【正文】 ，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，在產(chǎn)品搬 運時應考慮：（如膠筐、專用轉板車）a)應按照包裝外標識的要求進行搬運，不得破壞包裝和標識，碼堆、高度應適宜，防止跌落、擠壓；b)保持搬運通道暢通平整，注意產(chǎn)品保護，工具適宜方法合理，防止碰傷等損壞；c)對易損、危險物品應制定專門的搬運作。2. 適用范圍 本公司生產(chǎn)的所有、半成品、成品及生產(chǎn)所需原材料的搬運、儲存、包裝、防護及交付作業(yè)均適用本程序。由開發(fā)部制定《工藝管理制度及考核辦法》、《工藝紀律檢查細則》，工藝紀律檢查應每月進行一次，并通過工藝紀律檢查的方式驗證工藝文件的正確性和可行性，并填寫“工藝紀律檢查表”對存在的問題應及時糾正，并修訂有關的工藝文件。 ）工藝管理制度的考核要求為提高工藝文件執(zhí)行的嚴肅性，保證生產(chǎn)作業(yè)的工序質量，由開發(fā)部和品管部對工藝紀律進行檢查。生產(chǎn)車間和生產(chǎn)作業(yè)人員應嚴格遵守工藝文件的有關要求，認真執(zhí)行作業(yè)方法和工藝參數(shù)，如發(fā)金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第5章文件版本第A版標 題過程質量管理 頁 碼第40頁共60頁現(xiàn)工藝文件存在錯誤，應及時通知技術人員。其編制應根據(jù)圖紙并結合本公司現(xiàn)有的設備和工藝裝備條件進行。 “加工工藝卡”是用來確定加工順序、溫度、壓力、尺寸等參數(shù)。 ，而制定的工藝文件。工藝流程圖中應標識工序名稱，并對重要工序和產(chǎn)品關鍵特性進行識別、標識。其文件控制應按照技術文件管理規(guī)定執(zhí)行。 ）我公司工藝文件包括：工藝流程圖、加工圖紙、工藝卡片、配方表、作業(yè)指導書。 ）生產(chǎn)部及車間按工藝文件規(guī)定要求認真執(zhí)行。 2）適用范圍適用于公司工藝文件的編制、使用、執(zhí)行及工藝紀律考核等管理。 ）采購、供方選擇、評價及其它應形成的記錄，由市場部保存。質檢員接到通知后，及時按《原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導書》中的有關要求進行檢驗、驗證，做好相關記錄，并及時提供驗貨結果。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第5章文件版本第A版標 題過程質量管理 頁 碼第38頁共60頁 ）采購產(chǎn)品的驗證 ）采購產(chǎn)品的驗證由品管部負責。 ) 采購人員應依據(jù)采購計劃、采購標準和合格供方名單等簽訂采購合同，進行采購。，如骨架加工也應執(zhí)行上述條款規(guī)定．）采購文件 ）市場部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》、庫存儲備和生產(chǎn)需要編制《采購計劃》。評定總分低于６０分（或質量評分低于50分），應取消其合格供方資格，增選符合條件的新供方。如連續(xù)兩次提出而沒有明顯改進時，應取消其合格供方資格，增選符合條件的新供方。 ）對合格供方的控制 ）市場部應建立合格供方檔案，對A、B類物資的供方按每個訂單供貨的交付、驗收、使用質量及服務等情況記錄在“供方日常管理記錄”上。對評價合格的供方納入《合格供方名單》由總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。 ）評價方法、品管部、生產(chǎn)部，依據(jù)供方所提供信息、樣品驗證結果和試用結果及按要求提交的證明資料，對供方進行評價選擇。 ）對以前未發(fā)生過業(yè)務往來的供方，除符合選擇、評價條件外，還應對所供樣品進行驗證和小批試用，合格后方可選擇確定。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第5章文件版本第A版標 題過程質量管理 頁 碼第37頁共60頁市場部按上述條件及要求，向符合條件的供方提供“供方調(diào)查評價審批表”并按要求認真、及時填寫反饋以便掌握供方的基本情況。對于符合上述條件，且已有業(yè)務往來或具有地域優(yōu)勢的供方，可優(yōu)先選擇。ｃ）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資；（如一般包裝材料等）。４程序根據(jù)原材料、外購外協(xié)件對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響程度，將采購物資分為三類：ａ）重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要成分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能、外觀可能導致顧客嚴重投訴的物資；（如橡膠、骨架等）。