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正文內(nèi)容

4標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序-參考(參考版)

2025-07-17 15:56本頁面
  

【正文】 特此通知,請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。  (四)對(duì)預(yù)算外需求單的審批,除執(zhí)行以上審批手續(xù)外,一律報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理(含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi),每份需求單所列合計(jì)金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批,最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行?! ?二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支,都必須按計(jì)劃內(nèi)開支(采購)需求單和計(jì)劃外開支(采購)需求單所列內(nèi)容填報(bào)?! 榱诉M(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理,健全企業(yè)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開支過程中的各種漏洞,公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知:  (一)自年月日起,公司(包括分公司)啟用新的需求單,同時(shí)廢止過去使用的需求單。  (十)本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容,市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查,對(duì)有令不行,問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理,并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。  (八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容,認(rèn)真對(duì)本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 參與合同談判的各相關(guān)部門,既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害。 參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金。  (六)為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性,以達(dá)到利益共享,提高總體效益的目的,按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù),在扣除合理的操作費(fèi)用后,40%留在市局,60%返回各訂貨單位。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作,各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。  (五)市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定,并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理,所有通信物資的采購、引進(jìn),必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計(jì)劃的情況下,方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號(hào)、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定,必要時(shí),科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。  ,或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件,使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出,項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作?! ∫话闱闆r下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長,必要時(shí)也可由分管局長擔(dān)任,為了方便開展工作,總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤?。任何單位不得越?jí)向省局訂購,更不能擅自在市場上采購。  (三)對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品,由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購,由市局簽訂合同,并負(fù)責(zé)合同實(shí)施,各單位要積極配合。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定     (一)部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng),包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。  ,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的紀(jì)律處分;觸犯刑律的,交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題,更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略,任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。  □ 紀(jì)律注意事項(xiàng)  、詢價(jià)和談判,必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。記錄資料必須妥善保存。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。  ,并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。  ,必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象。  ,可根據(jù)實(shí)際需要,臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。由總工程師任組長,總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。  □ 機(jī)構(gòu)  。  ,結(jié)合公司實(shí)際,有計(jì)劃地進(jìn)行。  ,秉公辦事,維護(hù)公司的利益?! ?、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)人員必須高度重視,以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定  第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。  第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理  (一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。  第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到請(qǐng)購單時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。  第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。  ,物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。  (箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。  采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購處理,并通知主管,原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購部門。  第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法   (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí),應(yīng)先
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