【正文】 倉管員《模具入庫單》《模具管理作業(yè)流程》4研發(fā)工程師主導(dǎo)進(jìn)行試模，試模后將試模狀況記錄于《模具試模報告》中，試模不合格則退回倉庫。車間主管《模具維修申請單》《模具管理作業(yè)流程》2采購部接到《模具維修申請單》后聯(lián)系供應(yīng)商維修，倉管員開出《模具維修出庫單》交供應(yīng)商簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《內(nèi)制模具維修合格及時率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生部提供的《內(nèi)制模具維修合格及時率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《模具部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交模具部經(jīng)理簽字確認(rèn)。研發(fā)工程師《模具試模報告》《模具管理作業(yè)流程》4模具試模合格，車間主管與模具管理員進(jìn)行模具交接，雙方在《模具維修交接單》上簽字確認(rèn)，并記錄交接時間。車間主管《模具維修申請單》《模具管理作業(yè)流程》2模具部維修員接到《模具維修申請單》后進(jìn)行模具維修，完成后開出《模具試模通知單》知會生產(chǎn)、技術(shù)、品管參與試模，確認(rèn)維修效果。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)技術(shù)部提供的《外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)。倉管員《模具入庫單》《模具管制作業(yè)流程》4研發(fā)工程師主導(dǎo)進(jìn)行試模，試模后將試模狀況記錄于〈模具試模報告〉中，試模不合格則退回倉庫。研發(fā)工程師《模具請購單》《模具管制作業(yè)流程》2采購部接到《模具請購單》后安排模具廠商報價，報價確認(rèn)后開出《模具采購單》要求模具廠安排模具制作。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)技術(shù)部提供的《內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《模具部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交模具部經(jīng)理簽字確認(rèn)。研發(fā)工程師《模具試模報告》《模具管制作業(yè)流程》4模具試模合格，車間主管與模具管理員進(jìn)行模具交接，雙方在《模具移交單》上簽字確認(rèn)，并將《模具移交單》分發(fā)研發(fā)工程師一份。研發(fā)工程師《模具請購單》《模具管制作業(yè)流程》2模具部經(jīng)理接到《模具請購單》后開出《模具制造通知單》安排模具制作。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法》5每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)技術(shù)部提供的《外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)。采購員《模具采購單》《模具管制作業(yè)流程》3倉庫點(diǎn)收模具后，開出《模具入庫單》，交發(fā)研發(fā)工程師一份?？冃Э己藢T模具部經(jīng)理《模具部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法〉【外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率指標(biāo)用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門工程技術(shù)部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際入庫的模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃入庫的模具套數(shù) *100%采購員倉管員研發(fā)工程師模具入庫模具采購單模具請購單 采購部模具準(zhǔn)時達(dá)成率 外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 工程技術(shù)部經(jīng)理績效考核專員【外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)外購模具準(zhǔn)時達(dá)成率指標(biāo)用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門工程技術(shù)部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際入庫的模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃入庫的模具套數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1新產(chǎn)品需開模具時，研發(fā)工程師開出《模具請購單》，經(jīng)工程技術(shù)部研發(fā)工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，下發(fā)采購部采購。車間主管模具管理員《模具移交單》《模具管制作業(yè)流程》5每月3日研發(fā)工程師根據(jù)《模具請購單》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成模具套數(shù)，并將《模具移交單》上模具實(shí)際按時完成樣時間與《模具請購單》上要求完成時間進(jìn)行對比，統(tǒng)計(jì)實(shí)際按時完成的模具套數(shù)，計(jì)算出“內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率”，并完成上月《內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為模具部“內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率”的考核依據(jù)。模具部經(jīng)理《模具制作通知單》《模具管制作業(yè)流程》3模具制作后模具部開出《模具試模通知單》知會生產(chǎn)、技術(shù)、品管等部門參與試模，試模后研發(fā)工程師將試模狀況記錄于〈模具試模報告〉中，試模不合格則退回模具部處理?？冃Э己藢T工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率指標(biāo)用途考核模具部經(jīng)理，模具管理員考核部門工程技術(shù)部被考核部門模具部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時完成的模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成的模具套數(shù) *100%模具部經(jīng)理研發(fā)工程師研發(fā)工程師模具試模報告模具制造通知單模具請購單 車間主管模具管理員模具部模具移交記錄表模具準(zhǔn)時達(dá)成率 內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 工程技術(shù)部經(jīng)理績效考核專員【內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)內(nèi)制模具準(zhǔn)時達(dá)成率指標(biāo)用途考核模具部經(jīng)理，模具管理員考核部門工程技術(shù)部被考核部門模具部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時完成的模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成的模具套數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1新產(chǎn)品需開模具時，研發(fā)工程師開出《模具請購單》，并工程技術(shù)部研發(fā)工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，下發(fā)模具部開模。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《工程變更追蹤記錄表》《工程變更作業(yè)流程》5每月3日品管部工程師根據(jù)上月《工程變更追蹤記錄表》統(tǒng)計(jì)工程變更申請總單數(shù)、實(shí)際完成的月工程變更單數(shù)，計(jì)算出“工程變更及時率”，并完成上月《工程變更及時率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“工程變更及時率”的考核依據(jù)。工藝員研發(fā)工程師《工程變更指令》《工程變更作業(yè)流程》3工程技術(shù)部研發(fā)工程師/工藝員將會簽后的〈工程變更指令〉轉(zhuǎn)交文控員，文控員受控發(fā)行，并記錄于〈工程變更發(fā)行記錄表〉中?？