顧客導向過程分析表質(zhì)量手冊附件(參考版)
2025-07-04 01:33本頁面
【正文】 物料卡合格標簽不合格標簽區(qū)域劃分產(chǎn)品狀態(tài)標識管理程序FULLQP25標識和可追溯性管理程序FULLQP17產(chǎn)品狀態(tài)標識正確率每月100%過程名稱要素責任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標M1業(yè)務計劃管理總經(jīng)理收集顧客需求和期望；進行分類分級；開展競爭分析；確定戰(zhàn)略目標；編制項目計劃；預算與批準；執(zhí)行與跟蹤顧客需求和期望；市場調(diào)研報告；競爭對手信息；以往業(yè)務計劃完成情況；新的決策思路業(yè)務計劃；戰(zhàn)備目標與分目標；項目節(jié)點進度表業(yè)務計劃控制程序 FullQP37 A/0 業(yè)務計劃目標達成率；改進措施完成率；M2管理評審最高管理者管理者代表各相關部門制定年度管理評審計劃；收集相關的信息；執(zhí)行評審；制定措施計劃；執(zhí)行與跟蹤5．6．2 評審輸入要求；過程業(yè)績表現(xiàn)；業(yè)務目標實現(xiàn)情況管理評審報告；措施計劃管理評審程序FullQP03 A/0管理評審輸入資料完整；管理評審報告一周內(nèi)發(fā)出；管理評審輸出的改進措施完成率M3內(nèi)部溝通最高管理者管理者代表各相關部門收集信息；分類整理；傳遞發(fā)布；處理反饋；過程狀況；目標實現(xiàn)趨勢；法律、法規(guī)要求；特殊特性；溝通過的信息內(nèi)部溝通程序FullQP35 A/0員工滿意度；內(nèi)部投訴次數(shù)；M4內(nèi)部審核最高管理者管理者代表各相關部門編制年度審核計劃；實施審核；編制審核報告；制定并執(zhí)行糾正措施；跟蹤、驗證/關閉顧客抱怨；年度審核安排；變更情況；審核報告；驗證過程不符合項內(nèi)部審核控制程序FullQP40A/0, FullQP23A/0, FullQP22 A/0內(nèi)審計劃完成率；不符合項整改關閉及時率；內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率；所有不符合項糾正措施完成率M5數(shù)據(jù)分析最高管理者管理者代表各相關部門收集信息與資料；進行統(tǒng)計分析；提出建議的措施；提交管理評審；質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況；過程指標及實現(xiàn)情況分析報告；趨勢圖數(shù)據(jù)分析程序FullQP46A/0采用趨勢圖展示的指標數(shù)；10 / 10。原材料檢驗申請。原材料、半成品、不合格品、成品進倉庫。生產(chǎn)過程中對原材料、半成品、不合格品、成品標識。R10%的量具數(shù)(或比例)；S11工裝管理工藝設備部工裝使用部門編制工裝設計任務書；工裝設計/驗證；采購/安裝調(diào)試/驗收/建檔；制度維護、保養(yǎng)、理工改、應急計劃；實施維護、保養(yǎng)、維修、報廢處置新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進需求；生產(chǎn)和更換需求；現(xiàn)有工裝狀況；工裝設計驗收資料；工裝采購計劃；維護保養(yǎng)、更換、應急計劃；工裝操作指導書；維護、保養(yǎng)、處置記錄；工裝管理程序；FullQP33 A/0工裝設計/驗證管理方法工裝維修計劃完成率庫存工裝完好率；工裝停工率S12實驗室管理品質(zhì)管理科接收實驗要求；建立實驗室程序；培訓實驗人員；實施實驗；編制實驗報告；提交實驗報告；新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進需求；顧客樣件及實驗要求；供方樣件及實驗要求；產(chǎn)品驗證需求實驗報告；實驗結(jié)果/記錄實驗室管理程序；FullQP45 A/1試驗程序?qū)嶒灱皶r性；實驗報告正確率；不確定度已知的測量系統(tǒng)百分率；ISO/IEC17025審核的符合率過程名稱要素責任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標S13物流管理倉管科生產(chǎn)管理科接收貨物入庫；標識/分類存放/建卡與帳；搬運、儲存；配料、發(fā)料；定期檢查；生產(chǎn)計劃；試制計劃；采購計劃；物資臺帳；庫存MRPⅡ系統(tǒng)；防護好的產(chǎn)品；倉庫管理程序；FullQP26 A/0,搬運、儲存規(guī)定；庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)；庫存資金占用額；零件混料率、錯發(fā)率庫存記錄的準確率S14采購采購科編制采購計劃；下達定單或調(diào)整；到貨/報檢/進貨驗證；入庫/支付生產(chǎn)計劃；采購計劃；符合要求的采購產(chǎn)品采購管理程序；FullQP13 A/1采購產(chǎn)品準時率率；供方額外運費；使用部門投訴次數(shù)；材料合格率；S15供方選擇采購科技術(shù)科供方情況調(diào)查、收集；初選及現(xiàn)場評審；試制及樣件確認；試生產(chǎn)確認/PPAP認可列入合格供方名冊新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進需求；供方現(xiàn)狀；
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