【正文】 。分部分項(xiàng)工程確認(rèn)表（附表一）序號(hào)分部工程名稱子分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱過程確認(rèn)控制文件和標(biāo)準(zhǔn)1地基與基礎(chǔ)有支護(hù)土方排樁、降水、錨桿、砌體擋土墻、止水樁、土釘墻、土方開挖、土方回填一般過程錨桿噴射混凝土支護(hù)技術(shù)規(guī)范建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范混凝土基礎(chǔ)模板、鋼筋、混凝土、后澆帶混凝土、混凝土結(jié)構(gòu)縫處理關(guān)鍵過程筏板基礎(chǔ)、1000χ1000砼柱特殊過程勁鋼混凝土勁鋼焊接、勁鋼與鋼筋的連接、混凝土關(guān)鍵過程地下防水卷材防水層、細(xì)部構(gòu)造、防水砼特殊過程2主體結(jié)構(gòu)勁鋼混凝土結(jié)構(gòu)勁鋼焊接、螺栓連接、勁鋼與鋼筋的連接、勁鋼制作、安裝、模板、混凝土關(guān)鍵過程建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)型鋼混凝土組合結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接、緊固件連接、鋼零部件加工、安裝、鋼結(jié)構(gòu)涂裝、鋼構(gòu)件預(yù)拼裝、亞型鋼板關(guān)鍵過程鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋、模板、混凝土關(guān)鍵過程3建筑裝飾裝修地面水泥混凝土面層一般過程建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范抹灰一般抹灰一般過程門窗木門安裝、防火門安裝關(guān)鍵過程000幕墻關(guān)鍵過程輕質(zhì)隔墻關(guān)鍵過程涂飾關(guān)鍵過程吊頂關(guān)鍵過程細(xì)部護(hù)欄和扶手制作與安裝關(guān)鍵過程4建筑屋面卷材防水屋面保溫層、找平層、卷材防水層、細(xì)部構(gòu)造關(guān)鍵過程屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范5建筑給水、排水及采暖室內(nèi)給水系統(tǒng)給水管道及配件安裝，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝一般過程《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》《建筑工程資料管理規(guī)程》《建筑安裝分項(xiàng)施工工藝規(guī)程》（第六分冊(cè)）《建筑設(shè)備安裝通用圖集》給水設(shè)備安裝，管道防腐，絕熱一般過程室內(nèi)排水系統(tǒng)排水管道及配件安裝，雨水管道及配件安裝一般過程室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)管道及配件安裝，輔助設(shè)備安裝，防腐，絕熱一般過程衛(wèi)生器具安裝衛(wèi)生器具安裝，衛(wèi)生器具給水配件安裝，一般過程衛(wèi)生器具排水管道安裝一般過程室內(nèi)采暖系統(tǒng)管道及配件安裝，輔助設(shè)備及散熱器安裝，一般過程系統(tǒng)水壓試驗(yàn)及調(diào)試，防腐，絕熱試驗(yàn)為關(guān)鍵過程6建筑電氣電器照明安裝照明配電箱（盤）安裝，一般過程《建筑電氣通用圖集》《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》《建筑安裝分項(xiàng)施工工藝規(guī)程》（第七分冊(cè)）電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，一般過程電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷線一般過程防雷與接地安裝接地裝置安裝、避雷引下線敷設(shè)、等電位連接、接閃器安裝關(guān)鍵過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及主責(zé)人（附表二）總過程第二層次過程標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)主控文件主責(zé)人部門關(guān)注顧客要求 《顧客滿意度測(cè)量辦法》魏京麗辦公室 《顧客滿意度測(cè)量辦法》魏京麗辦公室質(zhì)量方針目標(biāo)管理 a) 、b） 《質(zhì)量手冊(cè)》李其玉項(xiàng)目經(jīng)理 ) 孫相如執(zhí)行經(jīng)理資源管理 e)《人力資源控制程序》聞定娟勞資 e)《施工過程控制程序》 《施工設(shè)備控制程序》 王存工程部 e)《季節(jié)性施工方案》顧連福趙永利安保部文件控制《文件控制程序》魏京麗辦公室《記錄控制程序》張嘉錚技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)《施工組織設(shè)計(jì)》《質(zhì)量計(jì)劃》任淑梅技術(shù)質(zhì)量部 《施工項(xiàng)目物資管理辦法》 《物資標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》劉硯輝材料部、勞務(wù)供方評(píng)價(jià)和選用 《勞務(wù)管理辦法》《工程分承包管理辦法》 白恒宏預(yù)算部《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》劉硯輝材料部 《施工過程控制程序》 《成品保護(hù)控制程序》 