【正文】 貯備區(qū)域？為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是9 否合理布置檢測點？為減少在操作中（包括外部 工藝）誤用和混淆類似產(chǎn)10 品，是否已制定了控制措 施？是否保護材料使其免受上層11 空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污 染？是否已提供了最終審核設12 施？是否有足夠的控制以防止不13 合格的進貨材料進入貯存和 使用點？項目小 組會簽項目 修訂日期組長 第 頁，共 頁QR308過程潛在的失效模式及后果分析PFMEA（過程 FMEA） FMEA 編號：項目名稱： 過程責任部門： 頁碼：共 頁第 頁車型年/車輛類型： 關鍵日期： 編制：主要參加人： FMEA 日期（編制）： （修訂）措施結果過程功能 要求潛在的 失效模式嚴重潛在的 程度失效后果 數(shù)S級別 潛在失效的 起因/機理頻 不可度 現(xiàn)行設計 探測數(shù) 控制 度數(shù)O D風險 順序 數(shù) 建議措施責任及 目標完成日期 采取的措施嚴重度數(shù) 頻度數(shù) 不可 探測 度數(shù)風險 順序 數(shù) QR30901過程 FMEA 檢查清單PFMEA顧客或廠內(nèi)零件號 項目編號問 題 是 否 所要求的意見/措施 負責人 完成日期是否使用克萊斯勒、福特和通1 用汽車公司的指南制定過程FMEA？所有影響配合、功能、耐久2 性、政府法規(guī)和安全性的操作 是否已被識別并按順序列出？是否。檢驗區(qū)域是否包括所需的設6 備和文件是否具有足夠的：7 。足夠的尺寸5 。批準產(chǎn)品的指定位置？46 。檢驗頻率？44 。檢驗記錄本？38 對量具和試驗裝置是否提供證明和定期校準？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39 完成？40 可接受？當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)41 時，全尺寸檢驗的裝置和設施是否充足？42 。量具指導書？36 。是否被批準？問 題 是 否 所要求的意 見/措施負責人 完成日期29 注明日期并是現(xiàn)行的？對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、維護和30 指定及反應計劃的程序？31 是否有一適當,有效的根本原因分析系統(tǒng)？是否已規(guī)定將最新圖樣和規(guī)范置于檢測32 點？記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格/33 記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34 。是否適用？27 。文件化？目測輔具25 。樣本容量？23 。容易理解的工程性能規(guī)范？21 。防錯？16 。能力研究？14 。提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓？12 。包括所有的雇員？10 。工程性能試驗？8 ?？刂朴媱澮螅? 。編號 產(chǎn)品名稱 型式規(guī)格 尺寸 顏色標準售價實際售價傭金 售價凈額（2） 報價系數(shù)配件說明報價說明業(yè)務主辦 業(yè)務主管 總經(jīng)理客戶確認客戶代表簽名QR21401合同評審記錄表合同評審□初次評審 □修訂(原合同號： ) 合同號：客戶名稱 訂貨日期訂貨數(shù)量 交付日期產(chǎn)品型號數(shù)量□ 常規(guī)合同 □ 電話傳真□ 特殊合同 □ 產(chǎn)品建議書□ 附合同草案共 頁顧客(潛在)要求□ 重要合同 □ 新產(chǎn)品成本預算 業(yè)務主辦倉 成品庫存庫 數(shù)量采 物料采購購 周期部生 生產(chǎn)制造產(chǎn) 能力部技 產(chǎn)品技術術 要求部質(zhì) 檢測質(zhì)量保 能力部財 產(chǎn)品成本務 預算部營 