【正文】 過程所有者：●銷售部：負責建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程；負責及時組織顧客反饋信息的處理，負責及時傳遞至相關部門；過程相關職責：○品質部：負責顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗證；○ 工程部：參與顧客反饋信息處理措施的制定；○ 生產部：負責信息處理措施的實施；過程資源： 電話；傳真；電腦；紙張、筆過程績效指標： ★ 每月客戶投訴件數；相關文件：《客戶服務管理程序》 RPQPM21S9產品和服務的放行（；；；；；；）輸入信息： ☆ 國家和行業(yè)標準； ☆ 接收準則；☆ 相關法律法規(guī)要求； ☆ 產品監(jiān)視和測量指導書；☆ 顧客要求； ☆ 檢驗試驗規(guī)范；☆ 控制計劃； ☆ 產品規(guī)范；輸出信息：☆ 檢驗試驗記錄； ☆ 不合格報告；☆ 檢驗試驗報告；過程描述：本過程定義了對產品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括： ☆ 進貨檢驗； ☆ 生產過程中的檢驗和試驗； ☆ 最終產品檢驗和試驗； ☆ 全尺寸檢驗和功能試驗； ☆ 保持符合接收準則的證據，記錄 ；☆ 指明有資格經授權的放行的人員。過程所有者：● PMC部：負責交付計劃的制定和實施，負責對交付產品運輸安排及對承運供方的管理。過程資源： 通訊工具、服務工具、交通工具、交收單據、記錄；過程績效指標： ★ 倉庫庫存準確率；相關文件： 《包裝、貯存、搬運及交付管理程序》 PRQPM20C6產品交付（ 無 ）輸入信息： ☆ 顧客訂單； ☆ 銷售計劃；☆ 生產作業(yè)計劃； ☆ 承運供方信息；輸出信息： ☆ 承運供方發(fā)運安排； ☆ 顧客滿意度調查表；☆產品交付確認（顧客簽字的貨清單）； ☆ 對制造過程的反饋。過程相關職責：○ 生產部:負責制造過程物資的防護工作。使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉期，如“先進先出（FIFO）”，并對過期產品按對待不合格品的類似方法進行控制。 輸出信息： ☆ 庫存物資、產品臺賬； ☆ 領料單； ☆ 庫存物資、產品標識卡； ☆ 產品工序流程卡；☆ 庫存物資、產品檢查記錄； 過程描述： 本過程定義進貨物料、生產過程物料、生產過程產品、最終產品在生產、安裝和服務全過程中的搬運、流轉、貯存、防護、貯存條件、標識和可追溯性的管理要求。○采購部：負責工裝委外加工。過程相關職責： ○生產部：負責使用過程工裝的維護、記錄、與技術部的溝通。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標： ★設備保養(yǎng)完成率相關文件：《設備、設施管理程序》 PRQPM04S7工裝管理（；）輸入信息： ☆ 新產品開發(fā)計劃； ☆ 工裝更新計劃； ☆ 工裝設計任務； ☆ 生產準備計劃；☆ 工裝設計資料；輸出信息：☆ 工裝臺賬； ☆ 合格的工裝；☆ 工裝檔案； ☆ 易損工裝更換計劃；過程描述：本過程定義了工裝設計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：☆ 維護及修理的設施和人員；☆ 貯存與修復；☆ 易損工具的更換計劃；☆ 工裝設計的變更文件化，包括工程更改等級；☆ 工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產、修理或報廢；☆任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視。 ☆ 有計劃的維護活動；過程描述： 本過程定義了生產設備的管理要求，定義了從設備的識別、驗收、建檔、設備預防性和預見性維護、維修的要求包括：☆ 有計劃的維護活動；☆ 設備、工裝和量具的包裝和防護；☆ 關鍵生產設備的零部件可獲得性；☆ 文件化、評估和改進維護的目標；過程的所有者：● 生產部：負責設備的歸口管理，負責設備驗收、維修、報廢、預防性和預見性維護管理。過程績效指標： ★ 生產計劃達成率相關文件：《制程管制程序》 RPQPM17《產品標識和可追溯性管理程序》 RPQPM18 《控制計劃管理程序》 PRQPM35 S6生產設備管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經營計劃； ☆ 關鍵設備技術狀態(tài)； ☆ 生產計劃； ☆ 生產設備要求/項目計劃； ☆ 關鍵設備維護目標； ☆ 設備維護歷史數據資料。過程相關職責：○工程部：負責控制計劃、作業(yè)標準、作業(yè)指導書的編制和提供；○品質部：負責產品和過程特性進行監(jiān)測和量管理，負責產品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。