【正文】 工藝紀(jì)律必須為所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作人員所理解、熟悉，并保證得到貫徹執(zhí)行。 起重機(jī)械維修工藝紀(jì)律。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作條件不同，應(yīng)對(duì)雨、雪、風(fēng)速、濕度、溫度等禁焊條件和工藝紀(jì)律做出專門規(guī)定。 現(xiàn)場(chǎng)起重機(jī)械維修必需的吊裝、焊接、無損檢驗(yàn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷試驗(yàn)等設(shè)備、焊接材料、烘焙庫房，無損檢驗(yàn)操作防護(hù)、底片處理和評(píng)片室及行使質(zhì)量檢驗(yàn)所必需的條件應(yīng)滿足規(guī)定要求。 起重機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)維修質(zhì)量控制 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工條件不同，對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的工序控制方法、材料、土 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 38 建基礎(chǔ)工程、吊裝、焊接、安裝、無損檢驗(yàn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)及負(fù)荷試驗(yàn)等所需的控制措施，根據(jù)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)的要求做出規(guī)定。 如實(shí)物標(biāo)記不清與質(zhì)量記錄不符，無檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記等情況時(shí)，下道工序應(yīng)予拒收。 起重機(jī)械維修的組成件，在放樣下料和加工過程中當(dāng)分割或被切削時(shí)，必須先移植再分割。 工藝文件的歸檔按本手冊(cè)“質(zhì)量檔案與工程交工資料”的規(guī)定執(zhí)行。 焊縫返修按本手冊(cè)“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定處理。 工藝文件的管理 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝不當(dāng)或技術(shù)要求不清或生產(chǎn)設(shè)備、工裝條件達(dá)不到設(shè)計(jì)或工藝要來時(shí)，施工單位應(yīng)及時(shí)向 技術(shù)部門反饋，若確定進(jìn)行修改則出具修改通知單分發(fā)至有關(guān)部門 作相應(yīng)修改， 維修公司負(fù)責(zé) 回收作廢的工藝文件。 ． 3 下道工序的操作者首先檢查、核實(shí)上道工序的制作質(zhì)量和檢驗(yàn)人 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 37 員的簽名、日期，認(rèn)可后方可進(jìn)行本工序的操作。技術(shù)交底必須貫徹施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等要求。 工藝文 件的發(fā)放由項(xiàng)目管理部門按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。 需要焊接工藝評(píng)定的焊接項(xiàng)目，按本手冊(cè)“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定執(zhí)行。 工藝文件的編制、審批和發(fā)放 項(xiàng)目管理部門按維修合同計(jì)劃確定工藝編制計(jì)劃。 工藝文件的作用 a、施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）：大型施工項(xiàng)目應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)，獨(dú)立承建的單位或分部、分項(xiàng)工程，無論工程規(guī)模大小均應(yīng)編制施工方案，方案必須滿足項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的要求，且應(yīng)符合起重機(jī)械有關(guān)的規(guī)定、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 36 工藝文件的內(nèi)容及作用。 編制工藝文件以設(shè)計(jì)文件和本單位工序能 力的實(shí)際情況為依據(jù)。 十、工藝質(zhì) 量 控制 總則 根據(jù) GB／ T19001： 2020— IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制的原則及有關(guān)規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)要求，結(jié)合起重機(jī)械維修特點(diǎn)，對(duì)工藝質(zhì)量控制這一重要環(huán)節(jié)做出規(guī)定，建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，從而使起重機(jī)械維修的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。 b、監(jiān)督 檢驗(yàn)有權(quán)提出補(bǔ)加其它有關(guān)材料質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目。資料應(yīng)提交檢查員入產(chǎn)品檔案資料，一證多件時(shí)，應(yīng)提供復(fù)印件。 c、焊材的領(lǐng)用，發(fā)放，回收及管理按本章“材料質(zhì)量控制”的規(guī)定執(zhí)行。 材料的發(fā)放 a、施工 單位的材料員根據(jù)材料計(jì)劃表，開領(lǐng)料單，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字后領(lǐng)料。 b、首次使用前，應(yīng)進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn)和驗(yàn)證，滿足技術(shù)要求后，才能投入生產(chǎn)。 