【正文】 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以帶動(dòng)團(tuán)場(chǎng)職工脫貧致富，而且也可以推動(dòng)團(tuán)場(chǎng)庭院經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。11．2建議目前，農(nóng)八師棉花種植面積占耕地面積的80%以上，由于近年皮棉市場(chǎng)價(jià)格下跌，造成農(nóng)場(chǎng)職工連年不增收，團(tuán)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益也不斷下滑。新疆地廣人稀，消費(fèi)人口相對(duì)分散，發(fā)展規(guī)?；咸褧r(shí)，葡萄必須要有耐貯性，便于運(yùn)輸，要充分考慮產(chǎn)品貯藏、加工性能，一旦不能及時(shí)銷售時(shí)，可貯藏加工。另外，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)投資能力、農(nóng)業(yè)科技應(yīng)用水平等方面尚有制約因素。棉花市場(chǎng)緊俏年份，收入水平較高，財(cái)務(wù)狀況良好，近年棉花市場(chǎng)銷售價(jià)格頻繁波動(dòng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)收入影響很大。說(shuō)明在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，大力開(kāi)拓市場(chǎng)，同時(shí)做好投資預(yù)算，以期取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。影響因素變動(dòng)幅度(%)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)收益率影響幅度回收期影響幅度基本方案000銷售收入10+經(jīng)營(yíng)成本+10+固定資產(chǎn)投資+10+從表中數(shù)據(jù)可以看出，本項(xiàng)目中銷售收入的變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響較大。10．3．風(fēng)險(xiǎn)性分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)=%%即可保本，說(shuō)明該項(xiàng)目投資有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10．3．2動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2359萬(wàn)元（所得稅后）。10．3 效益分析10．3．1靜態(tài)財(cái)務(wù)分析（1）%,（2）（含建設(shè)期）。有項(xiàng)目時(shí)，葡萄平均單產(chǎn)1500公斤，(鮮食上市和貯藏保鮮上市平均價(jià)格)，年銷售總收入1500萬(wàn)元。10．2．2銷售收入估算無(wú)項(xiàng)目時(shí):棉花平均單產(chǎn)110公斤皮棉，4000畝總產(chǎn)440(噸皮棉。年估算增量其他費(fèi)用為200萬(wàn)元。10．2．1．7增量其他費(fèi)用。10．2．1．6增量財(cái)務(wù)費(fèi)用。10．2．1．5 增量修理費(fèi)。無(wú)項(xiàng)目時(shí)，沒(méi)有攤銷費(fèi)；有項(xiàng)目時(shí)，固定資產(chǎn)投資中前期費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等進(jìn)入攤銷，攤銷年限5年(不含建設(shè)期)，年攤銷費(fèi)10萬(wàn)元。采用分類折舊法計(jì)算。10．2．1．3增量折舊費(fèi)。目前，農(nóng)八師石河子市農(nóng)牧團(tuán)場(chǎng)耕地為職工承包經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)資料全費(fèi)自理，土地經(jīng)營(yíng)年末兌現(xiàn)即為職工本年收入。項(xiàng)目單位單價(jià)(元)棉花（4000畝）葡萄（4000畝）增 量(萬(wàn)元)單耗(畝)總耗總 價(jià)(萬(wàn) 元)單耗(畝)總耗總 價(jià)(萬(wàn) 元)種子(苗)公斤416000000農(nóng)膜公斤12416000000化肥公斤120480000120150600000150+30農(nóng)家肥噸5000031200060+60農(nóng)藥元1041040水方40016000004801920000+機(jī)耕畝511440002200022修植整形元00003012000012+12春秋挖埋采摘費(fèi)用元元180740000701802800007200002872+280土地利費(fèi)元1240960000966002400000240+144合計(jì)備注:種植葡萄時(shí)，葡萄苗木、地膜作為投資，因而不進(jìn)入成木。