冃Э己藢T工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法【工程變更及時率率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)工程變更及時率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時完成的工程變更單數(shù)/當(dāng)月工程變更申請單數(shù) *100%文控員需求部門工程變更指令工程變更發(fā)放記錄表工程變更申請 品管工程師工程技術(shù)部工程變更追蹤記錄表工程變更及時率 工程變更及時率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 品管部經(jīng)理績效考核專員【工程變更及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)工程變更及時率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時完成的工程變更單數(shù)/當(dāng)月工程變更申請單數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1工程變更時，需求部門開出〈工程變更申請〉，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部主導(dǎo)處理（產(chǎn)品變更交研發(fā)工程師、工藝變更交工藝員）。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《技術(shù)資料錯誤月匯總表》《績效考核管理辦法》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《技術(shù)資料錯誤月匯總表》統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料錯誤造成的訂單批數(shù)，并查實(shí)當(dāng)月生產(chǎn)總訂單批數(shù)，計(jì)算出“制技術(shù)資料準(zhǔn)確率”，并完成上月《技術(shù)資料準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“技術(shù)資料異準(zhǔn)確率”的考核依據(jù)。制程品管員《制程品質(zhì)異常報告》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》3品管工程師從〈技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單〉及因技術(shù)資料造成的〈制程品質(zhì)異常報告〉中統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料錯誤次數(shù)并記錄于〈技術(shù)資料錯誤記錄表〉中?？冃Э己藢T工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法〉【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)技術(shù)資料準(zhǔn)確率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式1—（當(dāng)月因技術(shù)資料錯誤造成生產(chǎn)異常訂單批數(shù)/當(dāng)月完成的總訂單批數(shù) *100%）品管工程師其它部門技術(shù)資料錯誤記錄表技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單 制程品質(zhì)異常報告 品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理制程品管員品管部技術(shù)資料錯誤月匯總表技術(shù)資料準(zhǔn)確率 技術(shù)資料準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 品管部經(jīng)理績效考核專員【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)技術(shù)資料準(zhǔn)確率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式1—（當(dāng)月因技術(shù)資料錯誤造成生產(chǎn)異常訂單批數(shù)/當(dāng)月完成的總訂單批數(shù) *100%）序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1其它部門發(fā)現(xiàn)技術(shù)錯誤時，開出〈技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單〉并交工程技術(shù)部相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（附上〈樣品檢驗(yàn)報告〉）銷售部文員《樣品送貨單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程》5每月3日銷售部文員根據(jù)客戶回傳的《樣品樣品檢驗(yàn)報告》，并結(jié)果記錄在〈樣品交接記錄表〉上，根據(jù)〈樣品交接記錄表〉統(tǒng)計(jì)出合格樣品件數(shù)、樣品交付總件數(shù)，計(jì)算出“樣品合格率”，并完成上月《樣品合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“樣品合格率”的考核依據(jù)。研發(fā)工程師《樣品制作通知單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程》3樣品完成后，交品管工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，品管工程師檢驗(yàn)后，開出《樣品檢驗(yàn)報告》?？冃Э己藢T工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法〉【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)樣品合格率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考核部門銷售部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月樣品檢驗(yàn)合格件數(shù)/當(dāng)月樣品交付總件數(shù) *100%研發(fā)工程師品管工程師業(yè)務(wù)員樣品檢驗(yàn)報告樣品制造通知單樣品需求單 銷售部文員工程技術(shù)部樣品交接記錄表樣品合格率 樣品合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 銷售部經(jīng)理績效考核專員【樣品合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)樣品合格率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考核部門銷售部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月樣品檢驗(yàn)合格件數(shù)/當(dāng)月樣品交付總件數(shù) *100%序號作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1客戶樣品需求時，業(yè)務(wù)員開出《樣品需求單》（包括需求時間），并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部研發(fā)工程師組織樣品制作。銷售部文員《樣品交接記錄表》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程》5每月3日銷售部文員根據(jù)《樣品交接記錄表》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成樣品件數(shù)、實(shí)際按時完成樣品件數(shù)，計(jì)算出“樣品準(zhǔn)時達(dá)成率”，并完成上月《樣品準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“樣品準(zhǔn)時達(dá)成率”的考核依據(jù)。研發(fā)工程師《樣品制作通知單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程》3樣品完成后，交品管工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，品管工程師檢驗(yàn)后，開出《樣品檢驗(yàn)報告》?？冃Э己藢T——部經(jīng)理《——部績效考核統(tǒng)計(jì)表》《績效考核管理辦法〉【樣品準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)樣品準(zhǔn)時達(dá)成率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考核部門銷售部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時完成的樣品件數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成的樣品件數(shù) *100%研發(fā)工程師品管工程師業(yè)務(wù)員樣品檢驗(yàn)報告樣品制造通知單樣品需求單 銷售部文員工程技術(shù)部樣品交接記錄表樣品準(zhǔn)時達(dá)成率 樣品準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考核統(tǒng)計(jì)表 銷售部經(jīng)理績效考核專員【樣品準(zhǔn)時達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)樣品準(zhǔn)時達(dá)成率指標(biāo)用途考核工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考核部門銷售部被考核部門工程技術(shù)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時完成的樣品件數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成的樣品件數(shù) *100