【正文】 貯備區(qū)域？為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是9 否合理布置檢測點(diǎn)？為減少在操作中（包括外部 工藝）誤用和混淆類似產(chǎn)10 品，是否已制定了控制措 施？是否保護(hù)材料使其免受上層11 空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污 染？是否已提供了最終審核設(shè)12 施？是否有足夠的控制以防止不13 合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和 使用點(diǎn)？項(xiàng)目小 組會(huì)簽項(xiàng)目 修訂日期組長 第 頁，共 頁QR308過程潛在的失效模式及后果分析PFMEA（過程 FMEA） FMEA 編號：項(xiàng)目名稱： 過程責(zé)任部門： 頁碼：共 頁第 頁車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期： 編制：主要參加人： FMEA 日期（編制）： （修訂）措施結(jié)果過程功能 要求潛在的 失效模式嚴(yán)重潛在的 程度失效后果 數(shù)S級別 潛在失效的 起因/機(jī)理頻 不可度 現(xiàn)行設(shè)計(jì) 探測數(shù) 控制 度數(shù)O D風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù) 建議措施責(zé)任及 目標(biāo)完成日期 采取的措施嚴(yán)重度數(shù) 頻度數(shù) 不可 探測 度數(shù)風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù) QR30901過程 FMEA 檢查清單PFMEA顧客或廠內(nèi)零件號 項(xiàng)目編號問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期是否使用克萊斯勒、福特和通1 用汽車公司的指南制定過程FMEA？所有影響配合、功能、耐久2 性、政府法規(guī)和安。檢驗(yàn)區(qū)域是否包括所需的設(shè)6 備和文件是否具有足夠的：7 。足夠的尺寸5 。批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46 。檢驗(yàn)頻率？44 。檢驗(yàn)記錄本？38 對量具和試驗(yàn)裝置是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39 完成？40 可接受？當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)41 時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的裝置和設(shè)施是否充足？42 。量具指導(dǎo)書？36 。是否被批準(zhǔn)？問 題 是 否 所要求的意 見/措施負(fù)責(zé)人 完成日期29 注明日期并是現(xiàn)行的？對于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和30 指定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？31 是否有一適當(dāng),有效的根本原因分析系統(tǒng)？是否已規(guī)定將最新圖樣和規(guī)范置于檢測32 點(diǎn)？記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/33 記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34 。是否適用？27 。文件化？目測輔具25 。樣本容量？23 。容易理解的工程性能規(guī)范？21 。防錯(cuò)？16 。能力研究？14 。提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對以下方面是否已完成培訓(xùn)？12 。包括所有的雇員？10 。工程性能試驗(yàn)？8 。控制計(jì)劃要求？6 。編號 產(chǎn)品名稱 型式規(guī)格 尺寸 顏色標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)實(shí)際售價(jià)傭金 售價(jià)凈額（2） 報(bào)價(jià)系數(shù)配件說明報(bào)價(jià)說明業(yè)務(wù)主辦 業(yè)務(wù)主管 總經(jīng)理客戶確認(rèn)客戶代表簽名QR21401合同評審記錄表合同評審□初次評審 □修訂(原合同號： ) 合同號：客戶名稱 訂貨日期訂貨數(shù)量 交付日期產(chǎn)品型號數(shù)量□ 常規(guī)合同 □ 電話傳真□ 特殊合同 □ 產(chǎn)品建議書□ 附合同草案共 頁顧客(潛在)要求□ 重要合同 □ 新產(chǎn)品成本預(yù)算 業(yè)務(wù)主辦倉 成品庫存庫 數(shù)量采 物料采購購 周期部生 生產(chǎn)制造產(chǎn) 能力部技 產(chǎn)品技術(shù)術(shù) 要求部質(zhì) 檢測質(zhì)量保 能力部財(cái) 產(chǎn)品成本務(wù) 預(yù)算部營 合同合法銷 完整部營 合同評審銷 結(jié)果部□ 成品無庫存需組織生產(chǎn)□ 有部分庫存需追加生產(chǎn)□ 滿足訂單要求可以交貨□ 庫存不夠可以按時(shí)采購□ 庫存可以滿足生產(chǎn)需求□ 庫存不夠無法按時(shí)采購□ 可以組織生產(chǎn)按時(shí)交貨□ 