10．2．1增量費(fèi)用10．2．1．1增量直接生產(chǎn)成木:包括種子、化肥、農(nóng)藥、地膜、水等生產(chǎn)資料費(fèi)用。10．2 財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析采用有無(wú)項(xiàng)目對(duì)比增量法計(jì)算(無(wú)項(xiàng)目是指棉花種植，有項(xiàng)目是指葡萄種植)。（2）生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、勞動(dòng)力工資參照135團(tuán)2005年價(jià)格水平估算。本項(xiàng)目的還款資金稅后利潤(rùn)、計(jì)提折舊和攤銷費(fèi)是在項(xiàng)目實(shí)施后，支出了團(tuán)場(chǎng)土地利時(shí)的基礎(chǔ)上測(cè)算的，因此，有較大的余地，只要不遇大的災(zāi)害，完全有能力按期償還貸款。本項(xiàng)目按最大能力還款法測(cè)算，（最大還款能力）。9．3借款償還計(jì)劃本項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款本金800萬(wàn)元，建設(shè)期利息68萬(wàn)元。9．2．3建設(shè)期利息68萬(wàn)元，團(tuán)場(chǎng)自籌解決。9．2 資金籌措9．2．1 總投資:，其中:，%；申請(qǐng)上級(jí)貼息貸款800萬(wàn)元，%。9．1．3固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)測(cè)算。（6）其它費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，均執(zhí)行（新水基字[2001]70號(hào)）文有關(guān)規(guī)定。（4）建設(shè)期管理費(fèi)按團(tuán)場(chǎng)建果園每畝平均造價(jià)費(fèi)用的810%估算。（2）固定資產(chǎn)購(gòu)置按現(xiàn)行市價(jià)估算。（4）其它費(fèi)用：包括項(xiàng)目前期費(fèi)、管理費(fèi)(主要是人工工資)。（2）園林建設(shè)費(fèi)：包括水泥拉桿、鐵絲、苗木、施底肥、水費(fèi)、安裝費(fèi)、苗木定植費(fèi)。固定資產(chǎn)投資依據(jù)年度建設(shè)規(guī)模分期投入，流動(dòng)資金依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷投入。招標(biāo)基本安排表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)挖溝及回填苗木采購(gòu)鐵絲√√√農(nóng)家肥水泥架√√√輔助材料其它第九章 投資估算與資金籌措9．1 投資估算9．1．1總投資：。8．1．2設(shè)備材料 根據(jù)新兵發(fā)(2001)55號(hào)文第七條規(guī)定，“設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的”必須進(jìn)行招標(biāo)。農(nóng)忙季節(jié)可雇用季節(jié)性臨時(shí)工。改種葡萄后人均管理定額為10畝。 目前，團(tuán)場(chǎng)棉花種植定額為：人均40畝。7．3勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目是利用現(xiàn)有耕地調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，主要是占用棉花用地。(5)加強(qiáng)病蟲害防治，農(nóng)業(yè)防治措施要做到及時(shí)、干凈、徹底，化學(xué)防治上要做到用藥對(duì)路，噴灑均勻?！?3)加強(qiáng)果園的肥水管理，努力做到科學(xué)施肥，科學(xué)灌水，堅(jiān)決改變過(guò)去那種有水就灌，有肥不施的落后現(xiàn)象。(2)建設(shè)名、特園藝基地要實(shí)行“六化”，堅(jiān)持“六統(tǒng)一即：品種優(yōu)良化、技術(shù)規(guī)范化、操作機(jī)械化，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品商品化、管理現(xiàn)代化。四是制定優(yōu)惠政策，吸引外地人才為我所用。二是師團(tuán)要利用職業(yè)教育，農(nóng)校、農(nóng)技校開(kāi)班，學(xué)習(xí)園藝知識(shí)，培養(yǎng)園藝初級(jí)人才。7．2．5放開(kāi)市場(chǎng)，堅(jiān)持園藝產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)政策，促進(jìn)園藝生產(chǎn)向有當(dāng)?shù)靥厣膬?yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效方向發(fā)展。