【正文】 這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行到了執(zhí)行？◆對(duì)顧客滿意程序的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？√√√√√◆顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否采取了改進(jìn)措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否采取糾正措施？◆糾下措施是否有效？√√√內(nèi)部審核環(huán)境管理體系審核審。◆有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？√√√◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？◆對(duì)供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？√√√√√√√◆噪音管制WI/PE/023《噪音管制規(guī)定》◆車(chē)間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管制WI/PE/023《化學(xué)品管制規(guī)定》◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存大滲漏情況？◆有無(wú)防火、防溢等措施？√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)??？◆有無(wú)職業(yè)病防治方法√√√◆廢棄物管理WI/PE/02《廢棄物管制規(guī)定》◆污染源及廢棄物種類(lèi)有哪些？如何控制？◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？◆是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？√√√√√◆污水管理WI/PE/026《廢水管制規(guī)定》◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？◆污水排放源有哪些？◆有無(wú)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等）？◆廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？◆污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？◆污水池有無(wú)滲漏的可能性？√√√√√√◆廢棄管理WI/PE/027《大氣污染管制規(guī)定》◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？◆受審核部門(mén)的大氣污染源有哪些？控制情況如何？◆確認(rèn)大氣污染防治及其他法律法規(guī)等是否明確？√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆有無(wú)必須申報(bào)登記的大氣污染物排放？√√◆能源、資源管理WI/PE/028《能源資源管理規(guī)定》◆有無(wú)節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過(guò)？◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？√√√√◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？√√√◆依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)◆針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起到作用？◆對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√◆有否有對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改？◆有無(wú)上述記錄？√√√√◆是否有對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評(píng)審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√總則◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃◆是否規(guī)定、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能否確保符合性和實(shí)施改進(jìn)（如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)改進(jìn)機(jī)會(huì)）？√√√√√◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果◆使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場(chǎng)合是否恰當(dāng)。搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？◆現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？◆危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？√√√√√◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程做出了明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？◆現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求？◆隨機(jī)帶的文件是否齊全？√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品防護(hù)◆產(chǎn)品的貯存和保護(hù)◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施， 是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？◆貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜安全措施是否適當(dāng)？◆倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得致函有效的控制？◆危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？◆倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的地?！獭獭獭獭獭纛櫩拓?cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？◆當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的。√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)◆在什么情況下需對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？在規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？◆特殊過(guò)程的操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作？√√√標(biāo)識(shí)和可追溯性◆是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效的管理？◆當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有惟一性，并加以記錄？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定？◆產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定？◆對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施？◆對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)識(shí)？◆對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？√√√√√√√√√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)識(shí)和可追溯性◆用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定？◆各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確？◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求？◆存放的方式是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？◆是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？√√√√√顧客財(cái)產(chǎn)◆是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？◆組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？◆顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。3） 特殊過(guò)程的人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。√√√√◆是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？◆對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？√√◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否接受過(guò)培訓(xùn)？◆人員是否具備上崗資格？√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆產(chǎn)品放行的管理◆是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？√√√◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？◆是否有對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行明確規(guī)定的文件？◆公司是否建立了客戶服務(wù)類(lèi)的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？◆服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？◆交付時(shí)有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級(jí)顧客時(shí)都是完好的？◆交付、交付活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？◆對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評(píng)審？◆公司是否開(kāi)展下述活動(dòng)：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？√√√√√√√√√√√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件夾，如使用維修說(shuō)明書(shū)等？◆對(duì)客戶的意見(jiàn)是否及時(shí)處理？◆顧客對(duì)服務(wù)是否滿意？◆是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)？動(dòng)作情況如何？√√√√√生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)◆組織內(nèi)有哪些特殊過(guò)程？◆是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時(shí)考慮了哪些因素？是否對(duì)確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？◆在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？◆組織內(nèi)有哪些特殊過(guò)程？◆對(duì)特殊過(guò)程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？1）是否有對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件是否包含文有對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過(guò)程再確認(rèn)的要求?！羰欠裼羞^(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？√一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件