現(xiàn)有生產(chǎn)能力無法完成□ 設(shè)備能力不能滿足要求□ 可以不作更改進(jìn)行生產(chǎn)□ 能夠作出更改進(jìn)行生產(chǎn)□ 現(xiàn)狀不能滿足技術(shù)要求□ 現(xiàn)有檢測能力滿足要求□ 現(xiàn)有檢測能力不能滿足□ 需要增加相關(guān)檢測設(shè)備□ 無需增加成本進(jìn)行生產(chǎn)□ 成本略微增加進(jìn)行生產(chǎn)□ 需要重新預(yù)算產(chǎn)品成本□ 合同內(nèi)容符合國家法規(guī)□ 合同內(nèi)容清晰完整明確□ 合同內(nèi)容含糊不符要求□ 可以不作修改簽訂合同□ 需要修改以后簽訂合同□ 建議聯(lián)系客戶重新商討評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期常規(guī)合同:倉庫→采購部→生產(chǎn)部→營銷部(由營銷員組織評審直至滿足)特殊合同:倉庫→采購部→生產(chǎn)部→技術(shù)部→質(zhì)保部→財(cái)務(wù)部→營銷部(各部會(huì)簽)重要合同:倉庫、采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、財(cái)務(wù)部、營銷部(會(huì)議評審)審核： 批準(zhǔn)： QR21402合同評審會(huì)議記錄會(huì)議名稱 重要合同評審會(huì)議（新產(chǎn)品） 第 一 次會(huì)議會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主席 會(huì)議記錄出席人員列席人員 召集部門會(huì)議主席報(bào)告（會(huì)議議程）①②內(nèi)③④容⑤會(huì) 議 決 議 事 項(xiàng)項(xiàng) 承辦單位或 預(yù)計(jì)完成次 決 議 內(nèi) 容 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩負(fù)責(zé)人日期 備注批示QR21403APQP 第二階段審核表（產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)）項(xiàng)目編號： 審查日期： 第 頁項(xiàng)目描述： 共 頁項(xiàng) 目 呈交日期 檢查日期 意 見 認(rèn)可日期項(xiàng)目開發(fā)培訓(xùn)方案樣件CP樣件CP checklist顧客樣品評審確認(rèn)書技術(shù)協(xié)議工程規(guī)范材料規(guī)范評審設(shè)計(jì)信息 checklist設(shè)備需求表工裝需求表新設(shè)備工裝配置計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單工裝夾治具驗(yàn)收單量具試驗(yàn)裝備要求新增量具配置計(jì)劃新設(shè)備工裝 checklist新產(chǎn)品成本預(yù)算報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告小組可行性承諾報(bào)價(jià)管理表合同評審記錄表合同評審會(huì)議記錄審查 項(xiàng)目意見 小組項(xiàng)目組長批準(zhǔn)進(jìn)行第三階段( 會(huì)簽過程設(shè)計(jì)和開發(fā)): □同意 □暫停 □取消 總經(jīng)理批示：QR215APQP 工作保證計(jì)劃(項(xiàng)目責(zé)任矩陣表)第三階段：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品名稱： 編制日期：2001 年 月 日NO 工作內(nèi)容1 樣件制造計(jì)劃2 樣件生產(chǎn)質(zhì)量記錄3 樣件狀況確認(rèn)記錄4 樣件全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告5 樣件性能測試報(bào)告6 樣件材質(zhì)檢測報(bào)告7 樣件提交顧客認(rèn)可8 包裝標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格制訂9 產(chǎn)品/過程質(zhì)量 checklist10 過程流程圖需要時(shí)間 責(zé)任人開始 計(jì)劃完成日期 日期實(shí)際完成 日期11 過程流程圖 checklist 12 場地平面布置圖13 場地平面布置圖checklist14 PFMEA15 PFMEA checklist16 CP 特殊特性明細(xì)表17 試生產(chǎn)CP 18 試生產(chǎn)CP checklist 19 制訂 SOP 作業(yè)指導(dǎo)書20 制訂 SIP 檢驗(yàn)指導(dǎo)書根據(jù)流程圖,CP,FMEA 核21 對 SOP/SIP會(huì)議記錄22 產(chǎn)品試驗(yàn)項(xiàng)目清單23 產(chǎn)品型式試驗(yàn)規(guī)程24 產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)規(guī)范25 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范26 測量裝置量檢具清單27 MSA 分析計(jì)劃28 Ppk 分析計(jì)劃29 包裝作業(yè)指導(dǎo)書30 第三階段審核表備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： QR301APQP 樣件制造計(jì)劃 日期: 年 月 日 項(xiàng)目編號: 產(chǎn)品名稱 顧客名稱產(chǎn)品編號 生產(chǎn)數(shù)量 （pcs）□ 樣件制造生產(chǎn)形態(tài)□ 試 生 產(chǎn)： □4H □8H □2TP □作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □圖紙 □樣件CP □工藝草案 □參數(shù)表 □其它制造車間 負(fù) 責(zé) 人生產(chǎn)日期 生產(chǎn)記錄完成日期 質(zhì)量記錄說 明 欄 作業(yè)前驗(yàn)證 驗(yàn)證結(jié)論技術(shù)文件:□缺少 □齊全 生產(chǎn)設(shè)備:□故障 □完好 工裝模具:□損傷 □完好 生產(chǎn)材料:□異常 □合格□可以生產(chǎn)□停止生產(chǎn)簽名質(zhì)量要求:□含糊 □明確 日期備 1. 