采購及供應(yīng)商評審程序(參考版)
2025-07-10 16:14本頁面
【正文】 質(zhì)量記錄控制程序(JSQP4202) 文件目錄(JSQR420101) 文件分發(fā)記錄(JSQR420102) 文件更改申請單(JSQR420103) 文件分發(fā)名單(JSQR420104)附錄：文件分發(fā)名單控制表更 改 記 錄版本章 節(jié)頁 碼更 改 內(nèi) 容日 期全共954頁新 版13 / 13。 工作文件的編號準則 采用7位編號，其規(guī)定如下： ? ? ? ? ? ? ⑦ ? ? 為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“JS”。 如： JS QM 01 ┬ ┬ ┬│ │ └─流水號│ └─《質(zhì)量手冊》└─泉州市堅實水泥制品有限公司 程序文件 采用8位編碼,其規(guī)定如下： □ □ □ □ □ □ □ □ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ A.① ②為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“JS”；B.③ ④為文件別代號，QP表示程序文件； C.⑤對應(yīng)ISO 9001：2000項目(4～8)以4～8表示。:以本規(guī)范字體(宋體標小四號字)為標準參考字體。 文件制作章節(jié)編號及規(guī)定: 章節(jié)編號規(guī)定如下: A.B.C．a(chǎn).b. A． ，超過時以A,B,C...表示，再次以a,b,c,...表示。 參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。 職責:控制、權(quán)力和確保任務(wù)執(zhí)行的責任。 范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進行描述。，復(fù)制版本蓋[非受控]章，以不列入更新控制范圍。 受控文件控制： 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。、版次的更改與文件相同。，每更改一次應(yīng)順次提升版本號小數(shù)點后面的一位數(shù)，…等。 更改版本號整數(shù)位或更改頁碼時，整份文件換為新版。 除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長批準。 受控文件的更改： 《質(zhì)量手冊》、程序文件及工作文件需更改時，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請者填寫“文件更改申請”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長批準。 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。 受控文件分發(fā)： 分發(fā)前，文件的批準人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。 ，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 ，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便識別。 受控文件分發(fā)前準備： 文件的編號和批準：文件在經(jīng)相關(guān)部門或個人在編寫完成后進行如下處理： ：按照“ ” 的要求進行編號。 各部門主管負責存檔本部門使用的外來文件。注：工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”，工作文件涉及的班組依實際情況進行頒發(fā)控制。 工作文件： 相關(guān)部門主管負責組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本； 公司管理者代表負責審核“的工作文件”內(nèi)容。 辦公室負責：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。 程序文件： 各部門主管負責編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其
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