【正文】 從封樣日起15天內(nèi)，將樣品送（寄）到檢驗(yàn)單位。2.產(chǎn)品合格的判定每個送檢樣品的各項(xiàng)檢測指標(biāo)均符合GB103432002《食用酒精國家標(biāo)準(zhǔn)》要求時，定為合格產(chǎn)品（根據(jù)指標(biāo)情況可按級判定），有一項(xiàng)不合格，則定為不合格產(chǎn)品。抽樣數(shù)量每個樣1000毫升，分裝在兩個棕色玻璃瓶中。 審查組織單位（章）：經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表(表一)序號審查項(xiàng)目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項(xiàng)目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）14采購質(zhì)量控制（款）（款）2設(shè)備工裝 15過程質(zhì)量管理（款）（款） 26產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）3測量設(shè)備 17文明安全生產(chǎn)（款）（款） 2總 計(jì)（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。存在嚴(yán)重的三廢排放和噪聲污染問題。有證明，存在一定問題。2．現(xiàn)場查看。2．是否存在危害人身健康情況。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。有些設(shè)備的安全防護(hù)裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺 。2． 現(xiàn)場查看。4．是否對易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。不滿足審查要點(diǎn)要求?，F(xiàn)場查看。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理。現(xiàn)場查看。1． 生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證齊全，按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。無規(guī)定，不重檢，或重檢后無紀(jì)錄。有有關(guān)規(guī)定，且執(zhí)行，并記錄。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗(yàn)，無記錄，沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。有規(guī)定、有記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，檢驗(yàn)符合規(guī)定。，查有無檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定?！獧z驗(yàn)不是委托《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，或未簽訂合同。2．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。有1個及以上的質(zhì)控點(diǎn)無操作控制程序，或不執(zhí)行。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．查每個質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。重要工序或關(guān)鍵特性未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。無工藝管理制度和考核辦法。有制度，正常執(zhí)行和考核。1．查有關(guān)制度和考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。規(guī)定不夠完善；或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查10份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。—采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。4．是否按采購文件進(jìn)行采購。2．采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定?！少徫募髽I(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。原、輔材料和外購件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。2．是否對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。 2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。一般件未從合格供方中采購的未超過10%。查供方評價準(zhǔn)則，并抽查5份供方檔案、5份采購合同（關(guān)鍵、安全件必查）。 1．是否制定了供方評價準(zhǔn)則。若無委托服務(wù)項(xiàng)目。制定了有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法，內(nèi)容不完善。查有關(guān)文件。1．是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。無采購原材料質(zhì)量控制制度。制定了采購原材料的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容齊全。2．制度內(nèi)容是否完整合理?！摹?采購質(zhì)量控制 序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用采購制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料的質(zhì)量控制制度。有管理部門或人員負(fù)責(zé)。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。無管理制度；或指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。滿足審查要點(diǎn)要求。1．查文件管理制度。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。抽查的工藝文件中無關(guān)鍵工序。抽查的工藝文件正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容是否完整。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝文件企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。抽查的在用圖紙中，有不一致（含圖紙與實(shí)物不一致）。抽查部門（必須包括車間）在用的設(shè)備圖紙。1．圖紙和技術(shù)文件是否統(tǒng)一。缺計(jì)算書、總圖。設(shè)計(jì)文件齊全配套。設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全。申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不全或未貫徹。申證產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全，并貫徹。1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。抽查的關(guān)鍵工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），或操作設(shè)備時有差錯。抽查的工人能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能正確熟練地操作設(shè)備。2. 是否能熟練地操作設(shè)備。3．企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。抽查的技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識掌握一般，且未參加過質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)， 質(zhì)量管理知識不足。2．是否有一定的質(zhì)量管理知識。2．企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。比較熟悉和了解。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡稱“三法”）對企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2．4人員要求1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。能滿足審查要點(diǎn)要求。4．查檢定證書/記錄。2．查臺帳。2．在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。2． 企業(yè)的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要，并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。能滿足審查要點(diǎn)要求。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。*測量設(shè)備1． 企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。能滿足加工要求。設(shè)備工裝性能是否滿足加工要求?！荒軡M足審查要點(diǎn)要求。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。1．是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備?！荒軡M足審查要點(diǎn)要求。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生