析表序號變化因素%%基本方案%%1建設(shè)投資%%%%%2經(jīng)營成本%%%%%3產(chǎn)品售價%%%%%160140120100經(jīng)營成本80　銷售價格 60 基本方案(IRR線)40建設(shè)投資基準(zhǔn)收益線20201001020敏感性分析圖第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價結(jié)論 項目正常年可實現(xiàn)銷售收入19446萬元，％，項目經(jīng)濟效益較好。第八章 財務(wù)評價 財務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利稅率：％稅前投資回期：財務(wù)內(nèi)部收益率：％財務(wù)凈現(xiàn)值： 清償能力分析銀行貸款4000萬元。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算第八章 財務(wù)評價單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本以2006年底標(biāo)準(zhǔn)成本為估算依據(jù)，如下表：表81 華曦集團家禽業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)單位產(chǎn)品成本費用估算表序號項目單位成本價1蛋雞苗元/只2蛋雞飼料元/Ｋg3蛋雞藥品、疫苗元/只54蛋雞飼養(yǎng)員工資元/只5雞蛋包裝運輸費用元/噸2156蛋雞屠宰加工費用元/噸7697蛋雞肉銷售費用元/噸5008肉雞苗元/只9肉雞飼料元/Ｋg10肉雞飼養(yǎng)員工資元/只11肉雞屠宰包裝費用元/噸48012肉雞銷售費用元/噸500 項目總成本估算 經(jīng)估算。 經(jīng)估算，項目建成后年銷售收入為19446萬元。項目計算期：，共10年。銀行貸款利率：％計算。稅收政策：所得稅率按25％計算。第八章 財務(wù)評價 第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)：項目各項單位成本以2006年底華曦集團標(biāo)準(zhǔn)成本為基數(shù)計算。貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和華曦集團其它產(chǎn)業(yè)利潤。 按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 銀行貸款及籌措申請銀行貸款4000萬元。 在項目建設(shè)過程中，若發(fā)生不可預(yù)見支出或資金缺口，由華曦集團利潤中追加投入。第七章 投資概算與資金來源 投資概算 。 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（國家衛(wèi)生部）《云南省動物防疫條例》《滇池保護條例》《滇池流域水污染防治“十五”計劃》《農(nóng)村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱》《官渡區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”計劃》《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（國家建設(shè)部、衛(wèi)生部） 《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國家環(huán)境保護總局令第9號）《畜禽業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》（國家環(huán)境保護總局）2007年12月至2010年11月。從2007年1月至2010年11月。 其他 項目養(yǎng)殖用水經(jīng)自來水處理廠處理后使用，糞尿廢棄物和污水集中處理，糞尿廢棄物處理成沼氣發(fā)電，沼渣加工成有機肥種植綠色、有機玉米，污水處理成中水作綠化用水。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 M2，建構(gòu)筑物有：蛋雞舍80幢63360M2，肉雞舍80幢43200 M2，育雛舍15幢11880 M2，蛋棚及蛋雞飼料棚120間 11520M2，肉雞飼料棚55間1320 M2，飼養(yǎng)員住棚110間4158 M2，配套的水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和廢棄物綜合利用設(shè)施。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 項目按照無公害、綠色、有機食品標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，采用放養(yǎng)方式增加雞的運動量，提高雞蛋、雞肉品質(zhì)。建成后，年存欄100萬只蛋雞、50萬只肉雞，年產(chǎn)雞蛋12600噸，年產(chǎn)雞肉3900噸，年產(chǎn)有機肥63250噸，年利用沼氣發(fā)電1500萬度。 防范和降低風(fēng)險對策 為避免產(chǎn)品滯銷和積壓，項目一方面是加強品牌建設(shè)，把華曦牌發(fā)展成國家著名著名商標(biāo)或中國名牌；另一方面是加強專賣店建設(shè)，在昆明建設(shè)50家至100家的華曦老老家生態(tài)食品專賣店，成功后向省外推廣，增大直銷比例，降低流通成本；三是利用理出口基地備案證，積極發(fā)展香港、澳門、東南亞和中東市場，以國際市場拉動國內(nèi)市場，以省外市場拉動省內(nèi)市場；四是加快食品安全和生物安全建設(shè)，避免疫病封鎖對產(chǎn)品流通的影響。同時，進入小