樣件生產(chǎn)數(shù)量一般為 10～20 件或依客戶需求以及保留需求而定。不可行 需要更改設(shè)計(jì)以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。Cpk 值是否大于 ？結(jié)論可行 產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)。替代的制造方法？是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計(jì)過程控制？統(tǒng)計(jì)過程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計(jì)過程控制用在類似的產(chǎn)品上：。生產(chǎn)設(shè)備成本的提高？。對于所有否定答案要識別所關(guān)注事項(xiàng)和/或所提出更改，以滿足特定要求的 附加附規(guī)定。配件名 5 總計(jì)編制: 審核: 批準(zhǔn): QR21101APQP 新產(chǎn)品成本預(yù)算報(bào)告產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品件號：序 原 材 料 外購?fù)鈪f(xié)件號 項(xiàng)目 金額 名稱 規(guī)格 耗量 單價(jià) 金額 名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額1 原材料2 外購?fù)鈪f(xié)3 直接工資4 制造費(fèi)用5 專用費(fèi)用6 廢品損失A 制造成本B 管理費(fèi)用合計(jì)： 合計(jì)：C 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi) 用 分 配 率D 銷售費(fèi)用 項(xiàng) 目 費(fèi)用總額 總工時(shí) 分配率E 工廠成本 直接工資F 產(chǎn)品利潤 制造費(fèi)用G 銷售額 管理費(fèi)用H 增值稅 財(cái)務(wù)費(fèi)用I 銷售收入 合 計(jì)生 產(chǎn) 工 時(shí) 銷 售 費(fèi) 用主要工序 班產(chǎn) 單件臺(tái)時(shí) 人數(shù) 單件工時(shí) 項(xiàng)目 金額包裝物運(yùn)輸費(fèi)其 他合 計(jì) 合 計(jì)工模具名稱 金額 件/模 使用壽命 每件金額 備注財(cái)務(wù)主管 編制人員計(jì)合QR21102客戶名稱：APAP 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號分析事項(xiàng) 能力是否滿足及可行性分析技術(shù)能力生產(chǎn)能力制造成本開發(fā)時(shí)間新增費(fèi)用其它事項(xiàng)報(bào)告人 項(xiàng)目小組成員會(huì)簽 項(xiàng)目組長 簽名日期編制日期 總經(jīng)理 簽名日期QR212APQP 小組可行性承諾顧客： 日期： 零件編號： 零件名稱：可行性的考慮 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評價(jià)時(shí)面面俱到，但已考慮了以下問題。PE 袋 3 鋁料以： 元/KG 計(jì)算（含稅）。新試驗(yàn)設(shè)備？在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行11 初始能力研究？是否已確定試驗(yàn)裝備的可行性和準(zhǔn)12 確度？對于準(zhǔn)備和工裝是否已完成預(yù)防性13 維護(hù)計(jì)劃？新設(shè)備和工裝的指導(dǎo)書是否完整并14 且清晰易懂？是否具備能在裝備供方的設(shè)備上進(jìn)15 行初始過程能力研究的量具？是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能16 力研究？是否已識別影響特殊產(chǎn)品特性的過17 程特性？在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了特殊18 產(chǎn)品特性？制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)量要19 求？20 是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰?？小組成 項(xiàng)目員會(huì)簽 組長修訂日期 .第 1 頁，共 1 頁QR210APQP 新產(chǎn)品成本預(yù)估表 修訂日期: .部門:技術(shù)/財(cái)務(wù)部 編制日期: .產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格