3. 職責，各部門在各自職權范圍內(nèi)予以配合；《采購計劃》及執(zhí)行采購作業(yè)和安排外包加工。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第5章文件版本第A版標 題過程質量管理 頁 碼第35頁共60頁、輔材料型號規(guī)格、質量要求 序號物品名稱規(guī)格型號質量要求（執(zhí)行標準）備 注金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第5章文件版本第A版標 題過程質量管理 頁 碼第36頁共60頁、選擇和日常管理辦法1. 目的對采購過程及供方進行控制，為供方評價提供準則。 . 檢驗員應做好檢驗記錄，確保檢驗記錄完整準確。 . 檢驗、試驗、驗收結束后，質量檢驗員及時做好狀態(tài)標識，經(jīng)檢驗對不符合規(guī)定要求的原、輔材料及外協(xié)加工件應做好記錄，原則上按退貨處理，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。. 品管部制定《原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導書》，質檢員對公司產(chǎn)品所需的原、輔材料及外協(xié)加工件《原、輔材料和外協(xié)件檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗、驗證，經(jīng)檢驗、驗證合格后，方可辦理入庫手續(xù)。原則上所有物資在合格供方中選購，特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批示可在合格供方外的單位采購。，必須貨比三家，選擇合格供方，降低采購成本，并做好原始記錄。 、輔材料及外協(xié)加工件供方的評價、選擇、建立合格供方名錄，組織采購人員在合供方實施采購。 3 職責 . 品管部是本公司原、輔材料及外協(xié)加工件質量控制的歸口管理部門，負責公司原、輔材料及外協(xié)加工件質量檢驗、試驗、驗收工作。 《文件控制程序》 質量記錄 金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第5章文件版本第A版標 題過程質量管理 頁 碼第34頁共60頁 1 目的 為了確保我公司生產(chǎn)的橡膠密封產(chǎn)品質量符合國家相關產(chǎn)品標準要求，對采購的各種原、輔材料及外協(xié)加工件質量做出規(guī)定，特制定本制度。 b）電腦內(nèi)存的技術文件應能相互調(diào)用，作到資源共享。 a）由管理部負責技術文件歸檔，應填寫“文件歸檔檢索表”，并標明文件現(xiàn)行的技術狀態(tài)，以確保技術文件使用的有效性。c)文件在發(fā)放過程中，接收部門應在《文件發(fā)放/回收記錄表》簽收。發(fā)至使用處的技術文件應和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 ②開發(fā)部資料員就技術文件建立“技術文件清單”。資料員填寫 “外來文件確認表”，并由交接人簽字確認。f）凡需調(diào)換的技術文件及圖紙，開發(fā)部將舊樣 收回，以確保各部門正在使用的技術文件及圖紙是最新版本；g）換下的舊圖紙必須蓋上“作廢”印章，如需保留的舊圖紙應蓋上“作廢留用”章并填寫“作廢文件清單”；h）作廢文件的處置由技術人員填寫“作廢文件處置表”，經(jīng)批準后予以處置。同時技術文件及圖紙要有更改標記、更改編號、更改時間及更改人簽名。b)必要時，在文件修改后再次得到評審。 技術文件的編號準則執(zhí)行XY/《文件控制程序》技術文件由開發(fā)部部組織編制，總經(jīng)理審批。顧客提供的財產(chǎn)和資料由開發(fā)部技術人員負責審核、登記、保管和使用。本公司生產(chǎn)中需要引用的所有標準和資料，經(jīng)總經(jīng)理批準，由管理部檔案室管理人員收集并保存，并填寫“外來文件確認表”，這些文件應經(jīng)常保持其最新的有效版本。，管理部予以配合，并負責歸檔管理。 為技術文件及資料的管理和控制建立制度、分配職責和提供指導，以確保技術文件和資料的正確性，以及需要這些文件和資料的部門和崗位都能得到有效版本。資料員應及時在 《文件發(fā)放/回收記錄表》上登記。首先應根據(jù)產(chǎn)品標準和工藝流程進行檢驗方案的策劃，制定合理的檢驗點。e)工藝文件的技術要求和數(shù)據(jù)等必須符合有關標準和規(guī)定要求，簽署、更改手續(xù)應正規(guī)完備f）作業(yè)規(guī)范是對設備的操作進行描述的文件，其中對設備的使用、調(diào)節(jié)等做出說明及規(guī)定。