內(nèi)部質(zhì)量審核員實(shí)用培訓(xùn)教程4(參考版)
2025-06-28 12:52本頁(yè)面
【正文】 7 / 7。.《質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序》 （）。：.《管理評(píng)審程序》 （）。.[內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告] （）。.[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表] （）。：.[年度內(nèi)審計(jì)劃]（）。 如出現(xiàn)以下情況時(shí)可增加頻次組織進(jìn)行審核。，須依《管理評(píng)審程序》（）在管理評(píng)審會(huì)議中檢討，以確保體系持續(xù)運(yùn)作的適當(dāng)性與有效性。(b) 被審核部門(mén)主管對(duì)所簽署的每份[內(nèi)審缺失報(bào)告]，提出改正行動(dòng)與預(yù)防措施。[內(nèi)審缺失報(bào)告]作成[糾正與預(yù)防措施報(bào)告]發(fā)給責(zé)任單位采取糾正措施。(c) 經(jīng)被審核部門(mén)主管簽認(rèn)后的[內(nèi)審缺失報(bào)告]，審核人員須復(fù)印一份給被審核部門(mén)主管備查。(a) 由審核人員依[內(nèi)審缺失報(bào)告]說(shuō)明審核結(jié)果，及審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)項(xiàng)目，并確定被審核部門(mén)人員對(duì)所有缺點(diǎn)已充分了解。(b) 填發(fā)[內(nèi)審缺失報(bào)告]，并須經(jīng)主任審核員裁決簽認(rèn)。(f) 審核不符合判定的準(zhǔn)則：質(zhì)量及環(huán)境文件（包括手冊(cè)、程序、指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)文件）；未能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的需求：發(fā)現(xiàn)事實(shí)與質(zhì)量文件的規(guī)定不符合時(shí)。(d) 必要時(shí)可請(qǐng)操作人員實(shí)際操作，以了解作業(yè)方式與規(guī)定是否一致。(b) 審核文件內(nèi)容是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。(d) 確認(rèn)結(jié)束會(huì)義日程及時(shí)間。(b) 確立審核進(jìn)行方式。(e) 被審核單位必須安排專(zhuān)人，協(xié)助審核人員作業(yè)。(c) 審核人員須事先確認(rèn)審核所依據(jù)的文件標(biāo)準(zhǔn)及參考文件，如ISO/TS16949條款規(guī)定、QSA參考手冊(cè)、質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境手冊(cè)、程序、工作指導(dǎo)書(shū)等。：（準(zhǔn)備階段）(a) 審核員須依照審核的需求及參考《QSA質(zhì)量體系審核參考手冊(cè)》，事先備妥[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表] ，作為審核時(shí)的依據(jù)，必要時(shí)可擴(kuò)充審
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