【正文】 4． 0 相關(guān)文件： EOP 《管理評(píng)審程序》 關(guān)于對(duì)環(huán)境管理者代表及ISO14000工作小組進(jìn)行調(diào)整的通知各部門：為使公司實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)保協(xié)調(diào)發(fā)展，公司現(xiàn)對(duì)原ISO14000工作小組進(jìn)行調(diào)整，名單如下：管理者代表： 許帥工作組組長： 楊育紅 副組長： 尤琴、寧吉?jiǎng)俟ぷ鹘M人員： 羅載源、連發(fā)明、伍宏遠(yuǎn)、何偉清希望以上人員努力工作、確保ISO14000國際環(huán)境管理體系在我司的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。2．3 管理者代表負(fù)責(zé)編寫《環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告》。2．0 職責(zé)2．1 最高管理者組織對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。（6） 效果確認(rèn)審核組組員要對(duì)開出的不符合報(bào)告的原因分析、糾正措施的實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證，簽字確認(rèn)其關(guān)閉情況，并經(jīng)審核組長確認(rèn)。3．5 內(nèi)部環(huán)境審查規(guī)程（1） 審查頻次：1次/年（2） 審查范圍：公司總部/相關(guān)管理處（3） 實(shí)施計(jì)劃：按內(nèi)部環(huán)境審核流程圖進(jìn)行（4） 結(jié)果報(bào)告審核組組長將審查結(jié)果整理為《EMS內(nèi)部審核報(bào)告》向被審查部門及相關(guān)部門通報(bào)，并將不符合事項(xiàng)做成《環(huán)境不符合報(bào)告》，指導(dǎo)、督促產(chǎn)生不符合項(xiàng)的部門進(jìn)行改善、糾正。3．3 審核組組長指定具備內(nèi)審資格的人員擔(dān)任環(huán)境內(nèi)審員。每年進(jìn)行一次環(huán)境管理體系審核。2．2 審核組長負(fù)責(zé)編制《年度環(huán)境管理體系內(nèi)審計(jì)劃》，負(fù)責(zé)具體的環(huán)境管理體系審核工作。4．0 相關(guān)文件： EOP 《環(huán)境記錄管理程序》 4．5．4 環(huán)境管理體系審核 A/0 1/11． 0 概述 審核的目的在于判定環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排及ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到了正確的實(shí)施和保持；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或預(yù)防措施，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效地進(jìn)行。保存時(shí)應(yīng)防止老化，散失或遺失發(fā)生，記錄保存方式原則上保存原始記錄，也可以電子媒體方式保存。3．2 記錄收集 各部門按規(guī)定填寫記錄表格并集中。2．2 各部門/管理處有關(guān)人員妥善保管相應(yīng)環(huán)境記錄并嚴(yán)格按環(huán)境記錄控制程序?qū)嵤?．0 相關(guān)文件： EOP 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 4．5．3 環(huán)境記錄 A/0 1/11．0 概述 環(huán)境記錄是環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)行的客觀證據(jù)，須妥善保管、分類、編號(hào)。3．2 環(huán)境管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)確認(rèn)實(shí)施后結(jié)果。2．0 職責(zé) 環(huán)境管理者代表若認(rèn)為有可能發(fā)生不符合事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)議，檢討不符合事項(xiàng)的糾正/預(yù)防措施。3．5 環(huán)境內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證自己開出的《環(huán)境不符合報(bào)告》中問題糾正的結(jié)果。3．4 當(dāng)有違法、違規(guī)行為或目標(biāo)、指標(biāo)沒實(shí)現(xiàn)的情況，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)時(shí)檢查人員應(yīng)填寫《環(huán)境不符合報(bào)告》并將此報(bào)告發(fā)放給相關(guān)部門、管理處。3．2 定期評(píng)價(jià)的監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)與環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相符。3．0 內(nèi)容3．1 每月質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司總部和相關(guān)管理處的資源節(jié)約情況進(jìn)行一次檢查。2．2 工程部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境有關(guān)參數(shù)的選取、監(jiān)測(cè)工作，并負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)。3．3 應(yīng)急工作組織及信息聯(lián)絡(luò)圖（）3．4 環(huán)境事故調(diào)查、處理流程（）4．0 相關(guān)文件： EOP 《安全消防管理程序》 EOP 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》4．5．1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 A/0 1/1 1．0 概述對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)以控制其運(yùn)行、實(shí)施情況。2．4 發(fā)生緊急事件時(shí)管理處主任負(fù)責(zé)狀態(tài)確認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)指揮；事后，環(huán)境負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交《環(huán)境事故報(bào)告》。 2．2 安保部負(fù)責(zé)制定發(fā)生緊急事件時(shí)的人防應(yīng)急措施。在緊急情況或事故發(fā)生后，質(zhì)量管理部需會(huì)同有關(guān)部門對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)暴露出的問題，修改相應(yīng)程序部分。