【正文】 5．2．2設(shè)備認可和人員資格鑒定參見“作業(yè)標(biāo)準書”、“特殊崗位資格考核表”。 C．為了達到顧客滿意的目的和保障顧客的利益，營銷部按“以顧客為關(guān)注焦點”、“與顧客有關(guān)的過程”、“客訴處理”等規(guī)定進行相關(guān)交付后的活動。并每箱附有合格證。 放行、交付和交付后活動的實施。 、儀表實施有效地控制參見（￥1QM03）“測量和監(jiān)控裝置的控制”。 , 并制定有相關(guān)文件保障設(shè)備，持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量對設(shè)備能力的需求。作業(yè)內(nèi)容 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 “檢驗標(biāo)準”和“作業(yè)標(biāo)準書”，用以規(guī)范本本公司的產(chǎn)品特性，作為產(chǎn)品符合（滿足）顧客要求的依據(jù)。 品管部門負責(zé)產(chǎn)品形成過程各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量控制。職責(zé) 工程部負責(zé)開立生產(chǎn)所需的“原材料”。 巡回檢查:品管人員及現(xiàn)場主管人員在一定的時間內(nèi)對產(chǎn)品特性進行的檢查。相關(guān)文件 6. 1原材料檢驗 6. 2產(chǎn)品防護管制 6. 3不合格品控制與糾正\預(yù)防措施 相關(guān)表單 7. 1采購進度控制表 ￥3PU09 7. 2調(diào)查評鑒定 ￥3PU017. 3供應(yīng)商資料表 ￥3PU047. 4合格供應(yīng)商名 ￥3PU027. 5供應(yīng)商評定表 ￥3PU06 無43￥生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號￥1PD03管理NO版 本頁 碼1/2目的 確保本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下執(zhí)行.范圍 從原材料購入起直至產(chǎn)品交付到顧客處止的全部過程。 “產(chǎn)品防護管制”處理。 ：采購人員據(jù)市場需求走向，向供應(yīng)商進行議價。 B 遲交造成生產(chǎn)停頓之損失。42￥采 購 管 理文件編號￥1PU01管理NO版 本頁 碼2/2 采購管理 采購人員于采購物料前，應(yīng)確實了解“材料采購計劃”上所指定之物品規(guī)格，必要時請相關(guān)單位提供請購物料的詳細書面文件或樣本，以確保采購物料之品質(zhì)。 C 訂單變更或取消同樣以電話或傳真形式與供應(yīng)商進行確認。 B 對未采購過的材料，先尋供應(yīng)商進行詢、比、議價作業(yè)后，再決定采購對象。 5. 2 采購作業(yè)程序 A 各部門將所需采購之材料名稱、規(guī)格填寫于“材料采購計劃”上，交由倉庫核查庫存，填寫實際訂購數(shù)量報部門主管及總經(jīng)理審批。 4．2檢驗：質(zhì)量管理部 4．3收料：倉管人員作業(yè)內(nèi)容5. 1 合格供應(yīng)商評定A對尚未發(fā)生交易關(guān)系的新供應(yīng)商，采取調(diào)查了解其基本情況與提供樣品驗證相結(jié)合的方式進行評 定；B新供應(yīng)商的合格條件是：l 完全符合各項要求的樣品；l 誠實守信的經(jīng)營作風(fēng)；l 具備穩(wěn)定且良性的質(zhì)量管理體系；l 具有相關(guān)互利的經(jīng)營。范圍 適用于本本公司制造產(chǎn)品中所需之原物料之采購。 5．11記錄保存 所有記錄保存在工程部，保存期為兩年。 5．10產(chǎn)品定型后設(shè)計更改 、生產(chǎn)工藝等方面的影響。 5．7設(shè)計評審 設(shè)計階段評審參與人確認者記錄設(shè)計輸入工程部生產(chǎn)部產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書設(shè)計輸出工程部生產(chǎn)部產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書 5．8設(shè)計驗證 ，結(jié)果記錄在《試驗記錄表》中。 5．6設(shè)計輸出 ，列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由管理層評審確認。 ，經(jīng)管理者代表批準后生產(chǎn)部組織進行小批量生產(chǎn)。 ，確保任務(wù)書中每一項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)符合開發(fā)要求。營銷部負責(zé)與顧客的聯(lián)系和信息傳遞。 ，提交生產(chǎn)部主管確認，如結(jié)果不符要求，根據(jù)建議重新改進并試制，直至達到要求。 ，交與工程部認可使用?！懂a(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》，計劃書由生產(chǎn)部主管批準后實施。 、工程部做好樣品或小批產(chǎn)品后，由營銷部確認。 5．2部門接口 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》形式傳遞給生產(chǎn)部。 : 所委派進行開發(fā)研制工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，或進行相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)部認可。 4．6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 4．4生產(chǎn)部負責(zé)小批生產(chǎn)。3．定義 無4．職責(zé) 4．1營銷部負責(zé)市場調(diào)研，預(yù)測顧客對產(chǎn)品的需求及其客戶的反饋信息（含顧客提供的樣板），并提交《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)書》中產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)理由陳述 4．2采購部負責(zé)采購試制所需的原材料。 6．8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 ￥1MT08相關(guān)表單 無附件 無 38￥設(shè)計及開發(fā)控制文件編號￥1EN01管理NO版 本頁 碼1/31．目的 對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準、法令、法規(guī)的要求。 6．5 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量￥1QM05 6．6 客訴處理 ￥2MS01。相關(guān)文件 37 ￥與顧客有關(guān)之過程文件編號￥1MS01管理NO版 本頁 碼2/2 6．1 合同評審 ￥2MS026．2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ￥1PD02； 6．3 設(shè)計和開發(fā)控制￥1EN01。 顧客滿意 參見￥1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點”。 服務(wù) 參見￥1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”，￥2MS01“客訴處理”。 策劃： 參見￥1PD02 “產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”.. 設(shè)計和開發(fā) 參見￥1EN01“設(shè)計和開發(fā)控制”。 本公司相關(guān)人員的完全理解： ,。 對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見￥2MS02“合同評審” “與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。 