【正文】 后附表：《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元?jiǎng)澐置骷?xì)表》；《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》；《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》；《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)表》；《重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分布及作業(yè)人數(shù)控制上線表》； 《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；《安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)》。各管控小組要將“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)科室及各崗位人員，建立有針對(duì)性、可操作性的制度文件。（二）、各管控小組及業(yè)務(wù)科室要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)落實(shí)，并做好“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”各項(xiàng)資料的收集、匯總、報(bào)送工作等。 如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；風(fēng)險(xiǎn)程度變化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的調(diào)整；發(fā)生事故后對(duì)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整；有新辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源等。在隱患排查治理平臺(tái)中建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控分系統(tǒng)考核 領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核制度，并嚴(yán)格對(duì)照考核。各管控小組及業(yè)務(wù)科室按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》（2017版）中的要求，完成年度和專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，注重辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。由各管控小組及業(yè)務(wù)科室制作本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，并標(biāo)明本崗位存在主要風(fēng)險(xiǎn)、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)組織制定并實(shí)施，制定具體工作方案，明確人員、技術(shù)、資金保障等，并在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。低風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行藍(lán)色預(yù)警，整改不過(guò)班，由帶班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和安全員負(fù)責(zé)管控；一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行黃色預(yù)警，整改不過(guò)天，由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控；較大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行橙色預(yù)警，由領(lǐng)導(dǎo)組副組長(zhǎng)及管控小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整改管控；重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行紅色預(yù)警，領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整改管控。 c、按照風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)每周組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)每天組織對(duì)分管范圍內(nèi)重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行巡查，每班現(xiàn)場(chǎng)由跟班領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、安全員、作業(yè)人員對(duì)作業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)進(jìn)行排查，并做好記錄。如有害氣體、安全設(shè)施設(shè)備、安全保護(hù)、重要場(chǎng)所等。（1） 、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：按照風(fēng)險(xiǎn)越大管控級(jí)別越高、下級(jí)兼顧管控上級(jí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的原則，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分為以下四級(jí)：領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)重點(diǎn)監(jiān)控重大風(fēng)險(xiǎn)；領(lǐng)導(dǎo)組副組長(zhǎng)、管控小組組長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組重點(diǎn)負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)的管控；各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組重點(diǎn)負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)的管控；班組、崗位負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)臺(tái)賬，繪制本業(yè)務(wù)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)紅、橙、黃、藍(lán)“四色”安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，并由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室匯總，繪制我礦總體安全風(fēng)險(xiǎn)“四色”分布圖。其中，重大安全風(fēng)險(xiǎn)由各管控小組及業(yè)務(wù)科室建立清單，領(lǐng)導(dǎo)組辦公室對(duì)其進(jìn)行匯總造冊(cè)，實(shí)行“一險(xiǎn)一檔”臺(tái)賬管理。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí) 由各管控小組及業(yè)務(wù)科室根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表，及時(shí)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和管控的難度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)，并建立《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)表》風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法的評(píng)估方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃分等級(jí)。煤礦事故類(lèi)型可分為“頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、瓦斯、火災(zāi)、水災(zāi)、放炮和其他”8種。