建筑企業(yè)風(fēng)險點信息庫(參考版)
2025-06-30 21:28本頁面
【正文】 18 / 18。，發(fā)展黨員工作出現(xiàn)偏差。同事之間多溝通，多理解，形成一個良好的工作環(huán)境，有利于提高工作積極性。，對相關(guān)知識、風(fēng)險的認識不夠，工作不仔細，不積極，團隊意識不足。，造成不必要的浪費。，項目簽訂的安全協(xié)議在項目施工過程中時有未認真貫徹落實現(xiàn)象。，講人情、受小恩小惠，不堅持原則。，發(fā)生事后補辦，而發(fā)生不規(guī)范費用。，工作閱歷淺，自制力差，自控能力弱。，容易造成對內(nèi)、對外收方時數(shù)據(jù)作假，給企業(yè)造成損失。、設(shè)備人員責(zé)任心不強，容易造成物資的流失。，對物資設(shè)備使用等不嚴格，增加工程成本。，容易上當受騙和發(fā)生違規(guī)行為。措施：合同執(zhí)行過程中的問題應(yīng)及時解決，并對惡意制造糾紛的分承包商在公司范圍內(nèi)“封殺”。措施：制定工期總目標和階段目標，并配套相應(yīng)的控制措施。、物資管理、質(zhì)量安全管理等不到位。措施：加強項目部管理，明確各部門的職責(zé)、內(nèi)容及相互間的配合，協(xié)調(diào)流程使之形成相互監(jiān)督，相互配合的管理體系。措施：完善招標制度并貫徹執(zhí)行。措施：完善合同條款，規(guī)避風(fēng)險條款，積極運用法律武器維護公司利益。措施：建立預(yù)防職務(wù)腐敗風(fēng)險點，從風(fēng)險點責(zé)任主體、潛在風(fēng)險預(yù)防措施等方面加以管理，預(yù)防腐敗問題發(fā)生。措施：堅持組織支部生活會，黨支部擴大會制度：通報項目生產(chǎn)經(jīng)營、職工思想情況，決策項目重大管理事項、經(jīng)營工作等；學(xué)習(xí)政治理論，傳達集團、公司會議精神，開展批評與自我批評，做好思想工作，提高思想素質(zhì)。自覺接受群眾監(jiān)督，加強對各單位（項目）黨支部、工會制度執(zhí)行的檢查、監(jiān)督。 21. 制度貫徹落實不到位，執(zhí)行不力。 20. 制度不健全、不完善。19. 未根據(jù)現(xiàn)場實際制定切實有效的規(guī)章制度，以及涉及的面不夠周密完善，可操作性不強；制度未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施，成為一紙空文；與公司文件相違背或脫節(jié)。18. 項目制度不健全、不完善、沒能完全做到“有規(guī)可循，違規(guī)必究”。17. 未能有效地建立項目成本控制體系及運作。16. 機械使用的臺班驗收制度。15. 勞務(wù)（分包）方發(fā)生計時工的派工驗收制度。14. 勞務(wù)（分包）方完成工程量的驗收和收方制度。13. 施工材料進場的驗收和收方制度。12. 測量管理制度不夠完善。11. 項目的規(guī)章制度不夠詳細具體，操作性不夠強。10. 質(zhì)量責(zé)任制不健全，無人管理。8. 制度無法有力運用，新制度、新業(yè)務(wù)由于經(jīng)驗不足造成資金風(fēng)險。力爭到今年底，完善和出臺相關(guān)管理制度或辦法。措施：加強學(xué)習(xí)貫徹公司規(guī)章制度，建立健全項目管理制度，組織項目部經(jīng)常學(xué)習(xí)公司各種制度、工作流程7. 因制度未建立和監(jiān)理不完善使項目在具體實施中出現(xiàn)偏差，從而給企業(yè)造成經(jīng)濟風(fēng)險。 措施：加強對工會干部的教育管理，做好群眾性思想政治工作。及時、準確做好企業(yè)對內(nèi)對外宣傳工作，提升企業(yè)形象。 9. 宣傳工作的及時性和準確性。 8. 在維護職工權(quán)益方面，出現(xiàn)偏差。7. 違反廉潔自律規(guī)定，存在收受禮金、謀取不正當利益的風(fēng)險。6. 工作失職瀆職、不作為。5. 專業(yè)知識不夠全面。4. 忽視黨風(fēng)廉潔建設(shè)，廉潔自律意識不強，出現(xiàn)違規(guī)違紀行為。3. 工作敷衍、組織觀念不強。2. 對工作制度不嚴格遵守。其它：1. 未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ，文件損壞丟失；措施：文件及時傳閱、及時歸檔；；措施：辦公用品采購多方詢價，采購過程透明，大宗采購應(yīng)公開招標；；措施：辦公用品、設(shè)備保管妥當，及時發(fā)放；5. 信息管理工作對整個管理環(huán)境和機制未有全面客觀的認識和理解，產(chǎn)權(quán)及相關(guān)手續(xù)的
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