本田汽車工程品質(zhì)管理表(5個(gè)文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案(參考版)
2025-06-04 01:24本頁面
【正文】 L L L 制定各階層的教育培訓(xùn)管理計(jì)劃 陸順初 認(rèn)識(shí)不足 《人力資源管理程序》增加分階層的質(zhì)量教育和培訓(xùn)的條款 黃悅 。 黃悅 13 質(zhì)量教育及培 訓(xùn) 39 質(zhì)量教育的責(zé)任人及推進(jìn)責(zé)任人不明確。 黃悅 .30 38 4 月及 8 月內(nèi)審中均有不合格項(xiàng)目到期未關(guān)閉，但未見相應(yīng)的處置措施。 黃悅 以往的內(nèi)審計(jì)劃是由體系推行者在每次審核前制定的，沒有 年度的計(jì)劃，所發(fā)現(xiàn)的年度計(jì)劃是在第一次內(nèi)審后補(bǔ)充的，導(dǎo)致計(jì)劃無法反映實(shí)績。 L L L 對(duì)從事檢定的人員重新考核，考核記錄歸檔至辦 公室 區(qū)伯宜 采取以老帶新的培訓(xùn)方式，缺乏必要的培訓(xùn)記錄、考核記錄 對(duì)從事檢定的工作人員重新進(jìn)行資格認(rèn)可、授權(quán)；明確檢定人員的培訓(xùn)流程 區(qū)伯宜 11 不良對(duì)策及特 采 35 在供應(yīng)商的管理中沒有系統(tǒng)的特采流程 L L L 修改分承包商管理辦法 莫建忠 實(shí)際操作 未形成文件 修訂和完善《供應(yīng)商管理程序》 36 不良及處置對(duì)策的判斷責(zé)任人員不明確（新的指導(dǎo)文件審查中） L L L 召集各部門討論文件，落實(shí)責(zé)任人 符勇華 文件正在討論中 培訓(xùn)、執(zhí)行文件 符勇華 12 內(nèi)部質(zhì)量審核 37 03 年內(nèi)審計(jì)劃是 2 次且是 3 月份簽發(fā)，今年已實(shí)施 3 次（首次是 1 月）計(jì)劃也未反映實(shí)績。 L L L 收集近期的質(zhì)量信息，并公布于車間現(xiàn)場 符勇華 質(zhì)量信息的處理方法不完善 在不合格處理流程中增加“處理結(jié)果”的通報(bào)規(guī)定 符勇華 10 檢測機(jī)器管理 33 個(gè)別自制檢具的校準(zhǔn)規(guī)程內(nèi)容不準(zhǔn)確（ 3次取平均值 3 點(diǎn)取平均值）。 L L L 修改出貨檢驗(yàn)的表格格式，增加審批人欄 區(qū)伯宜 表格文件不完善，檢驗(yàn)員崗位職責(zé)不明確 修改崗位職責(zé) ,增加檢驗(yàn)報(bào)告的審核責(zé)任。 符勇華 8 制造設(shè)備的管 理 30 新設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收及大修后沒有規(guī)定驗(yàn)證其工程能力。 L L L 檢查、維修 余榕 未按維護(hù) 計(jì)劃執(zhí)行，及時(shí)更換 對(duì)電修班主任經(jīng)班進(jìn)行培訓(xùn) 余榕 29 缸蓋罩的φ 40 孔的檢具，點(diǎn)檢周期為一年，過長。 在每月的 5S 檢查中，定期進(jìn)行檢查；同時(shí)采取不定期進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)教育。 H H M 對(duì)各車間主任、領(lǐng)班及工藝員的進(jìn)行教育、培訓(xùn)。 L L L 全部就近擺放 劉春生 沒有對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的擺放、使用和保管方面的規(guī)定。 修訂車間現(xiàn)場的文件及記錄表單的使用和管理規(guī)定，明確過序卡在流通中入袋過序，用完回收。 修訂和完善《不合格品控制程序》 區(qū)伯宜 7 工序管理 25 現(xiàn)場零件擺放混亂，產(chǎn)品過序卡標(biāo)示混亂，過序卡在零件流動(dòng)易損壞，遺失。 M M M 修改不合格品處理的管理辦法，增加顧客提供產(chǎn) 品出現(xiàn)不良時(shí)的處置流程。 （同上） 22 可追溯的清單不全，一些要求追溯的 項(xiàng)目未寫入。 黃悅 21 初物的計(jì)劃、實(shí)績及反饋管理不完善，沒有做好 PDCA。 蘇建強(qiáng) 本司在初物的管理方面，發(fā)行、記錄、保存等各項(xiàng)工作是各職能部門按本司 的職能分配之規(guī)定各自進(jìn)行的，沒有將其單列出來，形成初物的管理體系。 胡冠立 20 初物品的發(fā)行、記錄及保存無系統(tǒng)的 規(guī)定。 胡冠立 由于倉儲(chǔ)零件品質(zhì)下降的比率很少，所以沒有形成文件化管理。 胡 冠立 19 對(duì)防止倉庫倉儲(chǔ)零件品質(zhì)下降方面沒有相應(yīng)的規(guī)定。 胡冠立
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