【正文】 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間： 編號(hào)：QR/WKN——822—06 序號(hào)：姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：不合格項(xiàng)分布表部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層辦公室銷售管理部國(guó)際業(yè)務(wù)部生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品策劃部技術(shù)質(zhì)量部合 計(jì)編號(hào)：QR/WKN—822—07 序號(hào)：不 合 格 品 報(bào) 告 單編號(hào)：QR/WKN—830—01 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)：責(zé)任部門簽字：對(duì)不合格品處置評(píng)審意見(jiàn)： 生產(chǎn)管理部： 技術(shù)質(zhì)量部：不合格品處置：批準(zhǔn)： 日期：返工后重新檢驗(yàn)的記錄： 檢驗(yàn)員簽字：糾正/預(yù)防措施處理單編號(hào)：QR/WKN—850—01 序號(hào)：不合格部門負(fù)責(zé)人事由：□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實(shí)陳述：技術(shù)質(zhì)量部： 日期：不合格原因分析： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的計(jì)劃預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證人： 日期：糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)：QR/WKN—850—02 序號(hào)：糾正和預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：57 / 57。（見(jiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告及觀察項(xiàng)報(bào)告） 不符合項(xiàng)分布狀況（見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表）審核組對(duì)組織質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：預(yù)計(jì)受審核部門完成糾正措施所需時(shí)間：附件：　□簽到表　　　□審核計(jì)劃　　　□不符合項(xiàng)報(bào)告　　　□觀察項(xiàng)報(bào)告審核組長(zhǎng)簽字：管理者代表意見(jiàn)：簽字年　　月　　　日審核依據(jù)：□ISO9001：2000 □組織質(zhì)量管理體系文件 □合同 □法律法規(guī)審核組成員：審核日期審核中見(jiàn)面的審核方主要領(lǐng)導(dǎo)（見(jiàn)簽到表）特別說(shuō)明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包含組織全部質(zhì)量活動(dòng)，因此末發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)可能仍存在于目前的質(zhì)量管理體系中。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。 其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）： 簽名： 日期：采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單編號(hào)：QR/WKN—740—04 序號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：1）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN—824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)驗(yàn)證；2）實(shí)行在供方處驗(yàn)收時(shí)，或由顧客在供方處驗(yàn)收，要明確。批準(zhǔn)： 時(shí)間：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：QR/WKN—740—01 序號(hào)：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）： 生產(chǎn)綜合部： 日期：供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：合格供方名單編號(hào)：QR/WKN—740—02 序號(hào)：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度評(píng)審結(jié)果編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：供 方 業(yè) 績(jī) 評(píng) 價(jià) 表編號(hào)：QR/WKN—740—03 序號(hào)：供方名稱： 聯(lián)系人： 地址： 電話、傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A，B）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注√）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（