7．2．3水利、供銷部門要切實(shí)保證名特園藝生產(chǎn)基地的水肥和農(nóng)藥供應(yīng)，園藝作物面積應(yīng)列入當(dāng)年水、肥、藥供應(yīng)計(jì)劃之內(nèi)。7．2 政策保障為了確保規(guī)劃的順利實(shí)施，建議制定以下幾項(xiàng)政策：7．2．1把名、特園藝產(chǎn)列入國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，每年下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，產(chǎn)值利潤(rùn)。加強(qiáng)資金使用的追蹤檢查和審計(jì)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。7．1．2資金管理項(xiàng)目的資金管理由項(xiàng)目辦公室實(shí)行計(jì)劃管理，設(shè)立專門帳戶，做到?？顚Ｓ?。工程的設(shè)計(jì)與施工應(yīng)選擇有資質(zhì)的單位，對(duì)設(shè)計(jì)方案充分論證；加強(qiáng)對(duì)工程施工管理，杜絕掛靠、轉(zhuǎn)包與違法分包，堅(jiān)決禁止使用“三無(wú)”產(chǎn)品，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；做好竣工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，實(shí)行工程質(zhì)量目標(biāo)管理與考核制度，責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)目區(qū)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。同時(shí)成立項(xiàng)目辦公室，由財(cái)務(wù)科、林業(yè)站、生產(chǎn)科協(xié)調(diào)、水管所等單位協(xié)助。葡萄生長(zhǎng)期要控制化肥的施用量和施用期，一定保證葡萄采擇期一定時(shí)間內(nèi)不施用葉面肥和農(nóng)藥。6．2項(xiàng)目建設(shè)污染狀況 項(xiàng)目的葡萄基地種植基本是無(wú)污染的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，不使用農(nóng)膜，不大量使用化肥農(nóng)藥，不增加灌溉水量，實(shí)施節(jié)水灌溉，則不存在“三廢污染問(wèn)題，也不增加農(nóng)田排水量，相反減少了農(nóng)田排水量。按項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行4000畝葡萄基地定植、撫管、農(nóng)田道路、護(hù)林工程、架桿等的實(shí)施，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，最后準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收。10月：冬灌、冬剪、下架，清潔果園。8月：早熟葡萄品種采收，控制副稍，控水，防病。6月：第二次追肥、綁新梢、摘心、疏卷須、處理副稍、打藥、澆水。5．6．10 2007年葡萄管理工作歷3月底—4月初：整理架材4月中下旬：出土，整溝，上架，綁蔓，澆水，打藥。③搬運(yùn)過(guò)程中，要輕拿輕放。②裝箱要適量。包裝箱容量一般在5－10kg。（3）三級(jí)果：為一級(jí)果、二級(jí)果淘汰品。2．分級(jí)一般分為三級(jí)：（1）一級(jí)果：達(dá)到該品種標(biāo)準(zhǔn)的穗形、穗重；果粒大小均勻，單粒重達(dá)到品種要求的最高標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)病蟲害、無(wú)破損、無(wú)農(nóng)藥殘跡；成熟度好，達(dá)到品種要求的含糖量；具備該品種固有的色澤。②采收時(shí)，應(yīng)盡量不要損傷果粒、碰掉果粉，要做到輕摘輕放。（2）采收注意事項(xiàng)①采收時(shí)間：應(yīng)在一天中氣溫不太高時(shí)進(jìn)行，一般是早晨11點(diǎn)以前或下午5點(diǎn)以后。定時(shí)測(cè)定果實(shí)的含糖量，然后從果實(shí)的色澤、風(fēng)味、含糖量等方面綜合考慮，確定合理的采收期。覆土范圍以主蔓為中心60厘米半徑范圍內(nèi)全部覆土，覆土厚度不少于30厘米，并投放鼠藥。5．冬季修剪一般在10月中下旬進(jìn)行，采用單龍干或雙龍干，主蔓保留較長(zhǎng)延長(zhǎng)枝長(zhǎng)修剪，要求枝條充分成熟，剪口下有2個(gè)飽滿芽，其余結(jié)果母枝的留枝間距2030厘米，留46芽短剪。要避免在雨后進(jìn)行套袋。套袋時(shí)期：早熟品種一般在6月底之前完成，中晚熟品種在7月底之前完成。千萬(wàn)注意不能用報(bào)紙袋進(jìn)行套袋。