特渠團隊操作手冊(參考版)
2025-07-10 15:30本頁面
【正文】 2） 每月生意總結(jié)后，特渠業(yè)代應(yīng)根據(jù)現(xiàn)狀與合作伙伴經(jīng)理共同回顧客戶服務(wù)水平，商討具體提升對策及落實計劃。期間裝運單總數(shù)l 發(fā)票準(zhǔn)確率=期間客戶接受的發(fā)票總數(shù)247。發(fā)票準(zhǔn)確率 記錄各門店店內(nèi)表現(xiàn)及競品信息 產(chǎn)品店內(nèi)表現(xiàn) 競品信息流程說明（對應(yīng)圖中號碼）：1） 關(guān)于評價客戶服務(wù)水平的計算方法：l 訂單滿足率=期間客戶發(fā)貨的箱數(shù)247。送貨準(zhǔn)確率回顧拜訪情況，計劃下次拜訪的重點填寫“客戶拜訪記錄表”記錄此次無法解決的問題了解零售客戶的需求，并建議解決方案按照產(chǎn)品的陳列標(biāo)準(zhǔn)及先進先出原則整理貨架根據(jù)C類店店內(nèi)生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，檢查店內(nèi)分銷、貨架、價格、庫存、助銷、促銷等情況回顧對拜訪目標(biāo)上次的拜訪情況（如遺留的問題和承諾的事情）調(diào)整、重溫當(dāng)天拜訪計劃路線貨品樣板、助銷品 準(zhǔn)備拜訪所需的工具 現(xiàn)場管理促銷用品流程使用表格速查表格編號表格名稱L07廣宣品申請明細表L08廣宣品發(fā)送計劃表L06廣宣品庫存管理卡4．5．促銷流程促銷流程賣入備準(zhǔn)實施總結(jié)特渠專員業(yè)代處主任特渠業(yè)代公關(guān)專員分解促銷計劃1（如客戶為門店采購）向管戶賣入促銷計劃（如客戶為聯(lián)采）向客戶賣入促銷計劃制定費用計劃，并由分公司經(jīng)理審批 費用申請單通知財務(wù)對特渠客戶支付促銷相關(guān)費用制定促銷用品使用計劃2（客戶為門店采購）溝通特渠門店采購建議促銷訂單（客戶為聯(lián)采）溝通特渠總部采購建議促銷訂單（如需要）向行銷服務(wù)部申領(lǐng)促銷用品安排促銷用品送達各地特渠業(yè)代與門店落實執(zhí)行計劃促銷資源準(zhǔn)備：3）關(guān)于促銷品管理，參考以下幾點：l 對于以產(chǎn)品作為贈品的促銷活動，應(yīng)該嚴格監(jiān)控門店有否按照正確的方式使用我們提供的贈品。流程說明（對應(yīng)圖中號碼）：[促銷流程之后]1） 在與客戶確認促銷執(zhí)行計劃后應(yīng)盡早簽定促銷合同2） 在計算促銷訂單量時需要參考以下幾點：l 如對方認為首張訂單量過大，可考慮將其拆分為先后的幾張訂單，但同時需要嚴格控制庫存，避免促銷斷貨。3） 如在年度費用預(yù)算計劃時已經(jīng)涵蓋此項費用，則只需分公司經(jīng)理審批；如年度預(yù)算未涵蓋此項費用，則須向大區(qū)總監(jiān)及渠道管理部另行立項申請。流程使用表格速查表格編號表格名稱C01客戶信息登記卡客戶門店C02門店平面圖（對零售商）新品賣入流程（對零售商）制定新品上市計劃新品賣入后勤準(zhǔn)備合作伙伴業(yè)代處主任特渠專員分公司經(jīng)理財務(wù)通知合作伙伴備貨確定新品可供貨時間、數(shù)量等雙方達成初步的新品進貨意向（見“新品賣入流程（對合作伙伴）”）溝通零售店部部采購，產(chǎn)生產(chǎn)品代碼，生成首張定單（如客戶為門店采購，可由特渠業(yè)代完成）形成具體賣入計劃內(nèi)部費用申請與零售店部部采購洽談進店費用、陳列、首單（如客戶為門店采購，可由特渠業(yè)代完成）取得新品上市計劃、樣品及相關(guān)資料費作申請單 費用申請單審批內(nèi)部報批 費用申請單記入年度費用 費用申請單 支付費用及相關(guān)財務(wù)處理流程說明（對應(yīng)圖中號碼）：1） 向合作伙伴賣入新品應(yīng)向零售商賣入之前開始，以確保新品首單的供貨。流程使用表格速查表格編號表格名稱C01C類客戶信息登記卡C02門店平面圖4．2．C2類客戶開發(fā)流程C2類客戶開發(fā)流程合作伙伴特渠業(yè)代業(yè)代處主任營管處特渠專員與零售商進行貿(mào)易條件談判 初步貿(mào)易條件意向確認貿(mào)易條件及相關(guān)費用處理4與合作伙伴一起同零售店簽約（簽約雙方為零售店與合作伙伴）合作伙伴內(nèi)部帳務(wù)處理合作伙伴確認可以供貨12進行初步客戶滲透3準(zhǔn)備簽約手續(xù)資料 簽
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