【正文】 相關(guān)職能經(jīng)理實(shí)施改進(jìn)，對(duì)實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤及效果的驗(yàn)證，并做好記錄。 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出結(jié)果應(yīng)形成文件包括下列方面有關(guān)的決定和措施：a) HSE管理體系及其有效性的改進(jìn)；b) 持續(xù)發(fā)展所需的資源投入情況；c) 管理評(píng)審會(huì)議確定的有關(guān)健康、安全、環(huán)境的事項(xiàng)；d) 目標(biāo)可能的修訂；e) 針對(duì)客觀環(huán)境的變化提出的改進(jìn)措施。 HSE經(jīng)理按項(xiàng)目經(jīng)理的要求，每次管理評(píng)審前編寫管理評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容包括：目的、內(nèi)容、人員和時(shí)間安排等。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)HSE管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，評(píng)審承諾、方針和目的的落實(shí)情況等。 各職能人員：參與管理評(píng)審，按要求提供輸入材料，落實(shí)相關(guān)的改進(jìn)指令。 職責(zé)：主持管理評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)指令。j) 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放；內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。e) 審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并有記錄。c) 項(xiàng)目部定期對(duì)內(nèi)部進(jìn)行一次完整HSE體系內(nèi)部審核，按照審核方案的安排對(duì)各職能人員進(jìn)行抽樣內(nèi)審。 管理內(nèi)容及要求a) 項(xiàng)目部規(guī)定審核策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果和保持記錄的要求，以便確定HSE管理體系是否：—— 符合策劃和安排，包括滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求； —— 得到正確實(shí)施和保持；—— 有效地滿足公司的承諾、方針和目標(biāo)。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是內(nèi)部審核的主管人員，負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核工作，并按計(jì)劃對(duì)各職能經(jīng)理、施工單位進(jìn)行內(nèi)部審核。c) 記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。 管理內(nèi)容及要求項(xiàng)目部明確記錄的管理要求，建立和保持記錄控制程序，為HSE管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)： a) 記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、易于識(shí)別，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 職責(zé)a) 文控工程師：是記錄控制的主管人員，負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置等相關(guān)要求，并監(jiān)督其實(shí)施情況。f) 項(xiàng)目部、各職能人員應(yīng)建立事故和事件檔案，包括造成損失的事故和未遂事故，應(yīng)用事故、事件調(diào)查和處理所獲得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，改進(jìn)HSE管理。d) 事故、事件處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實(shí)際和潛在影響的程度相符合，對(duì)事故責(zé)任者應(yīng)按照責(zé)任大小給予處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。事故、事件報(bào)告應(yīng)符合法律要求的范圍或組織對(duì)外交流所需的范圍。b) 凡發(fā)生一般及以上事故，事故單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限、權(quán)限及時(shí)報(bào)告到上級(jí)主管部門和項(xiàng)目部，并及時(shí)采取措施，防止事故擴(kuò)大。b) 各職能人員：根據(jù)職責(zé)分工參與相關(guān)事故的調(diào)查和處理。 相關(guān)文件不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理規(guī)定 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 總則建立并保持用來報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故、事件的程序，以便在最短時(shí)間內(nèi)正確上報(bào)事故信息，及時(shí)調(diào)集救援隊(duì)伍，盡可能降低事故損失，并采取措施，防止類似事故再次發(fā)生。 管理內(nèi)容及要求a) 不符合的控制l 項(xiàng)目部根據(jù)HSE監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的不符合，確定主管人員，由主管人員組織對(duì)不符合進(jìn)行整改；l HSE經(jīng)理負(fù)責(zé)不符合的原因調(diào)查并予以處理，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響；l 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不符合處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是不符合、糾正措施和預(yù)防措施的主管人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施管理。c) 保存合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 管理內(nèi)容及要求a) HSE經(jīng)理定期組織項(xiàng)目部合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目部現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是合規(guī)性評(píng)價(jià)的主管人員，負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目部健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過HSE績(jī)效考核系統(tǒng)的有效實(shí)施，落實(shí)HSE責(zé)任，保證項(xiàng)目部總體HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c) HSE監(jiān)督l 項(xiàng)目部建立和推行HSE內(nèi)部異體監(jiān)督體制，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督、管理兩條線，重點(diǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置HSE經(jīng)理監(jiān)督；l HSE經(jīng)理定期組織對(duì)HSE專業(yè)審核，監(jiān)督、檢查HSE運(yùn)行控制的實(shí)施效果。 管理內(nèi)容及要求a) 項(xiàng)目部通過HSE監(jiān)督、HSE績(jī)效考核、審核等多種方式進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 職責(zé)a) HSE經(jīng)理：是HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)的主管人員，負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核，組織HSE目標(biāo)、指標(biāo)和HSE監(jiān)測(cè)設(shè)備的監(jiān)測(cè)，制定項(xiàng)目部HSE監(jiān)測(cè)計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督施工單位監(jiān)測(cè)計(jì)劃的落實(shí)。f) 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)在演練后或事件、緊急情況發(fā)生后進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。d) 定期組織檢驗(yàn)和檢查應(yīng)急所需的裝備和設(shè)施，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，確保所有應(yīng)急資源處于待命狀態(tài)。b) 基層施工班組應(yīng)確定基層崗位的應(yīng)急處置程序和處置措施。