4標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序-參考(參考版)
2025-07-17 15:56本頁(yè)面
【正文】 特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 (四)對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬(wàn)元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬(wàn)元以內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過20萬(wàn)元人民幣以及購(gòu)買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行?！ ?二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計(jì)劃內(nèi)開支(采購(gòu))需求單和計(jì)劃外開支(采購(gòu))需求單所列內(nèi)容填報(bào)?！ 榱诉M(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知： (一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時(shí)廢止過去使用的需求單。 (十)本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 (八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。 參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。 (六)為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。 (五)市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購(gòu)、引進(jìn)，必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號(hào)、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。 ，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必須由組長(zhǎng)簽字后方可發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。 一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長(zhǎng)，必要時(shí)也可由分管局長(zhǎng)擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤Ｈ魏螁挝徊坏迷郊?jí)向省局訂購(gòu)，更不能擅自在市場(chǎng)上采購(gòu)。 (三)對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購(gòu)，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 (一)部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國(guó)郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。記錄資料必須妥善保存。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 ，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。 ，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象。 ，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 □ 機(jī)構(gòu) 。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益?！ ?、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 ，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 (箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購(gòu)單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。 采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購(gòu)單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先
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