材料代用 a、項(xiàng)目管理部門設(shè)備材料責(zé)任工程師開“材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、焊接等責(zé)任工程師會(huì)簽、技術(shù)總負(fù)責(zé)人審批后方可辦理代用手續(xù)。 d、焊材 由 施工單位管理，庫房相對(duì)濕度 ≤ 60%，并有除濕，烘焙，保溫設(shè)備及 措施。 b、入庫材料應(yīng)按“材料入庫編號(hào)”分批整齊堆放、合格、待驗(yàn)、不合格等材料，要分區(qū)堆放，并有明顯標(biāo)志，以防誤用。 設(shè)備材料驗(yàn)收 或復(fù)驗(yàn)完成后，設(shè)備材料檢查員將質(zhì)量證明書，材料試驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)資料交設(shè)備材料責(zé)任工程師審查批準(zhǔn)后方可入庫。 對(duì)檢驗(yàn)合格或不合格的材料，分別在實(shí)物上作好標(biāo)記，將不合格材料作隔離處理，可按不合格品的控制章節(jié)規(guī)定處理。 c、核實(shí)數(shù)量。 材料檢查員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查以下各項(xiàng)： a、核對(duì)材料標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否一致。 進(jìn)貨質(zhì)量控制 到貨 到貨后采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。 材料采購計(jì)劃提出的技術(shù)和質(zhì)量要求及特殊或附加檢驗(yàn)項(xiàng)目，供方應(yīng)予保證。 選擇合格供方 a、選擇有長期供貨關(guān)系，經(jīng)評(píng)價(jià)信譽(yù)好的合格供方： b、首次選擇的供方需對(duì)其能力或質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)或評(píng)估 C、通過材料試驗(yàn)、驗(yàn)證材料 性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求，并建立供方檔案； d、了解其它用戶的使用經(jīng)驗(yàn)。 材料采購計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容。 項(xiàng)目 維修設(shè)備材料責(zé)任工程師對(duì)設(shè)備材料質(zhì)量控制的全過程負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目主管質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料檢 驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記、確認(rèn)。 項(xiàng)目管理部門工藝設(shè)計(jì)責(zé)任工程師按設(shè)計(jì)要求提出采購說明及要求。 職責(zé)和職權(quán) 項(xiàng) 目管理部門專業(yè)責(zé)任工程師或現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員根據(jù)圖紙，顧客要求以及質(zhì)量體系的有關(guān)要求，編制材料計(jì)劃表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 市場(chǎng)和顧客信息反饋 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 32 與售后服務(wù) 質(zhì)量一起制訂市場(chǎng)調(diào)研信息的收集、整理、分析、報(bào)告程序，定期向經(jīng)理及技改裝備處、監(jiān)察審計(jì)室等部門報(bào)告，建立信息反饋系統(tǒng)為質(zhì)量改進(jìn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供可靠的決策依據(jù)。 合同要求有變動(dòng)時(shí)，必須與顧客協(xié)調(diào)一致，并及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門做出相應(yīng)調(diào)整。 根據(jù)本單位許可證資格條件，資源能力 、 顧客采用標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)范和要求的技術(shù)條件，外協(xié)工作量，交貨期，價(jià)格等簽訂并執(zhí)行合同。 生產(chǎn)后的質(zhì)量職能按本手冊(cè)“質(zhì)量改進(jìn)”的規(guī)定 執(zhí)行 。 對(duì)合同評(píng)審的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 職責(zé)和職權(quán) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，全面了解市場(chǎng)和顧客對(duì)產(chǎn)品的需要和質(zhì)量的需求。 負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)化主管部門或行業(yè)歸口單位的聯(lián)絡(luò)工作。 及時(shí)宣貫上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的方針、政策、對(duì)貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)。 整理有關(guān)技術(shù)、 管理文件，對(duì)有關(guān)技術(shù)或管理文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)由技術(shù)總負(fù)責(zé)人裁決。 職責(zé)和職權(quán) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的收集、登帳記卡、分類立卷歸檔以便檢索。 公司技改裝備處 具體負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作 ，任命標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 。 組織機(jī)構(gòu) 公司總工程師 領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工 作中的重大問題進(jìn)行討論和決策，并負(fù)責(zé)組織編制、修訂、及審批發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。 f、各種質(zhì)量記錄和專用質(zhì)量文件按公司程序文件《記錄控制》進(jìn)行歸檔保存。確認(rèn)。 c、質(zhì)量記錄包括各種施工原始記錄，檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，審批手續(xù)，修改單，用以體現(xiàn)工程質(zhì)量狀況的各種表、卡、單等。 其它質(zhì)量體系文件和記錄報(bào)告的管理 a、其它質(zhì)量體系 文件和記錄報(bào)告由技改裝備處組織有關(guān)專業(yè)工程師編制、修訂，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后執(zhí)行，對(duì)更改或取消的部分，技改裝備處應(yīng)將其全部收回后銷毀，以防誤用。 c、回收作廢的手冊(cè)，技改裝備處除保存一份外，其余全部銷毀。 質(zhì)量體系文件的控制、管理 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 a、由技改裝備處組織編制、修訂，經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這 些文件加蓋“作廢文件”印章予以標(biāo)識(shí)。 保證質(zhì)量體系文件、記錄報(bào)告的真實(shí)性；對(duì)隨意涂改或弄虛作假的行為有權(quán)提出處理意見。 六、質(zhì)量體系文件控制 總則 根據(jù) GB/T19001： 2020－ IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量體系文件化的原則，對(duì)文件的編制、歸檔做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性，并向內(nèi)外部質(zhì)量保證提供證實(shí)。執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，按規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)督促作業(yè)人員做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 有直接向上級(jí)反映工程、 維修質(zhì)量情況的權(quán)力，參加質(zhì)量檢查和組織質(zhì)量事故分析會(huì)，并有權(quán)對(duì)事故責(zé)任人提出處理意見。參加工程質(zhì)量評(píng)定、試車、交工、驗(yàn)收、質(zhì)量事故處理工作，并督促檢查施工方案、質(zhì)量保證措施的執(zhí)行。 嚴(yán)格過程控制，從施工生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收，產(chǎn)品出廠的各個(gè)環(huán)節(jié)上 都要嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)督及檢查，認(rèn)真做好檢查記錄及施工生產(chǎn)日志。 ，一般重大事故 應(yīng)及時(shí)向 技 改裝處、安全監(jiān)督處 報(bào)告。 維修公司經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé)和職權(quán) 認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針、嚴(yán)格施工、生產(chǎn)的過程控制，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理、落實(shí)保證工程質(zhì)量的技術(shù) 措施、人力物力資源配置。 執(zhí)行質(zhì)量事故處理和報(bào)告制度，參加重大質(zhì)量事故調(diào)查分析、處理 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 27 工作、擬定預(yù)防質(zhì)量事故的措施。 嚴(yán)格質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控，要求提供檢查記錄的質(zhì)量控制點(diǎn)，必須做好原始記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科長（副科長）的質(zhì)量職責(zé)和職權(quán) 監(jiān)督檢查起重機(jī)械維修工程施工前的技術(shù)交底工作，沒有施工組織 設(shè)計(jì)和施工方案、沒有安裝工藝的工程不許安裝開工。 定期召開本單位的質(zhì)量工作會(huì)議，分析本單位的工程質(zhì)量狀況，采取預(yù)防措施，不斷提高工程質(zhì)量。 積極支持質(zhì)量檢查人員的工作，支持他們履行職權(quán)，查處有關(guān)打擊質(zhì)檢人員工作的人和事，樹立質(zhì)量檢查人員在質(zhì)檢工作中的權(quán)威。 負(fù)責(zé) 檢查各專業(yè)執(zhí)行國家頒布的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)情況，及時(shí)提出改進(jìn)意見并將實(shí)施效果報(bào)告公司總經(jīng)理、總工程師和港順維修公司領(lǐng)導(dǎo)。 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 26 執(zhí)行情況。 負(fù)責(zé)檢查各單位質(zhì)量保證的技術(shù)措施，發(fā)現(xiàn)過程中有不符合規(guī)程、規(guī)范、圖紙和技術(shù)要求的質(zhì)量問題，有權(quán)停止施工，及時(shí)向主管經(jīng)理和總工程師報(bào)告并進(jìn)行處理。 技改裝備處的質(zhì)量職責(zé)和職權(quán) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全法律、法規(guī)，對(duì)工程、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 f、有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系文件的不適應(yīng)提出修改建議。 d、督促檢查清理本單位的作廢標(biāo)準(zhǔn)，并制定防止使用作廢標(biāo)準(zhǔn)的措施，并 對(duì)執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 修訂本單位標(biāo)準(zhǔn)。 B、 維修公司標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師的職責(zé)和職權(quán) a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司起重機(jī)械維修質(zhì)量體系文件和國家有關(guān)起重機(jī)械維修的規(guī)定、規(guī)范、法規(guī)和工藝標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 d、負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)化主管部門或行業(yè)歸口單位的聯(lián)絡(luò)工作。 b、做好標(biāo)準(zhǔn)的收集、登記上卡、分類立卷歸檔。 h、有權(quán)查閱各種計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表原始記錄，有權(quán)反映匯報(bào)計(jì)量管理體制中的 問題、 失誤和提出合理化建議。 f、做好對(duì)計(jì)量器具的管理、送檢和抽檢工作，對(duì)計(jì)量工作的統(tǒng)一性，準(zhǔn)確性，完整性負(fù)責(zé)。 d、負(fù)責(zé)計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的采集、匯總、上報(bào)工作。 b、負(fù)責(zé)對(duì)本單位的計(jì)量器具配備、計(jì)量檢測(cè)實(shí)行監(jiān)督管理。 i、有權(quán)查閱各種計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表原始記錄，有權(quán)反映和匯報(bào)計(jì)量管理中的問 題，并提出合理化建議。 g、有權(quán)監(jiān)督檢查各部門各單位對(duì)計(jì)量法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和制度的執(zhí)行情況。 e、負(fù)責(zé)計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的采集、匯總、上報(bào)工作。 C、負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司的計(jì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核指導(dǎo)和疑難咨詢。對(duì)計(jì) 量管理工作中出現(xiàn)的失誤負(fù)責(zé)。 c、有權(quán)監(jiān)督檢查本專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正失控現(xiàn)象； 并向質(zhì)量保證工程師反映有關(guān)情況。 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際制定完善有關(guān)規(guī)章制度，并對(duì)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 c、有權(quán)監(jiān)督檢查本專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正失控現(xiàn)象， 并向質(zhì)量保證工 程師反映。 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手冊(cè) 23 f、有權(quán)對(duì)工裝設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的，有權(quán)提出禁止使 用的處理意見 . 吊裝質(zhì)量責(zé)任工程師的職責(zé) A、公司吊裝質(zhì)量責(zé)任工程師的職責(zé) a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司起重機(jī)械維修質(zhì)量體系文件和國家有關(guān)本本專業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際制定完善有關(guān)的規(guī)章制度，并對(duì)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 d、組織編制工裝設(shè)備操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)規(guī) 定 和及檢修規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。 b． 組織制定并審核本單位工裝設(shè)備更新改造計(jì)劃、組織和審核大型、關(guān) 鍵工裝設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施。 e、有權(quán)對(duì)工裝設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，并提出處理意見。 c、組織制定工裝設(shè)備操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及檢修規(guī)程；并監(jiān)督實(shí)施。 工裝設(shè)備責(zé)任工程師的 職責(zé)和職權(quán) A、公司工裝設(shè)備責(zé)任工程師的職責(zé)和職權(quán) a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司起重機(jī)械維修質(zhì)量體系文件和國家有關(guān)工裝設(shè)備管理 的政策、方針、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 g、對(duì)質(zhì)量體系的不適應(yīng)，有權(quán)提出修改建議。審核材料復(fù)驗(yàn)結(jié)果，并提出處理意 BZ/CG 有限責(zé)任公司起重機(jī)械質(zhì)量手