合同合法銷 完整部營 合同評審銷 結果部□ 成品無庫存需組織生產(chǎn)□ 有部分庫存需追加生產(chǎn)□ 滿足訂單要求可以交貨□ 庫存不夠可以按時采購□ 庫存可以滿足生產(chǎn)需求□ 庫存不夠無法按時采購□ 可以組織生產(chǎn)按時交貨□ 現(xiàn)有生產(chǎn)能力無法完成□ 設備能力不能滿足要求□ 可以不作更改進行生產(chǎn)□ 能夠作出更改進行生產(chǎn)□ 現(xiàn)狀不能滿足技術要求□ 現(xiàn)有檢測能力滿足要求□ 現(xiàn)有檢測能力不能滿足□ 需要增加相關檢測設備□ 無需增加成本進行生產(chǎn)□ 成本略微增加進行生產(chǎn)□ 需要重新預算產(chǎn)品成本□ 合同內(nèi)容符合國家法規(guī)□ 合同內(nèi)容清晰完整明確□ 合同內(nèi)容含糊不符要求□ 可以不作修改簽訂合同□ 需要修改以后簽訂合同□ 建議聯(lián)系客戶重新商討評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期評審簽名 日 期常規(guī)合同:倉庫→采購部→生產(chǎn)部→營銷部(由營銷員組織評審直至滿足)特殊合同:倉庫→采購部→生產(chǎn)部→技術部→質(zhì)保部→財務部→營銷部(各部會簽)重要合同:倉庫、采購部、生產(chǎn)部、技術部、質(zhì)保部、財務部、營銷部(會議評審)審核： 批準： QR21402合同評審會議記錄會議名稱 重要合同評審會議（新產(chǎn)品） 第 一 次會議會議時間 會議地點會議主席 會議記錄出席人員列席人員 召集部門會議主席報告（會議議程）①②內(nèi)③④容⑤會 議 決 議 事 項項 承辦單位或 預計完成次 決 議 內(nèi) 容 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩負責人日期 備注批示QR21403APQP 第二階段審核表（產(chǎn)品設計和開發(fā)）項目編號： 審查日期： 第 頁項目描述： 共 頁項 目 呈交日期 檢查日期 意 見 認可日期項目開發(fā)培訓方案樣件CP樣件CP checklist顧客樣品評審確認書技術協(xié)議工程規(guī)范材料規(guī)范評審設計信息 checklist設備需求表工裝需求表新設備工裝配置計劃設備安裝驗收移交單工裝夾治具驗收單量具試驗裝備要求新增量具配置計劃新設備工裝 checklist新產(chǎn)品成本預算報告項目可行性分析報告小組可行性承諾報價管理表合同評審記錄表合同評審會議記錄審查 項目意見 小組項目組長批準進行第三階段( 會簽過程設計和開發(fā)): □同意 □暫停 □取消 總經(jīng)理批示：QR215APQP 工作保證計劃(項目責任矩陣表)第三階段：過程設計和開發(fā)產(chǎn)品名稱： 編制日期：2001 年 月 日NO 工作內(nèi)容1 樣件制造計劃2 樣件生產(chǎn)質(zhì)量記錄3 樣件狀況確認記錄4 樣件全尺寸檢驗報告5 樣件性能測試報告6 樣件材質(zhì)檢測報告7 樣件提交顧客認可8 包裝標準/規(guī)格制訂9 產(chǎn)品/過程質(zhì)量 checklist10 過程流程圖需要時間 責任人開始 計劃完成日期 日期實際完成 日期11 過程流程圖 checklist 12 場地平面布置圖13 場地平面布置圖checklist14 PFMEA15 PFMEA checklist16 CP 特殊特性明細表17 試生產(chǎn)CP 18 試生產(chǎn)CP checklist 19 制訂 SOP 作業(yè)指導書20 制訂 SIP 檢驗指導書根據(jù)流程圖,CP,FMEA 核21 對 SOP/SIP會議記錄22 產(chǎn)品試驗項目清單23 產(chǎn)品型式試驗規(guī)程24 產(chǎn)品外觀檢驗規(guī)范25 產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范26 測量裝置量檢具清單27 MSA 分析計劃28 Ppk 分析計劃29 包裝作業(yè)指導書30 