（5）套袋作用：套袋具有控制著色、減輕日灼、減少果銹、降低農(nóng)藥殘留、保持果實(shí)潔凈美觀等作用。疏除過(guò)密處果粒，定粒，無(wú)核紫留果粒100粒左右，無(wú)核白雞心留果粒80－100粒，克瑞森留果粒100粒左右，多余果粒疏除。無(wú)核紫：花前7—10天，50ppm；盛花期80—100ppm噴穗。無(wú)核白雞心：盛花后14－15天，50ppm噴穗。c．掐穗尖（即果穗長(zhǎng)度的1/41/5）。主蔓延長(zhǎng)枝上不得留果，壯枝留果，弱枝不留果。3．副稍處理結(jié)果枝頂端1—2個(gè)副梢留4—5葉反復(fù)摘心，果穗以下不留副梢，果穗以上的副梢留2—3片葉，絕后摘心；營(yíng)養(yǎng)枝頂端1—2個(gè)副梢留4—5葉摘心，其余副梢留1—2片葉絕后摘心。2．摘心在5月底6月初葡萄開(kāi)花前12天進(jìn)行第一次摘心。蔓長(zhǎng)50厘米以下的苗按定植當(dāng)年的要求管理。：清潔果園。：防治重點(diǎn)為保護(hù)大部分葉片健康，讓枝條充分成熟、冬芽飽滿、根系健壯，使用具有殺滅效果的銅制殺菌劑為主。：以銅制劑為主防治葉類病害，對(duì)有蚜蟲、葉蟬等危害的地區(qū)使用一次吡蟲啉、阿維菌素等殺蟲劑。（6月中旬）：輪換使用78%科博600倍液或半量式波爾多液等保護(hù)性殺菌劑防治霜霉病、白腐病、穗軸褐枯病的發(fā)生；使用三唑類的殺菌劑防治白粉病，間隔10天左右噴施一次。如發(fā)現(xiàn)害蟲，可加入80%敵百蟲粉劑、10%殲滅乳油等殺蟲劑，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥；對(duì)于易落花品種噴1－2次硼肥。：全樹(shù)枝蔓噴施波美35度的高濃度石硫合劑，減少病蟲發(fā)生基數(shù)，防治介殼蟲、毛氈病、白粉病、白腐病等病蟲害。5．6．6病蟲害防治綜合防治，防重于治；預(yù)防為主、化學(xué)藥物治療為輔，抓住病蟲害防治的關(guān)鍵點(diǎn)。：可結(jié)合澆萌芽水每畝追施尿素510公斤；7月底（控水前）追施無(wú)機(jī)含量25%以上的葡萄有機(jī)生物專用肥100kg/畝。：主要是腐熟的有機(jī)肥（羊糞、雞糞、油渣等），在果實(shí)采收后立即追施，一般58方/畝，也可施用無(wú)機(jī)含量25%以上的葡萄有機(jī)生物專用肥150200公斤/畝作為基肥。：冬灌必須在10月15日之前全部完成，可結(jié)合秋季深翻施肥進(jìn)行，要求灌足灌透灌勻，有助于肥料分解和根系吸收，對(duì)植株越冬防寒十分有利。（6月中、下旬至7月底）：這一時(shí)期為葡萄的需水臨界期，灌水非常重要，此期間必須保證澆34次水。以盡量靠近花期澆水為宜。灌水時(shí)要注意水量小而勻，避免造成地溫過(guò)低。5．6．4水分管理各生育期適時(shí)灌水，一般生長(zhǎng)前期，要求水分供應(yīng)充足，生長(zhǎng)后期應(yīng)控制水分。深20厘米。出土后及時(shí)上架，防止上架過(guò)晚而造成的芽苞碰掉、碰傷等情況，引蔓上架時(shí)枝條順架面均勻擺放，綁繩系活扣捆扎，防止在枝蔓捆扎處產(chǎn)生縊痕。檢修和架設(shè)架材在葡萄上架前完成。5．6 鮮食葡萄栽培技術(shù)規(guī)程（第二年）5．6．1檢修和架設(shè)架材開(kāi)春能進(jìn)地時(shí)，檢修上一年架設(shè)好的架材，對(duì)倒伏、折斷的架柱扶正和更換，同時(shí)用緊線器調(diào)整鋼筋、冷拔絲，均勻一致，松緊適度，架面保持平整、穩(wěn)固。7月葡萄澆水；摘心；除付梢；葡萄牽引上架；追施二胺；葡萄引縛；噴布科博、甲基托布津等殺菌劑；8月葡萄溝裸露部分深翻或中耕；葡萄摘心除副梢。5月栽苗； 定制水泥柱、冷拔絲等。5．5．6葡萄園內(nèi)嚴(yán)禁間作。12．埋土（1）將葡萄枝蔓從架面上取下壓入溝內(nèi)；（2）從溝外取土覆蓋葡萄蔓，覆土范圍以葡萄主蔓為中心60㎝半徑范圍全部覆土，覆土厚度不少于30㎝，并放入鼠藥。10．冬季修剪（10月下旬）僅留完全老化成熟的2個(gè)主蔓，－，蔓粗留長(zhǎng)，蔓細(xì)留短，其它部分全部疏去。（1）7月初，每710天噴布科博一遍，共噴三遍，預(yù)防葡萄霜霉病、白粉病等病害。8．揭膜中耕8月初揭除地膜和滴灌帶，對(duì)果溝深翻。（4）拉冷拔絲，距地面50㎝處（臨時(shí)性）和90㎝處分別拉兩道冷拔絲（11號(hào)鐵絲）并繃緊，冷拔線用細(xì)鐵絲固定在水泥柱上。（3）水泥柱栽植：拉線定點(diǎn)，距植株行30厘米，栽深60㎝，填土踏實(shí)。葡萄栽植工作完成后，利用閑遐栽植水泥柱。（2）8月中旬，主蔓頂端留23個(gè)副梢，每個(gè)副梢留23片葉摘心，其余副梢全部剪除。副梢生長(zhǎng)旺盛，多余副梢消耗樹(shù)體養(yǎng)分，必須剪除。4．摘心（打頂）葡萄主蔓60㎝高時(shí)，摘心一次；主蔓高度1米左右時(shí)，第二次摘心；8月上中旬，所有主蔓，付梢全部摘心一遍。選留標(biāo)準(zhǔn)：留下不留上，留壯不留弱，其余芽和枝抹除掉。（5）秋季修剪前（9月底至10月上中旬），根據(jù)當(dāng)年葡萄長(zhǎng)勢(shì)酌量深施有機(jī)肥一遍。每株50g，距樹(shù)50cm處