顧客需要的識別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定, 本公司的營銷部和工程部應(yīng)識別顧客的需要, 必要時讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。 。 ,并須有顧客簽名作證。 , 必須得到確定。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。）定義 無職責(zé) 市場營銷部經(jīng)理:負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客需要的識別與顧客溝通。范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。 （￥1EN01）“設(shè)計和開發(fā)控制”，（￥2EN02）“QC工程表”， 相關(guān)文件 ￥1MS01與顧客有關(guān)的過程。 。 。 。 、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的編制。 。范圍 新產(chǎn)品或顧客要求變更的產(chǎn)品均屬之。具體控制方法參見（￥2PD03）設(shè)備點檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法，（￥2PD02）安全生產(chǎn)注意事項。 采購部、工程部負責(zé)設(shè)施的購買，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。 ，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 ：培訓(xùn)教材、資料由培訓(xùn)機構(gòu)提供，受訓(xùn)人員完訓(xùn)后應(yīng)提供一份給本公司統(tǒng)一收存。 ：驗證項目資格認定條件必備知識或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗判定憑證質(zhì)量管制人員質(zhì)量觀念受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗受訓(xùn)研習(xí)心得或測驗成績或主管認可特定制程人員具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗受訓(xùn)心得報告或考試合格或主管認可量測儀器檢驗人員具儀器操作原理概念受過相關(guān)培訓(xùn)課程受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或考試合格內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000標(biāo)準基本條文受過內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或受訓(xùn)研習(xí)心得報告 33 ￥人 力 資 源 管 理文件編號￥1HR02管理NO版 本頁 碼2/2，人資部通過員工的能力意識，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 5．3特定工作人員資格鑒定及人員安排 ，某項特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗者接受專業(yè)機構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。 ：受訓(xùn)人員應(yīng)于結(jié)訓(xùn)后，提出“研習(xí)心得報告”或由培訓(xùn)部門發(fā)給資格證書交人力資源部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。 ，必須施予年度計劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)需求申請單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準后實施。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對照表”至各部門主管，對崗位人員進行評定。作業(yè)程序 5．1 培訓(xùn)類別及方式 ：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。 外訓(xùn)：指派人員到本公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。范圍 適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)所有相關(guān)職員的教育培訓(xùn)。水平甚至7243。：（2007年以后），本本公司將有計劃地向著同行先進行的企業(yè)邁進。當(dāng)市場競爭需要時，本本公司將及時地把質(zhì)量成本調(diào)整到至善區(qū)域，確保顧客滿意及競爭取勝。，本公司將分為3個階段來完成。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對其的需要，見設(shè)施與工作環(huán)境（￥1PD03）。 作業(yè)內(nèi)容，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施，提升顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 范圍本公司質(zhì)量管理體系活動所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境。、確認，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成決議事項的要求。 5. 2. 8數(shù)據(jù)分析報告 5. 2. 9持續(xù)改進報告、：將管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后，輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品/服務(wù)的改進狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時間資源等)。 定義無 職責(zé)管理評審會議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容（必要時可增加次數(shù)），由管理者代表制定評審計劃，并在評審前15天發(fā)通知到部門，管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無時間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。 相關(guān)文件編號6．1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 6．2各部門職責(zé)￥2MT01—10 6．3以顧客為關(guān)注焦點￥1MT02 28￥內(nèi)部溝通以及與顧客溝通文件編號￥1MT08管理NO版 本頁 碼2/2使用表單7．1顧客滿意度調(diào)查表￥3MS01 7．2不滿事項改進管理表￥3MS05 7．3會議通知單￥3MT02 7．4制造異常通知單￥3QM097．5本公司聯(lián)絡(luò)單￥3MT01 附件無 29￥管 理 評 審文件編號￥1MT09管理NO版 本1．0頁 碼1/2目的確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，使之能持續(xù)符合2000版ISO9001國際標(biāo)準及本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。5．13本公司聯(lián)絡(luò)單5．13．1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項進行溝通確認使用。，產(chǎn)品/服務(wù)的信息應(yīng)傳達給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。，召開一次管理評審會議。、工程部、倉庫等若接到產(chǎn)品的不良信息時，應(yīng)主動通知品管人員予以控制，把損失控制在最低限度內(nèi)。、倉庫，以便交貨期控制。、新