4．0 相關(guān)文件： 《資源節(jié)約管理程序》《環(huán)境消殺管理程序》《接管入伙手冊(cè)》 《安全消防管理程序》《廢水/廢氣管理程序》《設(shè)備管理手冊(cè)》 《噪聲控制管理程序》《固體廢棄物管理程序》《機(jī)電公司工作手冊(cè)》 《清潔綠化管理程序》《相關(guān)方控制程序》《清潔綠化工作手冊(cè)》 4．4．7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) A/0 1/11．0 概述 本公司估計(jì)到因環(huán)境因素而導(dǎo)致的事故及緊急情況，并準(zhǔn)備相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)反應(yīng)機(jī)構(gòu)。3．9 資源節(jié)約控制 各管理處/專業(yè)公司/各部門根據(jù)《資源節(jié)約管理程序》對(duì)水、電、材料、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制，以減少水、電、材料消耗，延長設(shè)施設(shè)備的使用壽命。3．7 廢水/廢氣的排放控制 管理處根據(jù)《廢水/廢氣管理程序》對(duì)廢水/廢氣進(jìn)行控制，以減少其對(duì)環(huán)境的污染。3．5 保潔、消殺、過程控制 保潔、消殺、綠化由清潔綠化部與相關(guān)管理處按《清潔綠化管理手冊(cè)》、《清潔綠化管理程序》及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。 設(shè)備運(yùn)行、維護(hù) 設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)需按照《設(shè)備管理手冊(cè)》和《機(jī)電公司工作手冊(cè)》進(jìn)行，在保證設(shè)備性能、服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上盡可能地節(jié)電、節(jié)水、節(jié)油、延緩設(shè)備老化。3．4 設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)過程控制 設(shè)施設(shè)備接管控制 由工程部負(fù)責(zé)組織接管驗(yàn)收。庫房、油庫須具備良好的條件以保證庫存品不宜變質(zhì)、泄漏；此類物品應(yīng)單獨(dú)存放，并制定相關(guān)管理措施。3．3 危險(xiǎn)品、對(duì)環(huán)境有害品的采購、儲(chǔ)存控制 油、酸、洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、CFC類物質(zhì)、熒光燈管、機(jī)械電器配件等，在成本允許的情況下，盡量選擇環(huán)保型產(chǎn)品。公司各部門須對(duì)涉及本部門的條款進(jìn)行評(píng)審，商務(wù)部追蹤合同條款的落實(shí)。2．3 相關(guān)管理處/專業(yè)公司負(fù)責(zé)實(shí)施具體環(huán)保內(nèi)容。2．0 職責(zé)2．1 商務(wù)部負(fù)責(zé)控制合同中有關(guān)環(huán)保內(nèi)容的條款及追蹤合同的落實(shí)。 已作廢的受控文件正本（包括幾次變更版）由發(fā)行部門在對(duì)面加蓋作廢章后，區(qū)別保存或銷毀。3．4 文件的定期審查 相關(guān)環(huán)境的定期審查在每年的內(nèi)部審查中進(jìn)行（周期為每年一次），以保證所有文件的可行性及有效性。3．3 資料、標(biāo)準(zhǔn)的管理（1） 各部門/管理處環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書由部門/管理處領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可而制訂、修訂及作廢。（2） 質(zhì)量管理部將新版文件發(fā)行給相關(guān)部門，并收回舊版文件。（6） 各部門負(fù)責(zé)人通過《環(huán)境體系文件發(fā)放清單》明確最新、有效版本。（4） ISO14000工作小組組長負(fù)責(zé)環(huán)境體系文件的審核（除環(huán)境手冊(cè)外）。（2） 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件，審核環(huán)境手冊(cè)。2．0 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)各級(jí)文件的發(fā)放和存檔。3．5 環(huán)境文件資料的制定、修改、批準(zhǔn)及發(fā)布管理，《文件控制》進(jìn)行。3．3 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包涵各環(huán)境因素及環(huán)境活動(dòng)的具體方面及實(shí)際操作控制程序。3．0 內(nèi)容3．1 環(huán)境手冊(cè)為環(huán)境管理系統(tǒng)基礎(chǔ)文件，手冊(cè)的內(nèi)容需遵循ISO14000的要求，明確責(zé)任部門及完成環(huán)境活動(dòng)的必備條件。2．2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件，審核環(huán)境管理手冊(cè)。4．0 相關(guān)文件： EOP 《環(huán)境信息交流管理程序》 4．4．4 環(huán)境管理體系文件 A/0 1/11．0 概述 制定環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)記錄表格以保證公司環(huán)境管理系統(tǒng)有效運(yùn)行。3．2 質(zhì)量管理部應(yīng)將有關(guān)信息及時(shí)進(jìn)行處理并傳遞給公司有關(guān)部門和相關(guān)管理處。2．2 各部門、相關(guān)管理處負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流，并配合管理部做信息交流工作。4．0 相關(guān)文件： EOP 《環(huán)境教育訓(xùn)練管理程序》 4．4．3 環(huán)境信息交流 A/0 1/1 1．0 概述通過信息的傳遞和及時(shí)處理，加強(qiáng)各部門之間及各部門和有關(guān)管理處的環(huán)保工作的溝通。3．5 新上崗員工及轉(zhuǎn)崗員工均應(yīng)重新培訓(xùn)，主管主任確認(rèn)合格后方可正式上崗。3．2 操作層員工 操作層員工環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)由各管理處自行組織，其內(nèi)容如下：（1） 與環(huán)境相關(guān)的基礎(chǔ)性知識(shí)（2） 法律法規(guī)及相關(guān)要求（3） 執(zhí)行環(huán)境方針的重要性（4） 建立環(huán)境管理體系的重要性（5） 員工個(gè)人活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響（6） 環(huán)境管理系統(tǒng)的職責(zé)分配（7） 違反規(guī)定時(shí)對(duì)環(huán)境的影響