【正文】 9 附件 流程圖 記錄格式公司地址：北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北三街10號(hào) 郵編：101102電話：01060509215 傳真：01060509365。科長(zhǎng)對(duì)工作中存在的問題，提出改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任人，以促進(jìn)本部門各項(xiàng)工作水平不斷提高。 本部門糾正（預(yù)防）措施、改進(jìn)措施的制訂和審批，糾正（預(yù)防）措施、改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證執(zhí)行公司《不符合、糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定》。 企管科根據(jù)對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別和排查的結(jié)果，編制本部門《環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，留底后報(bào)公司安全科。主要環(huán)境因素有：用紙較多等。 本部門職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作 按照公司《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)管理規(guī)定》的要求，企管科應(yīng)對(duì)本部門工作范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和排查，確保公司對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的全面管理和有效控制。 科長(zhǎng)協(xié)助局企業(yè)規(guī)劃處做好迎接認(rèn)證審核、監(jiān)督審核的準(zhǔn)備工作，完成不符合報(bào)告的關(guān)閉工作，及時(shí)將不符合報(bào)告的關(guān)閉資料交局企業(yè)規(guī)劃處，企業(yè)管理主管協(xié)助工作。 管理評(píng)審工作的程序見《管理評(píng)審工作流程圖》。 機(jī)關(guān)各部門應(yīng)按規(guī)定參加管理評(píng)審會(huì)，根據(jù)公司管理者代表的指令，收集、匯總、整理并提供與本科室工作有關(guān)的評(píng)審所需的書面資料，提交管理評(píng)審會(huì)討論。 管理評(píng)審工作 為促進(jìn)公司管理工作持續(xù)改進(jìn)，在公司管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，企管科負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。 機(jī)關(guān)各部門應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部審核工作給予全面配合。 管理體系內(nèi)部審核工作 在公司管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，企管科負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，以確保管理體系有效運(yùn)行。 機(jī)關(guān)各部門應(yīng)對(duì)公司管理體系的建立、培訓(xùn)和文件編寫等工作給予全面配合。 公司現(xiàn)行有效的體系文件包括：局《管理總手冊(cè)》、局《各處室工作手冊(cè)》、局《項(xiàng)目管理手冊(cè)》、局《已辨識(shí)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源（指南）》、公司《管理總手冊(cè)》、公司《各科室工作手冊(cè)》、21個(gè)QEO管理規(guī)定（電子版）。 科長(zhǎng)負(fù)責(zé)貫標(biāo)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)的組織工作，以達(dá)到統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)的目的。 管理體系建立、培訓(xùn)管理工作 企管科負(fù)責(zé)根據(jù)公司實(shí)際情況具體實(shí)施建立公司管理體系方案。 企業(yè)管理主管根據(jù)通知要求，準(zhǔn)備申報(bào)材料，負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)工作。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更工作的程序見《營(yíng)業(yè)執(zhí)照事項(xiàng)變更工作流程圖》。 按工商局要求，企業(yè)管理主管負(fù)責(zé)收集有關(guān)文件、證件，填寫變更申請(qǐng)表，匯總所有證件、文件的復(fù)印件，報(bào)送工商局。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢工作的程序見《營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢工作流程圖》。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢工作 企業(yè)管理主管負(fù)責(zé)按照市工商局網(wǎng)上年檢通知的要求進(jìn)行公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢工作。 不定期考核：在日常工作中，因職權(quán)使用不當(dāng)或者管理責(zé)任不到位，考核小組有權(quán)依照本辦法進(jìn)行處罰。（局管干部除外） 企管科負(fù)責(zé)考核的具體實(shí)施工作。 項(xiàng)目對(duì)于好的做法，要積極在OA上以文字和照片形式展現(xiàn)。 深入推進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、普及化、持久化，全方位提高項(xiàng)目綜合管理水平廣泛開展創(chuàng)建精品活動(dòng)，使企業(yè)品牌形象、信用得以充分顯現(xiàn)。 標(biāo)準(zhǔn)化文明工地建設(shè)工作 各項(xiàng)目按照局發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)化文明工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，參考公司《可視化建設(shè)規(guī)劃》，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)文明化工地。 企管科每季度10號(hào)之前將診斷結(jié)果給公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局企規(guī)處。 健康診斷工作 根據(jù)局要求，公司在每季末的30號(hào)，組織相關(guān)科室按照局要求對(duì)本部門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行健康診斷。 企管科按照要求編制風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告，于次年一月中旬上報(bào)至局全面風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口部門。 公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督制度的制訂，對(duì)機(jī)關(guān)各科室及在建項(xiàng)目全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施及有效性監(jiān)察和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并督促改進(jìn)。分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件及可能性的高低，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響程度，提出本科室、本項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控的重大風(fēng)險(xiǎn)，建立定量或定性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)體系。 以公司資質(zhì)中標(biāo)的項(xiàng)目，在成立項(xiàng)目部時(shí)，應(yīng)向企管科提出成立項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)，公司依此下發(fā)紅頭成立文件，項(xiàng)目經(jīng)理部成立，同時(shí)啟用項(xiàng)目部公章和財(cái)務(wù)專用章。 項(xiàng)目經(jīng)理部成立工作程序 凡是以局資質(zhì)中標(biāo)的項(xiàng)目，在成立經(jīng)理部時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)向企管科提出成立項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)，同時(shí)附中標(biāo)通知書（書面、電子版均可）。 規(guī)章制度公