王存工程部《測(cè)量裝置控制程序》 何昆侖技術(shù)質(zhì)量部 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》王立波技術(shù)質(zhì)量部《不合格品控制程序》洪建秋 技術(shù)質(zhì)量部《交付和交付后服務(wù)控制程序》 王存工程部分析改進(jìn)各控制文件王存工程部 《信息交流控制程序》張嘉錚技術(shù)質(zhì)量部 《信息交流控制程序》張嘉錚技術(shù)質(zhì)量部 《糾正和預(yù)防措施控制程序》洪建秋技術(shù)質(zhì)量部《內(nèi)部審核控制程序》魏京麗辦公室 d)《管理評(píng)審控制程序》任淑梅技術(shù)質(zhì)量部任務(wù)承攬顧客溝通《工程投標(biāo)控制程序》白恒宏 預(yù)算部合同評(píng)審《合同評(píng)審控制程序》白恒宏預(yù)算部施工資料編制分工表（附表三）序號(hào)編號(hào)資料名稱分卷號(hào)資料內(nèi)容負(fù)責(zé)人員1C0工程管理與驗(yàn)收資料C01工程概況表技術(shù)員C02建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)（勘）查筆錄C03建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告書2C1施工掛歷資料C11施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄質(zhì)檢員C12施工日志由工長(zhǎng)填寫生產(chǎn)經(jīng)理填寫需存檔企業(yè)資質(zhì)證書及相關(guān)專業(yè)人員崗位證書技術(shù)員見證記錄試驗(yàn)員3C2施工技術(shù)資料施工組織設(shè)計(jì)及施工方案技術(shù)部門C21技術(shù)交底記錄王立波C22圖紙會(huì)審記錄技術(shù)員C23設(shè)計(jì)變更通知單C24工程洽商記錄4C3施工測(cè)量記錄C31工程定位測(cè)量記錄放線員C32基槽驗(yàn)線記錄C33樓層平面防線記錄C34樓層標(biāo)高抄測(cè)記錄C35建筑物垂直度、標(biāo)高測(cè)量記錄沉降觀測(cè)記錄5C4施工物資資料C41材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢員C42材料試驗(yàn)報(bào)告(通用)材料員C43設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄（機(jī)電通用）C44設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄（機(jī)電通用）各種物資出廠合格證、質(zhì)量保證書和商檢證等C45半成品鋼筋出廠合格證C46預(yù)制混凝土構(gòu)件出廠合格證C47鋼構(gòu)件出廠合格證C48預(yù)拌混凝土出廠合格證C49鋼材試驗(yàn)報(bào)告C410水泥試驗(yàn)報(bào)告C411砂試驗(yàn)報(bào)告C412碎（卵）石試驗(yàn)報(bào)告C413外加劑試驗(yàn)報(bào)告C414摻合料試驗(yàn)報(bào)告C415防水涂料試驗(yàn)報(bào)告C416防水卷材試驗(yàn)報(bào)告C417磚（砌塊）試驗(yàn)報(bào)告C418輕集料試驗(yàn)報(bào)告C419電梯設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄6C5施工記錄C51隱蔽工程檢查記錄主管工長(zhǎng)C52預(yù)檢記錄C53施工檢查記錄C54交接檢查記錄C55地基驗(yàn)槽檢查記錄C56地基處理記錄C57地基釬探（記錄）C58混凝土澆灌申請(qǐng)書砼工長(zhǎng)C59預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單C510混凝土開盤鑒定C511混凝土拆模申請(qǐng)單C512混凝土攪拌測(cè)溫記錄試驗(yàn)員C513混凝土養(yǎng)護(hù)測(cè)溫記錄C514大體積混凝土養(yǎng)護(hù)測(cè)溫記錄C515構(gòu)件吊裝記錄主管工長(zhǎng)C516焊接材料烘焙記錄C517地下工程防水效果檢查記錄質(zhì)檢員C518防水工程試水檢查記錄C519通風(fēng)（煙）道、垃圾道檢查記錄主管工長(zhǎng)C520預(yù)應(yīng)力筋張拉記錄（一）C521預(yù)應(yīng)力筋張拉記錄（二0C522有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)灌漿記錄7C6施工試驗(yàn)記錄C61施工試驗(yàn)記錄試驗(yàn)員C62設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（機(jī)電通用）C63系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試記錄（機(jī)電通用）C64土工擊試驗(yàn)記錄C65回填土試驗(yàn)報(bào)告（應(yīng)附圖）C66鋼筋連接試驗(yàn)報(bào)告C67砂漿配合比申請(qǐng)單、通知單C68砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告C69砌筑砂漿試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄C610混凝土配合比申請(qǐng)單、通知單C611混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)單C612