【正文】 審核組成員:編制/日期: 批準(zhǔn)/日期:2004年5月份產(chǎn)品質(zhì)量審核報告15 / 15。③本期質(zhì)量指數(shù)I＝＜1，質(zhì)量穩(wěn)定而且有上升趨勢。審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)建議）:①本次審核中發(fā)現(xiàn)的0446＃圖像模糊，是B級缺陷，是由于一車間在質(zhì)控點安排了未經(jīng)培訓(xùn)員工而引起的，已向一車間發(fā)出了《糾正/預(yù)防措施處理單》，希望一車間盡快拿出整改措施。B級缺陷在標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us中允許存在，所以該批產(chǎn)品可以出廠。八、審核報告發(fā)布范圍本審核報告發(fā)放范圍為管理者代表、QA部、PE部、車間主管及審核組各成員。(2)有缺少標(biāo)識的現(xiàn)象，提請一車間注意并改進(jìn)。為了保持現(xiàn)場環(huán)境的整潔，建議一車間就現(xiàn)場環(huán)境的管理作出規(guī)定并實施。注:對于SMT貼片作業(yè)而言，Cp≥1時，工序能力充足；Cp:～，工序能力尚可。(2)工序能力計算。 工序質(zhì)量記錄的檢查工序質(zhì)量記錄及時、清晰、完整，符合規(guī)定要求。(6)檢測工作的檢查檢測工具配置合理。(5)工作環(huán)境檢查現(xiàn)場物料未按定位圖要求擺放。審核中發(fā)現(xiàn)貨架上外觀類似的電容器未作好產(chǎn)品標(biāo)識，不易區(qū)分。(2)設(shè)備完好狀態(tài)審核按設(shè)備完好狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進(jìn)行了檢查，主要技術(shù)參數(shù)X X X X均在允許誤差之內(nèi)，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。SMT貼片作業(yè)共有15個作業(yè)人員，1個檢驗人員，均為關(guān)鍵工序作業(yè)人員。該工序質(zhì)量控制活動的安排恰當(dāng)，文件齊全并具有可操作性，操作者能夠理解并接受這些文件。二、受審核的過程(工序)一車間SMT貼片作業(yè)。PE經(jīng)理、審核組成員及臨時通知人員。 上午11:00—11:30，召開審核總結(jié)會議?，F(xiàn)場抽100件產(chǎn)品進(jìn)行測試，計算其合格率(工藝要求的合格率為95％)。七、審核日程安排 上午8:30～10:30在一車間審核SMT貼片作業(yè)。審核項目表序號審核項目審核內(nèi)容重 要 程 度(略)……很重要重 要一 般受審核的工序123456789101112產(chǎn)品型號工序名三、審核準(zhǔn)則 SMT貼片作業(yè)通用規(guī)程 工作環(huán)境管理程序 設(shè)施、設(shè)備管理程序 工藝裝備管理程序 人力資源管理程序 生產(chǎn)過程控制程序四、審核組成員審核組長:曾國藩(QE工程師)內(nèi)審員:左宗棠(PE工程師)、石達(dá)開(車間主任)、洪秀全(QA工程師)。編制／日期: 審核／日期: 批準(zhǔn)／日期:案例:工序質(zhì)量審核實施計劃 工 序 質(zhì) 量 審 核 實 施 計 劃 編號:一、審核目的評價關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量控制狀況，保證工序質(zhì)量穩(wěn)定受控。例:年度工序質(zhì)量審核方案2004年度工序質(zhì)量審核方案編號:PRA2004評價關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量控制狀況，保證工序質(zhì)量穩(wěn)定受控。顧客滿意測量）的審核過程中。要注意抓住該條款審核的關(guān)鍵點，即抓住組織的主要過程，抓住對組織產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的過程。但是，無論采用何種方法，對過程的監(jiān)視和測量的審核一定要體現(xiàn)PDCA的思路。 由于每個組織的規(guī)模、性質(zhì)及產(chǎn)品實現(xiàn)的復(fù)雜程度不一樣，各組織的過程是千差萬別的；各組織的質(zhì)量管理水平也存在差別，對過程的識別、規(guī)定與控制也不一樣。 總體來說，無論對于何種過程，采用何種方法予以監(jiān)測，其目的都是為了促進(jìn)過程的改進(jìn)，最終實現(xiàn)過程有效性和效率的提高。對使用過程，常用的方法有顧客滿意程度調(diào)查，使用信息收集等。例如:對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，除了通常采用的設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)以外，還可采用樣品或樣機的試制和試驗、田口方法（三次設(shè)計、穩(wěn)定性設(shè)計）等監(jiān)視和測量方法。 ④收集并記錄至少20至25個樣本組的數(shù)據(jù)；⑤計算各組樣本的統(tǒng)計量，如樣本平均值、樣本極差和樣本標(biāo)準(zhǔn)差等；⑥計算各統(tǒng)計量的控制界限；⑦畫控制圖并標(biāo)出各組的統(tǒng)計量；⑧研究在控制界限以外的點和雖在控制界限以內(nèi)但排列有缺陷的點以及標(biāo)明異常（特殊）原因的狀態(tài)；⑨決定下一步的行動?？刂茍D的種類包括計量值控制圖和計數(shù)值控制圖。過程的偶然波動一般在預(yù)計的界限內(nèi)隨機重復(fù)，而對于過程的異常波動則要對其影響因素加以判別、調(diào)查，使其處于受控狀態(tài)。 （3）控制圖控制提高工序能力的途徑有三個:調(diào)整工序加工的分布中心，減少工序中心偏移量（如通過統(tǒng)計分析，找出偏移規(guī)律及時加以調(diào)整，調(diào)整加工定位裝置等）；提高工序能力，減少分散程度（如修訂工序，改進(jìn)工藝方法，檢修、改造或更新設(shè)備，增添工具、工裝，對關(guān)鍵、特殊工序操作者的技術(shù)培訓(xùn)等）；修訂公差范圍。根據(jù)Cp值的大小,可以定量計算出工序的不合格品率（，不合格品率為6 109；，不合格品率為6105）。 工序能力反映了工序能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)產(chǎn)品的能力，通常使用工序能力指數(shù)（Cp）表示，其公式為Cp＝T／6≈T／6S。過程審核的內(nèi)容主要包括:①審核過程對質(zhì)量計劃的實施情況；②審核過程質(zhì)量因素的統(tǒng)計控制狀態(tài)，包括人員、設(shè)備、工藝裝備、工位器具、材料及外購件、工藝方法、檢測技術(shù)、環(huán)境條件、工序能力等；③審核過程產(chǎn)品的實物質(zhì)量。 （1）過程審核 進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量可采用以下的方法: 通常，子過程可分為產(chǎn)品實現(xiàn)過程（主要過程）和支持過程（輔助過程）兩種。由于外部損失成本的變動直接關(guān)系到組織的市場信譽與顧客忠誠度，應(yīng)盡量減少這方面的損失；同時，著力降低內(nèi)部損失成本。通常，要預(yù)先確定一個基期，然后將每個月（年）發(fā)生的質(zhì)量成本與基期的質(zhì)量成本相比較，得出企業(yè)質(zhì)量成本控制的有關(guān)數(shù)據(jù)（包括總的質(zhì)量成本變化、各類分質(zhì)量成本占總成本的比率變動、分質(zhì)量成本的變化等），從而用財務(wù)數(shù)據(jù)說明質(zhì)量管理體系運行的有效性和效率。 這種方法可以將財務(wù)管理的手段有效地運用于質(zhì)量管理之中。通常，這種判定由組織的管理者進(jìn)行，目的在于發(fā)現(xiàn)組織需要改進(jìn)的區(qū)域，從而為用于改進(jìn)的資源投向提供依據(jù)。組織也可按照ISO9004:2000標(biāo)準(zhǔn)附錄A“自我評定指南”推薦的方法進(jìn)行自我評定。 （2）自我評定 （1）內(nèi)部審核 （組織的質(zhì)量管理體系）的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量的最終目的是證實過程實現(xiàn)策劃的能力；當(dāng)不能達(dá)到這種能力時，應(yīng)采取糾正和糾正措施，從而確保產(chǎn)品的符合性。并沒有明確是什么過程。它的輸入是組織設(shè)定的與質(zhì)量目標(biāo)相一致的該過程的目標(biāo)，輸出應(yīng)該導(dǎo)致該過程的改進(jìn)，從而使過程不斷優(yōu)化，以達(dá)到和超過設(shè)定的過程目標(biāo)。 可以看出，以上流程體現(xiàn)了PDCA循環(huán)的方法。 識別過程→確定過程的負(fù)責(zé)人→確定過程所要達(dá)到的目標(biāo)→管理過程→監(jiān)視、測量與分析過程→持續(xù)改進(jìn)過程→優(yōu)化過程。 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量的常用方法5..2.. 過程(工序)質(zhì)量審核中糾正措施的跟蹤管理針對工序質(zhì)量審核中發(fā)出的“糾正和預(yù)防措施要求單”，各責(zé)任部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行分析研究，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。工序質(zhì)量審核報告的內(nèi)容應(yīng)包括:(1)審核的范圍和目的；(2)審核計劃的實施情況、審核組成員、受審核方代表、審核日期；(3)審核準(zhǔn)則；