c) 各職能人員：負(fù)責(zé)對(duì)分工管理的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督。a) 項(xiàng)目經(jīng)理：是應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的主管人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)急信息的匯總、傳遞，在授權(quán)管理權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)急保障系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)動(dòng)、指揮。c) 對(duì)認(rèn)可的變更及其實(shí)施程序形成文件。a) 提議的變更及其實(shí)施要明確并形成文件。d) HSE經(jīng)理：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督安全環(huán)保措施變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)管理。 職責(zé)a) 各職能人員：根據(jù)分工負(fù)責(zé)各自主管業(yè)務(wù)范圍變更的管理，并對(duì)所管轄業(yè)務(wù)領(lǐng)域的變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。 b) 項(xiàng)目部組織對(duì)如下過程制訂安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制，確保運(yùn)行活動(dòng)不偏離HSE方針、目標(biāo)和指標(biāo)：l 對(duì)于施工機(jī)具和施工設(shè)備應(yīng)制定并實(shí)施操作規(guī)程；l 建立班組站隊(duì)HSE指導(dǎo)文件；l 建設(shè)項(xiàng)目施工應(yīng)制定并實(shí)施“HSE計(jì)劃書”；l 施工作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可管理。b) 各職能人員：根據(jù)各自分工負(fù)責(zé)主管各自業(yè)務(wù)范圍運(yùn)行過程的管理貫徹落實(shí)。 相關(guān)文件作業(yè)許可管理規(guī)定 運(yùn)行控制 總則確定控制健康、安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和任務(wù)，在不同職能和層次針對(duì)這些活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)行策劃和控制，制定必要的程序和工作指南，保證其按規(guī)定執(zhí)行，確保HSE承諾、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。c)項(xiàng)目部按照海南水電響水電站有限公司作業(yè)許可的管理規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有作業(yè)許可管理總負(fù)責(zé)，安全員負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)作業(yè)許程序，規(guī)范作業(yè)許可的管理，作業(yè)許可申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉程序。b) 如果工作中包含下列工作，還應(yīng)辦理專項(xiàng)作業(yè)許可證。b) 安全員：作業(yè)許可證的填寫和辦理，負(fù)責(zé)制定和落實(shí)各類危險(xiǎn)作業(yè)的HSE措施。 作業(yè)許可 總則為確保關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)得到有效的控制，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可，控制和削減風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故、保護(hù)員工健康安全。e) 各班組根據(jù)法律法規(guī)要求定期組織進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，HSE經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全評(píng)價(jià)工作。c) 施工作業(yè)前，HSE經(jīng)理應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 管理內(nèi)容及要求 a) 項(xiàng)目部各職能人員根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，明確提出設(shè)施完整性的相應(yīng)的要求，以確保對(duì)健康、安全與環(huán)境達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求。c) HSE經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)安全、衛(wèi)生安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的審查和備案、指導(dǎo)、監(jiān)督各班組實(shí)施安全評(píng)價(jià)工作。 職責(zé)a) 技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)施工過程管理及指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核，組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。 管理內(nèi)容及要求文控工程師負(fù)責(zé)規(guī)定文件的控制要求，施工經(jīng)理負(fù)責(zé)法律法規(guī)類文件的有效性管理，各職能人員應(yīng)按要求對(duì)文件進(jìn)行控制，其控制包括：a) 在文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，以確保其充分性和適宜性；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批；c) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；d) 確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；e) 確保文件字跡清楚、易于識(shí)別；f) 確保對(duì)策劃和運(yùn)行HSE管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制；g) 當(dāng)文件換版或失效作廢時(shí)，為防止其非預(yù)期使用，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；h) 對(duì)出于法律法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的失效的文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。c)HSE經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部HSE管理體系文件的編制、修訂。 職責(zé)a) 文控工程師：負(fù)責(zé)主管公司文件和外來文件的管理，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放及外來文件的接收、傳遞控制。b) 項(xiàng)目部HSE管理體系文件應(yīng)包括：l HSE承諾、方針和HSE目標(biāo)、指標(biāo)；l 對(duì)HSE管理體系覆蓋范圍的描述；l 對(duì)HSE管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用進(jìn)行描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；l 為確保對(duì)涉及的危害因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；l 記錄。b) 各職能人員：具體負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)管轄范圍HSE管理體系文件的編制。 相關(guān)文件協(xié)商與信息交流管理規(guī)定 文件 總則建立適用、有效的HSE管理體系文件，描述HSE管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。c) 項(xiàng)目部對(duì)所接收到涉及重要危害因素的信息應(yīng)進(jìn)行處理，并記錄其決定。 a) 項(xiàng)目部通過各類專題會(huì)議、公告欄、電話、傳真、文件傳達(dá)等途徑建立橫向和縱向聯(lián)系，就HSE相關(guān)信息進(jìn)行溝通。參與項(xiàng)目部HSE協(xié)商工作，建立項(xiàng)目部與員工協(xié)商的機(jī)制和渠道，指導(dǎo)各班組收集員工對(duì)公司健康、安全與環(huán)境管理的提案、建議、要求并及時(shí)給予回復(fù)。 相關(guān)文件培訓(xùn)管理規(guī)定 協(xié)商和溝通 總則為建立內(nèi)、外部信息溝通及交流渠道和與員工協(xié)商機(jī)制，使HSE管理的相關(guān)信息在內(nèi)部、外部及時(shí)傳遞，保證各方取得協(xié)調(diào)一致，有效保持和改進(jìn)健康、安全與環(huán)境