第三階段審核表備注編制： 審核： 批準： QR301APQP 樣件制造計劃 日期: 年 月 日 項目編號: 產(chǎn)品名稱 顧客名稱產(chǎn)品編號 生產(chǎn)數(shù)量 （pcs）□ 樣件制造生產(chǎn)形態(tài)□ 試 生 產(chǎn)： □4H □8H □2TP □作業(yè)標準 □圖紙 □樣件CP □工藝草案 □參數(shù)表 □其它制造車間 負 責 人生產(chǎn)日期 生產(chǎn)記錄完成日期 質(zhì)量記錄說 明 欄 作業(yè)前驗證 驗證結論技術文件:□缺少 □齊全 生產(chǎn)設備:□故障 □完好 工裝模具:□損傷 □完好 生產(chǎn)材料:□異常 □合格□可以生產(chǎn)□停止生產(chǎn)簽名質(zhì)量要求:□含糊 □明確 日期備 1. 樣件生產(chǎn)數(shù)量一般為 10～20 件或依客戶需求以及保留需求而定。不可行 需要更改設計以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。Cpk 值是否大于 ？結論可行 產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)。替代的制造方法？是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計過程控制？統(tǒng)計過程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產(chǎn)品上：。生產(chǎn)設備成本的提高？。對于所有否定答案要識別所關注事項和/或所提出更改，以滿足特定要求的 附加附規(guī)定。配件名 5 總計編制: 審核: 批準: QR21101APQP 新產(chǎn)品成本預算報告產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品件號：序 原 材 料 外購外協(xié)件號 項目 金額 名稱 規(guī)格 耗量 單價 金額 名稱 數(shù)量 單價 金額1 原材料2 外購外協(xié)3 直接工資4 制造費用5 專用費用6 廢品損失A 制造成本B 管理費用合計： 合計：C 財務費用 費 用 分 配 率D 銷售費用 項 目 費用總額 總工時 分配率E 工廠成本 直接工資F 產(chǎn)品利潤 制造費用G 銷售額 管理費用H 增值稅 財務費用I 銷售收入 合 計生 產(chǎn) 工 時 銷 售 費 用主要工序 班產(chǎn) 單件臺時 人數(shù) 單件工時 項目 金額包裝物運輸費其 他合 計 合 計工模具名稱 金額 件/模 使用壽命 每件金額 備注財務主管 編制人員計合QR21102客戶名稱：APAP 項目可行性分析報告項目名稱 項目編號分析事項 能力是否滿足及可行性分析技術能力生產(chǎn)能力制造成本開發(fā)時間新增費用其它事項報告人 項目小組成員會簽 項目組長 簽名日期編制日期 總經(jīng)理 簽名日期QR212APQP 小組可行性承諾顧客： 日期： 零件編號： 零件名稱：可行性的考慮 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進行可行性評價時面面俱到，但已考慮了以下問題。PE 袋 3 鋁料以： 元/KG 計算（含稅）。新試驗設備？在工裝和/或設備制造廠是否將進行11 初始能力研究？是否已確定試驗裝備的可行性和準12 確度？對于準備和工裝是否已完成預防性13 維護計劃？新設備和工裝的指導書是否完整并14 且清晰易懂？是否具備能在裝備供方的設備上進15 行初始過程能力研究的量具？是否將在生產(chǎn)工廠進行初始過程能16 力研究？是否已識別影響特殊產(chǎn)品特性的過17 程特性？在確定接受標準時是否使用了特殊18 產(chǎn)品特性？制造設備能否滿足預測的生產(chǎn)量要19 求？20 是否有足夠的試驗能力？小組成 項目員會簽 組長修訂日期 .第 1 頁，共 1 頁QR210APQP 新產(chǎn)品成本預估表 修訂日期: .部門:技術/財務部 編制日期: