【正文】 本公司董事總經(jīng)理。若合同要求時(shí)，在指定期限內(nèi)，可以將品質(zhì)記錄提供給顧客或其代理人供其評(píng)價(jià)時(shí)查閱。在規(guī)定的保存期間，確保維持管理。品質(zhì)記錄須加以保存以證實(shí)符合規(guī)定要求和品質(zhì)體系有效運(yùn)行。用以提供符合要求及品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的品質(zhì)記錄，明確記錄在各部門的品質(zhì)記錄一覽表中。本公司為品質(zhì)記錄的識(shí)別、編目、收集、查閱、歸檔、保存、保存期限及作廢制訂程序并實(shí)施。g)規(guī)定作廢文件必須從所有部門收回，因法律及業(yè)務(wù)目的而要保留作廢文件時(shí)，必須明確標(biāo)識(shí)其為作廢文件并與有效文件隔離保管，防止作廢文件的錯(cuò)誤使用。f)外來(lái)文件同樣需明確外來(lái)文件名稱，并規(guī)定其管理部門及分發(fā)方法，確保易于識(shí)別。未經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)不可隨便涂改和損壞、廢棄文件，以確保文件維持管理。修訂后按分發(fā)記錄收回舊文件，分發(fā)新文件。c)文件修訂時(shí)，要求確保文件的更改內(nèi)容可以得到識(shí)別（根據(jù)文件題材標(biāo)示變更部分下線、變更標(biāo)示記號(hào)、版本管理等識(shí)別方法）。文件更新時(shí)，需由當(dāng)初進(jìn)行批準(zhǔn)的同一部門的批準(zhǔn)人進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。編制 QP1 文件控制程序，進(jìn)行以下管理：a)為使文件是充分與適宜的、文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要確認(rèn)其內(nèi)容無(wú)誤。因記錄是一種特殊的文件，將依據(jù) 的要求，另行制訂 QP2 “品質(zhì)記錄控制程序”予以控制。 文件控制本公司編制并保持品質(zhì)手冊(cè)。品質(zhì)管理體系文件，其范圍和詳細(xì)程度根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度、適用的方法、開展這項(xiàng)活動(dòng)所涉及的人員的技能而變化。e)ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)所要求的品質(zhì)記錄。c)程序文件，包括 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件。本公司品質(zhì)管理體系文件包括：a)品質(zhì)方針（詳見本手冊(cè)）和品質(zhì)目標(biāo)。如有外包過(guò)程時(shí)，實(shí)施供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并通過(guò)來(lái)料受入檢查方式對(duì)外包商的品質(zhì)管理體系狀態(tài)進(jìn)行管理。e)監(jiān)視、測(cè)量和分析以上過(guò)程，采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)品質(zhì)管理體系持續(xù)性地改進(jìn)的目的。并提供品質(zhì)管理體系運(yùn)行所必要的信息。c)為確保過(guò)程有效運(yùn)作和控制，檢查 DXC 株式會(huì)社（日本）的產(chǎn)品要求、標(biāo)準(zhǔn)類、指示書，以程序書、檢查標(biāo)準(zhǔn)表、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、作業(yè)指示票和出貨檢查指示表等文件作39 / 67為作業(yè)準(zhǔn)則，確定所需要的標(biāo)準(zhǔn)和方法。選擇 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中，除“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”之外的所有要求，作為品質(zhì)管理體系所需要的過(guò)程；“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”刪減理由：本公司按照 DXC 株式會(huì)社（日本）的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)并提供產(chǎn)品。 為確保顧客滿意，本公司按照 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)品質(zhì)管理體系的各過(guò)程及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。XXXXX 有限公司地址：XXXXXXX 總要求e)對(duì)日本提供的部品進(jìn)行受入檢查。c)日本安排的生產(chǎn)設(shè)備及計(jì)量設(shè)備的提供。b)產(chǎn)品仕樣的決定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)變更。38 / 67 與顧客的關(guān)系 起草、更改、作廢本品質(zhì)手冊(cè)由 ISO9000 事務(wù)局起草、更改、作廢，經(jīng)品質(zhì)保證部部長(zhǎng)（管理者代表）、受入檢查部部長(zhǎng)、華南 IT 中心部長(zhǎng)、生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、人事部部長(zhǎng)、總務(wù)部部長(zhǎng)、購(gòu)買部部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)、BPS 推進(jìn)部部長(zhǎng)、開發(fā)技術(shù)部部長(zhǎng)、企畫部部長(zhǎng)、部品保證部部長(zhǎng)、制造技術(shù)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、報(bào)關(guān)物流部部長(zhǎng)審核，報(bào)董事工廠長(zhǎng)及董事總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司產(chǎn)品分為成品和部品以及補(bǔ)給部品。（P2628）14）對(duì)圖表 4 品質(zhì)管理體系過(guò)程流程圖中追加了部品保證部、品質(zhì)保證中刪除了工程檢證（P29）。12）對(duì)表 2 矩陣表進(jìn)行了修訂（P25）。（P18）34 / 6710）在 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中刪除了《 QP9 工程管理程序》。（P15）8）對(duì) 與產(chǎn)品有關(guān)要求部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。（P14）6）對(duì) 總則部分內(nèi)容追加。（P7）4）根據(jù)公司最新組織圖，對(duì) 職責(zé)權(quán)限部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。(P6)2）對(duì) 序言中的產(chǎn)品類別進(jìn)行了修訂，取消了修理品、傳真機(jī)。6）4 品質(zhì)管理體系過(guò)程流程圖中的輔料購(gòu)買由行政部變更為購(gòu)買部（P30）。4）公司組織圖變更（P25）。2） 品質(zhì)方針總經(jīng)理由“今井 正明”變更為“永井 毅”（P10）。8)對(duì)矩陣表進(jìn)行了全面修訂(P25)。6)對(duì) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂(P22)。4)對(duì) 標(biāo)識(shí)和可追溯性部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂(P19)。文中的部門長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者變更為管理職；2)對(duì) 適用范圍的描述進(jìn)行了補(bǔ)充（P6）。f)為對(duì)工程的傾向性進(jìn)行管理，利用特性值系統(tǒng)。b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。32 / 67 預(yù)防措施e)記錄所采取措施的結(jié)果。c)關(guān)于預(yù)防不合格再次發(fā)生的糾正措施的必要性的評(píng)審。糾正措施程序包括如下內(nèi)容：a)評(píng)審不合格（包括顧客投訴）。為消除實(shí)際不合格原因所采取的糾正措施，與問(wèn)題的重要性及承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。本公司為實(shí)施糾正措施，制定并實(shí)施有關(guān)程序文件。同時(shí)通過(guò)全公司范圍的 QCC 活動(dòng)，開展全員參與的自主的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)：由各部門對(duì)本部門的過(guò)程和產(chǎn)品的特性值進(jìn)行收集和分析，把握其趨勢(shì)，評(píng)價(jià)改進(jìn)（包括采取預(yù)防措施的）機(jī)會(huì)；d)供方：由受入檢查部和生產(chǎn)管理部工務(wù)課分別收集供方的品質(zhì)和交貨期數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行分析，與顧客協(xié)作，以證實(shí)供方品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并檢討改進(jìn)的可能性。每半年由品質(zhì)保證部收集顧客投訴信息，總結(jié)、分析顧客提供的品質(zhì)狀況及意見反饋，并評(píng)價(jià)改進(jìn)的可能性。本公司確定、收集和分析以下方面的數(shù)據(jù)，以證實(shí)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，31 / 67并評(píng)價(jià)可持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（QP2 品質(zhì)記錄控制程序）。并取得顧客的認(rèn)可。記錄不良品的狀況及部品的特別采用情況。凡合同規(guī)定在特別采用時(shí)，需向顧客或其代理人申請(qǐng)的部品，本公司不予特別采用。產(chǎn)品如需辦理特別采用出貨，由品質(zhì)保證部向顧客申請(qǐng)。受入檢查部受理供方的部品特別采用申請(qǐng)。不良品按程序文件規(guī)定確認(rèn)其不良內(nèi)容，并按以下方法處理：a)進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；b)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作特別采用。在程序中明確規(guī)定對(duì)不良品確認(rèn)的責(zé)任及處置的權(quán)限。不良品的確認(rèn)和處理。不良品的管理包括不良品的標(biāo)識(shí)、文件化、評(píng)價(jià)、隔離措施（可能的情況）、處置的職責(zé)和權(quán)限及向有關(guān)部門的通知。本公司為防止不合格部品及產(chǎn)品的誤用或出貨，書面制定“不良品管理程序”并實(shí)施。受入檢查、工程檢證、出貨檢查記錄上明確記入檢查結(jié)果。部品或產(chǎn)品未通過(guò)檢查及試驗(yàn)時(shí)，按“不良品管理程序”實(shí)施。這些記錄要寫明部品、產(chǎn)品是否已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢查、試驗(yàn)、或不合格也需明確注明。d)檢查和試驗(yàn)記錄c)出貨檢查和試驗(yàn)b)工程檢查和試驗(yàn)一旦受入檢查部檢查出部品不合格或制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部品不合格時(shí)，立即回收不良品和部品。因生產(chǎn)急需，來(lái)不及進(jìn)行受入檢查即投入生產(chǎn)之部品，需經(jīng)過(guò)受入檢查部管理職批準(zhǔn)方可實(shí)施未檢先投入。登記在檢收 MASTER（SAP）中。本公司進(jìn)行受入檢查，以確認(rèn) DXC 株式會(huì)社（日本）和供應(yīng)商提供之部品是否符合要求，按檢收MASTER、品質(zhì)計(jì)劃、程序文件、檢查標(biāo)準(zhǔn)表實(shí)施受入檢查。要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及所應(yīng)建立的記錄在品質(zhì)計(jì)劃（圖表 3）或程序文件中作出規(guī)定。（QP10 糾正措施程序） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)各過(guò)程中的具體作業(yè)過(guò)程，由作業(yè)指示票等文件規(guī)定監(jiān)控基準(zhǔn)及方法。并進(jìn)行可能的測(cè)定。（QP12 內(nèi)部品質(zhì)審查程序） 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)審查前，制定具體的日程計(jì)劃，規(guī)定審查的準(zhǔn)則、范圍和方法。 內(nèi)部審查b)由管理者代表在年初時(shí)指示事務(wù)局,向 BIL 商品企畫部門擔(dān)當(dāng)詢問(wèn)顧客滿意度調(diào)查的計(jì)劃.28 / 67c)調(diào)查結(jié)果報(bào)告書作成完成后,委托 BIL 向 BISZ 公開,如果沒有進(jìn)行公開時(shí),再次委托進(jìn)行公開.d) 品質(zhì)保證部部長(zhǎng)每年調(diào)查 DXC 株式會(huì)社(日本)對(duì)本公司的滿意度評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)情報(bào)分析改進(jìn)的必要性。為測(cè)量本公司品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，了解顧客的滿意度及對(duì)本公司的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意度的目的，本公司規(guī)定如下監(jiān)視顧客滿意度及獲取和利用這種信息的方法。d)包括統(tǒng)計(jì)的使用。b)確保品質(zhì)管理體系的符合性。（QP4 計(jì)量設(shè)備控制程序時(shí) ） （QP2 品質(zhì)記錄控制程序 ）、分析和改進(jìn) 總則產(chǎn)品檢查用軟件在使用前，須確認(rèn)其是否符合檢查要求的能力后，方可使用。對(duì)該設(shè)備和判定受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并記錄在“有效性評(píng)價(jià)報(bào)告”上加以保管。e)采取適當(dāng)?shù)姆绞桨徇\(yùn)、貯存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以防止其損壞或失效。c)對(duì)校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，粘貼注明有效期限的合格標(biāo)簽，以表示其校準(zhǔn)狀態(tài)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄校正或點(diǎn)檢的依據(jù)。本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，實(shí)施以下管理：a)對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。明確規(guī)定點(diǎn)檢范圍及周期，并作為有效憑據(jù)記錄和保留點(diǎn)檢結(jié)果。試驗(yàn)用軟件、硬件等用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用之前評(píng)估可否用于檢查，并按規(guī)定的周期實(shí)施點(diǎn)檢。對(duì)計(jì)量設(shè)備要充分評(píng)估其計(jì)量項(xiàng)目、要求精度及經(jīng)濟(jì)性是否與部品、產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn)要求的能力一致后再使用。本公司為證實(shí)部品/產(chǎn)品均符合規(guī)定要求，制訂并實(shí)施有關(guān)的程序以控制、校正、維護(hù)公司內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括試驗(yàn)用軟件）。本公司用檢查標(biāo)準(zhǔn)表、管理工程表、出貨檢查指示表確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。生產(chǎn)管理部根據(jù)出貨情況委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸。生產(chǎn)管理部做好出貨準(zhǔn)備后，把產(chǎn)品出貨準(zhǔn)備狀況通知顧客。生產(chǎn)管理部把產(chǎn)品出貨狀況輸入 SAP 系統(tǒng)，明確記錄在“SHIPPING ADVICE”上，并通知顧客。為了防止運(yùn)送中外裝箱損傷，與顧客共同實(shí)施保護(hù)措施。直至把產(chǎn)品交付顧客為止。26 / 67本公司按顧客的要求對(duì)完成品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施。本公司按顧客的要求及所需范圍對(duì)包裝、捆包工程進(jìn)行管理，在作業(yè)指示票中規(guī)定包裝方法及有關(guān)要求。由受入檢查部或制造部對(duì)可能發(fā)生品質(zhì)劣化的部品、材料進(jìn)行評(píng)定，決定可否使用。本公司在作業(yè)指示上制定產(chǎn)品的出入庫(kù)管理辦法。并且制定有關(guān)搬運(yùn)部品、產(chǎn)品的搬入、搬出的文件。c)貯存同時(shí)對(duì)所有部品、材料、產(chǎn)品都須有檢查狀態(tài)識(shí)別。確保從內(nèi)部處理至交付到指定地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供保護(hù)。（QP5 受入檢查、倉(cāng)庫(kù)管理程序）(QP7 制程控制程序) (QP4 計(jì)量設(shè)備控制程序） 產(chǎn)品防護(hù)驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格、異常損壞，由使用部門的管理職向顧客報(bào)告。并由受入檢查部管理職向顧客報(bào)告 。b)由于部品及材料因不良等原因不能使用時(shí)由各部門記錄在 K 不良移動(dòng)用紙上，經(jīng)受入檢查部確認(rèn)后，送交生產(chǎn)管理部工務(wù)課，25 / 67由生管課輸入 SAP 系統(tǒng)中，報(bào)告給顧客。顧客所提供部品及材料出現(xiàn)損傷、遺失及其它影響使用的異常情況時(shí)，進(jìn)行記錄并報(bào)告顧客。設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)。（QP6 批號(hào)、號(hào)機(jī)管理程序） 顧客提供物品的控制對(duì)修理品，也需對(duì)其產(chǎn)品番號(hào)和修理實(shí)施日進(jìn)行管理。 本公司購(gòu)入有可追溯要求的部品時(shí)。本公司根據(jù)放置場(chǎng)所和看板等對(duì)合格品和不良品進(jìn)行識(shí)別。檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品捆包外側(cè)或叉板上按 DXC 株式會(huì)社（日本）指示表示產(chǎn)品名，確保捆包狀態(tài)時(shí)產(chǎn)品也可以識(shí)別。（QP7 制程控制程序）24 / 67 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性e)對(duì)于特殊工程，對(duì)各特殊工程需實(shí)施再確認(rèn)，包括設(shè)備及每年一次作業(yè)員資格的認(rèn)定。c)用作業(yè)指示票規(guī)定特殊工程的操作和控制。b)作為工程確認(rèn)，日常使用前，再對(duì)設(shè)備實(shí)施必要的點(diǎn)檢，以此確保設(shè)備符合使用要求。（QP5 受入檢查、倉(cāng)庫(kù)管理程序）（QP7 制程控制程序）（QP8 出貨檢查程序） 特殊工程的妥善性確認(rèn)g)特性值管理為了免除潛在的不良狀況，對(duì)工程檢查的特性值數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用。并按規(guī)定實(shí)施。根據(jù)需要監(jiān)督控制制程參數(shù)及產(chǎn)品特性管理（監(jiān)視檢查用 PC 中讀23 / 67取的特性值數(shù)據(jù)）。d)配備和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。c)生產(chǎn)設(shè)備的正確使用方法及適宜的工作環(huán)境。良好受控狀態(tài)包含以下項(xiàng)目：a)明確產(chǎn)品特性的信息（在管理工程表或作業(yè)指示導(dǎo)書中記錄）。本公司確認(rèn)整個(gè)制程均處于良好受控狀態(tài)。本公司將能夠直接影響品質(zhì)的制程及控制方法，規(guī)劃并明確列于“管理工程表”或“作業(yè)指示票”。本公司策劃生產(chǎn)計(jì)劃、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行制造管理。注：對(duì)于電氣安全規(guī)格要求實(shí)施安全性檢驗(yàn)的部品，本公司要求供應(yīng)商實(shí)施檢驗(yàn)，并要求其提供檢驗(yàn)報(bào)告。并且按照部品品質(zhì)的實(shí)績(jī)變換檢查水準(zhǔn)。生產(chǎn)用部品由受入檢查部按檢收 MASTER，實(shí)施受入檢查。本公司對(duì)所有的購(gòu)買產(chǎn)品實(shí)施核對(duì)檢查。由生產(chǎn)管理部管理職批準(zhǔn)后，發(fā)給供方。由本公司分發(fā)給供方的產(chǎn)品要求文件，由擔(dān)當(dāng)者按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)管理。生產(chǎn)用部品的采購(gòu)信息：包括產(chǎn)品要求和采購(gòu)訂單。本公司納入的生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設(shè)備是由 DXC 株式會(huì)社（日本）和本公司分擔(dān)進(jìn)行。購(gòu)買部從本公司的“供應(yīng)商一覽表”中，根據(jù)品質(zhì)、成本、交貨期等要求事項(xiàng)，選定訂貨商。購(gòu)買部根據(jù)供應(yīng)商繼續(xù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)于判定為有必要進(jìn)行改善的供應(yīng)商，要求其進(jìn)行改善。購(gòu)買部根據(jù)供應(yīng)商繼續(xù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將判定為合格的供應(yīng)商登記入“供應(yīng)商一覽表”。*在評(píng)價(jià)時(shí)，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)求 DXC 株式會(huì)社（日本）協(xié)助。c)購(gòu)買部：購(gòu)入品成本評(píng)價(jià)（Cost 評(píng)價(jià)）。（對(duì)于前年度的評(píng)價(jià)，在年初（1 月—3 月）實(shí)施）a)生產(chǎn)管理部：供應(yīng)商的交貨期對(duì)應(yīng)情況（Delivery 評(píng)價(jià)）。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定新規(guī)供應(yīng)商時(shí)，購(gòu)買部辦理供應(yīng)商新設(shè)手續(xù)。“供應(yīng)商一覽表”中記載