易飛90采購erp操作手冊(參考版)
2025-07-10 14:27本頁面
【正文】 圖標1圖標2圖標3/4圖標5七、原材料退貨1. 點擊進銷存管理里的采購管理子系統(tǒng)(圖標1)點擊錄入退貨單(圖標2)點擊新建按鈕(圖標3)點擊退貨單別和需要錄入的供應商,需要退貨的原材料品號,數(shù)量點擊保存或取消(圖表5)查詢(圖表6)確認(圖表6)選取相對應的單據(jù)點擊審核(圖表7)。調整一致后按 保存。 點擊：選擇“供應商”錄入人員是否與發(fā)票的稅率一致點擊 出現(xiàn)下圖點擊維護： 錄入發(fā)票號、開票日期。四、入庫產品未開發(fā)票表 ： 進銷存管理 → 采購管理子系統(tǒng) →管理報表→已進貨未開票檢查表直接按此鍵為全部供應商入庫產品未開發(fā)票明細
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