（6）、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型各風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（GB6441986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，可將安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型分為物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、鍋爐爆炸、中毒和窒息等。動(dòng)態(tài)排查：各管控小組及業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組采取現(xiàn)場(chǎng)不定期排查和月、周、日、班排查及專(zhuān)項(xiàng)檢查的方式，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充、修改。采用動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種形式辨識(shí)危險(xiǎn)源。（4）、危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法有工作危害分析法、安全檢查表法、事故樹(shù)分析法、詢問(wèn)交談、檢查觀察、查閱相關(guān)記錄等方法。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械能（動(dòng)能）、人在高處作業(yè)（勢(shì)能）、易燃液體、爆炸品（化學(xué)能）、噪聲源（聲能）、粉塵源等。（3）、危險(xiǎn)源分類(lèi)按事故發(fā)生致因理論，把危險(xiǎn)源劃分為“第一類(lèi)危險(xiǎn)源”和第二類(lèi)危險(xiǎn)源兩類(lèi)。按災(zāi)害類(lèi)型可分為：水、火、瓦斯、煤塵、頂板有毒有害物質(zhì)等。 各管控小組及各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組按照《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行單元?jiǎng)澐郑唧w應(yīng)遵守下列原則：以工藝流程或作業(yè)活動(dòng)為基礎(chǔ)：考慮設(shè)備的平面及空間布置，將主體生產(chǎn)設(shè)備及其周邊輔助設(shè)備設(shè)施劃歸同一單元；兼顧生產(chǎn)作業(yè)與安全管理需要，同一崗位作業(yè)范圍內(nèi)可以有多個(gè)單元，但同一單元不分屬兩個(gè)及以上作業(yè)崗位管轄。（二）實(shí)施階段在此階段，由各管控小組及各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組組織具體實(shí)施，具體實(shí)施過(guò)程依照《晉能集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》的內(nèi)容進(jìn)行，步驟如下：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（1）、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查：按照《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元?jiǎng)澐置骷?xì)》中所列的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照各生產(chǎn)建設(shè)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等逐一進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人等內(nèi)容的基本信息，并建立《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》。各管控小組及各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分過(guò)程中，要遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則進(jìn)行，并建立《安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元?jiǎng)澐置骷?xì)》。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)單元?jiǎng)澐?。?）、建立安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度、制定培訓(xùn)計(jì)劃（計(jì)劃中要明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施方面的內(nèi)容）、課程安排、培訓(xùn)日志、學(xué)員簽到記錄、教師課件、考試試卷與成績(jī)等。（1）、組織對(duì)本業(yè)務(wù)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員，每半年至少組織參與學(xué)習(xí)1次，培訓(xùn)內(nèi)容主要圍繞安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)等。 各管控小組及各業(yè)務(wù)科室要對(duì)本機(jī)構(gòu)人員分級(jí)開(kāi)展宣傳教育培訓(xùn)工作，做到層層宣傳培訓(xùn)、人人熟悉掌握，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管控的理念，營(yíng)造全員管控風(fēng)險(xiǎn)的氛圍。 各管控小組所涉科室在編制實(shí)施細(xì)則過(guò)程中要按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）、晉能集團(tuán)有限公司《關(guān)于印發(fā)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案（試行）》的通知》（晉能安監(jiān)字[2017]212號(hào)）等文件相關(guān)指示精神，結(jié)合本實(shí)施細(xì)則編制。各管控小組所涉科室、隊(duì)組要抽調(diào)精干人員組建相應(yīng)的工作小組，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并建立以分管礦領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組、崗位人員分級(jí)負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，明確各級(jí)人員職責(zé)，并結(jié)合實(shí)際，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍制訂相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度、責(zé)任制。四、實(shí)施方法及步驟 為切實(shí)做好我礦風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，大致分為三個(gè)階段進(jìn)行。各隊(duì)組職責(zé)：具體負(fù)責(zé)落實(shí)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的安全裝備或設(shè)施的日常檢查、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)單位安全風(fēng)險(xiǎn)的防范措施并告知職工。政工科、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科主要職責(zé)是配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)具體開(kāi)展以下工作：負(fù)責(zé)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)的裝備或設(shè)施等的計(jì)劃、安全費(fèi)用、材料、物資供應(yīng)、安全保衛(wèi)、宣傳等分管范圍內(nèi)工作。負(fù)責(zé)對(duì)各管控小組及業(yè)務(wù)科室的培訓(xùn)工作進(jìn)行督促、匯總、檢查、考核、通報(bào)等并將相關(guān)資料報(bào)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。負(fù)責(zé)建立、編制在管控過(guò)程中的責(zé)任制、制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，要明確安全風(fēng)險(xiǎn)