過程資源： 電話、傳真、檢測工具、打印機、紙張、網絡、倉庫、交通運輸工具過程績效指標： ★采購交期達成率（%）相關文件：《采購管理程序》 RPQPM15《供應商管理程序》 RPQPM16C5產品制造（ ；；；；；； ；；；）輸入信息： ☆ 生產作業(yè)計劃； ☆ 產品特性信息； ☆ 控制計劃； ☆ 作業(yè)指導書； ☆ 人員/設備/工裝/監(jiān)視裝置； ☆ 質量信息反饋；☆ 顧客財產；輸出信息： ☆ 準時按量生產的合格產品； ☆ 產品和過程記錄；☆ 對產品進行防護； ☆顧客財產的維護保養(yǎng)記錄； ☆ 對生產現場實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆ 用適宜的方法識別產品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現可追溯性；過程描述： 本過程定義了產品制造過程的控制要求，包括：☆ 過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導文件提供；☆ 過程和產品的監(jiān)視文件提供；☆ 控制計劃的制定和實施；☆ 設備、工裝的預防性維護和預見性維護；☆ 對工裝外包過程的管理；☆ 生產作業(yè)準備及驗證； ☆ 產品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆ 員工培訓； ☆ 因能源供應中斷、物料中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、市場退貨等緊急情況的應急計劃制定和實施； ☆ 對關鍵過程的控制；☆ 對生產過程中產品一致性進行管理； ☆ 對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆ 過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應的反應計劃；過程所有者：● 生產部：負責產品制造過程的歸口管理?！鸸こ滩浚?負責采購物資技術規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持。●采購部：負責對應的物資（設備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、業(yè)績評價，采購申請。 過程相關職責：○工程部：負責過程設計與開發(fā)中工藝設計、工裝設計樣品制作等活動的實施；○品質部：負責樣件檢測和試生產時的過程監(jiān)控；○銷售部：負責樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○人力資源部：負責給予項目小組適當的培訓；過程資源： 新產品涉及的材料、設備、資金、人員；過程績效指標： ★ 樣品交付及時率；相關文件：《APQP產品質量先期策劃管理程序》 RPQPM10《PPAP生產件批準管理程序》 RPQPM12 《FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》 RPQPM13 《工程變更管理程序》 RPQPM14S5采購控制（；；；；；；；；；；；；；；；；）輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績 ☆ 采購信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產計劃； ☆ 銷售預測； ☆ 新產品開發(fā)計劃； ☆ 原輔材料消耗定額；☆ 關鍵設備/工裝/備件采購信息； ☆ 顧客指定的供貨源； 輸出信息： ☆經批準的合格供方名單； ☆滿足生產需要的物資采購計劃； ☆生產件批準； ☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；☆采購物資清單； 過程描述： 本過程定義了對采購過程的管理要求。過程描述：本過程定義了工藝分析、工藝設計、工藝評審和驗證、工裝設計等過程設計開發(fā)的管理要求。 ☆ PFMEA?！?人機工程分析結果； ☆ 員工素質；☆ 管理者的支持； ☆ 適用的法律、法規(guī)要求；☆ 生產率、生產能力（如標準工時）； ☆ 產品成本目標；☆ 以往類似產品的開發(fā)經驗； ☆ 項目小組成立； ☆ 項目任務書； ☆ 項目流程計劃；☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造過程設計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應； 輸出信息：☆ 規(guī)范及圖紙； ☆ 制造過程流程圖。過程相關職責：○ 銷售部：負責產品價格的評審； ○ 采購部：負責采購能力的評審；○ 生產部：負責產品生產能力的評審； ○ 品質部:負責產品質量要求的評審；○ PMC部：負責產品生產計劃能力的評審； ○ 工程部：負責產品技術能力的評審；過程資源： 網絡、電腦、紙、ERP；過程績效指標： ★訂單評審完成率相關文件：《合同評審管理程序》 RPQPM11C4過程設計開發(fā)（ ；；；；；；；；；；；；；；；；；；； ）輸入信息： ☆顧客要求。 ☆本公司在簽訂合同/訂單之前，對產品的制造可行性進行評審，評審的內容包括； a)是否完全定義產品； b)技術性能規(guī)范是否符合書面要求；c）是否能夠按照