c)工藝配方是產(chǎn)品設計（策劃）的輸出，根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能要求經(jīng)多次試驗、確認，滿足顧客要求和相關標準要求的配方工藝，規(guī)定各種材料的配制要求，是操作者進行配料作業(yè)的依據(jù)。b)“加工工藝卡（操作規(guī)程）”是用來確定加工順序、工藝參數(shù)、尺寸、數(shù)量，是操作者進行作業(yè)的依據(jù)。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第4章文件版本第A版標 題 技術文件管理頁 碼第31頁共60頁a) 工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過程。 ）技術文件的分類、檢驗和試驗標準、材料標準）圖紙的繪制：按國家標準或行業(yè)有關要求進行繪制。執(zhí)行《人力資源控制程序》 5）相關文件）《人力資源控制程序》）《人事管理制度》 6）記錄）年度培訓計劃) 培訓記錄) 培訓效果評價表 )簽到表)崗位能力評價表金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第4章文件版本第A版標 題 技術文件管理頁 碼第30頁共60頁產(chǎn)品序號產(chǎn)品品種產(chǎn)品標準標準條款檢驗項目試驗方法1普通液壓系統(tǒng)用O形橡膠密封圈HG/T 2579200硬度（邵爾A）GB/T 拉伸強度GB/T 5282009扯斷伸長率GB/T 5282009壓縮永久變形GB/T 77591996熱空氣老化GB/T 35122001耐液體GB/T 16902010脆性溫度GB/T 16821994尺寸測量GB/T 試樣制備GB/T29412006外觀檢驗GB/T 2旋轉軸唇形密封圈HG/T 2811199硬度（邵爾A）GB/T 拉伸強度GB/T 5282009扯斷伸長率GB/T 5282009壓縮永久變形GB/T 77591996熱空氣老化GB/T 35122001耐液體GB/T 16902010脆性溫度GB/T 16821994尺寸測量GB/試樣制備GB/T29412006外觀檢驗GB/T 160261994質量負責人、開發(fā)部、品管部組織學習貫徹產(chǎn)品標準及相關標準，開發(fā)部應定期識別標準的有效性，確保使用處獲得標準現(xiàn)行版本。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第3章文件版本第A版標 題人力資源要求頁 碼第29頁共60頁 ）培訓計劃及實施管理部根據(jù)本公司發(fā)展及各部門需要，對培訓需求做出策劃，制訂年度培訓計劃 、培訓實施計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)有關部門，并組織培訓。 ）評價所提供培訓的有效性 ）對職工培訓的有效性進行評價，評價可采用理論筆試、口試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定和觀察等方式進行，以確定被培訓人員是否具備了所需的能力； ) 每年第四季度，由公司管理部組織各部門負責人評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下一年度的培訓計劃；)管理部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對作業(yè)員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應；）所有職工經(jīng)培訓教育后，除做好本崗位工作外，還應認識到自己所從事工作的重要性，及與其他崗位的相關性。由所在崗位負責人組織進行，并進行書面和實際操作考核，合格者方可上崗。：學習本部門業(yè)務工作管理的基本要求，由所在部門負責人組織進行。 ）新員工培訓a..公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系基礎知識等。 ）為滿足質量管理體系各崗位的任職要求，增強員工的專業(yè)技能和質量意識、顧客意識、確保其能勝任本崗位。；；；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第3章文件版本第A版標 題人力資源要求頁 碼第28頁共60頁 ；e .理化試驗人員應具備相應資格，并能正確熟練的實施檢測。 ； ；。 5）相關文件 ) 自校規(guī)程 ）相關記錄 ）監(jiān)視和測量設備臺帳 ) 監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃) 檢定合格證書 )自校記錄 金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 0120