【正文】 設施的報廢 a)對無法修復或無使。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，并在檢修單上記錄檢修內(nèi)容，檢修好的設施應有使用部門負責在檢修單上簽字驗收。 c)生產(chǎn)部每年年底制定下年度的《設施檢 修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b)生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門?！对O施驗收單》由生產(chǎn)部保管。 設施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜并具體實施采購； b)需要自制 的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設計，總經(jīng)理審核并批準后，由生產(chǎn)部車間組織加工制造。 3． 2 生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的工作環(huán)境進行控制。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性并確保食品安全所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務，如：通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 需臨時增加的培訓各相關(guān)部門應填寫《培訓申請單》，報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。 辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 公司鼓勵員工參與食品安全管理，為實現(xiàn)食品安全管理目標做出貢獻。 轉(zhuǎn)崗人員培訓正按 b）和 c）執(zhí)行。 特殊工作人員培訓 a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b)電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書； c)食品安全管理體系內(nèi)審員應由食品安全管理認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上 崗。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b)部門基礎教育：學習本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安 全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行局面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓、意識和能力 公司將識別從事影響食品安全管理的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責 任制定并實施培訓需求。 辦公室組織各部門負責人編制《崗位工作任職要求》，報總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理負責批準公司年度培訓計劃，批 準部門負責人的《崗位工作任職要求》。 3 職責 辦公室 a)負責組織編制部門負責人及重要崗位的《崗位工作任職要求》； b)負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c)負責企業(yè)管理層面的基礎教育； d)負責組織對培訓效果進行評估。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 編號 FSMP05 版本號 /修改狀態(tài) A/0 第 章 管理評審程序 頁碼 3/4 39 《會議記錄》 《管理評審報告》 《糾正 /預防措施要求表》 編號 FSMP05 版本號 /修改狀態(tài) A/0 第 章 管理評審程序 頁碼 4/4 40 1 目的 對承擔食品安全管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓 以滿足規(guī)定的要求?？偨?jīng)理根據(jù)其重要程度，必要時可決定作進一步評審，以作為決策依據(jù)。 4． 7． 2 有關(guān)責任部門所實施的改進措施完成后，由食品安全小組組長對其實施情況的有效性進行跟蹤驗證。各有關(guān)責任部門指定專人負責，并按《糾正、預防措施控制程序》實施糾正 /預防措施。原件由辦公室負責歸檔保存。其內(nèi)容應包括：管理評審綜述、管理評審結(jié)論、食品安全管理改進意見等。 4． 6． 4 根據(jù)管理評審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進行分析、評估。 4． 6． 2 參加管理評審的人員根據(jù)《管理評審計劃》的要求，做好書面匯報材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正措施情況、顧客的重大投訴情況、目前市場發(fā)展的趨勢、生產(chǎn)及服務過程中出現(xiàn)的一些問題等等。計劃內(nèi)容包括：目的、時間、地點 、參加部門和人員、評審準備工作的要求及內(nèi)容； 4． 5． 2 在正式評審前一周內(nèi)將《管理評審計劃》分發(fā)到每個參加會議的人員。必要時也包括對食品安全管理方針、目標的修改； e)有關(guān)資源的需求。 4． 4 管理評審的輸出，寫入食品安全小組組長編制的《管 理評審報告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為文件下達。 4． 3 評審的輸入： a)本公司食品 安全管理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果； b)顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務食品安全管理的反饋，包括顧客滿意度測量結(jié)果； c)本公司食品安全管理業(yè)績；生產(chǎn)的產(chǎn)品與標準、法律法規(guī)和合同要求的符合性； d)糾正和預防措施的狀況，如對顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施； e)以往管理評審決定采取的改進措施的實施情況和有效性； f)可能影響食品安全管理體系的變化。 4． 2． 2 當食品安全管理體系尚處于有效 運行的初期，本公司根據(jù)食品安全管理體系運行的效果，必要時召開一次管理評審。 4． 2 管理評審頻次 4． 2． 1 管理評審以會議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進行一次（遇重大情況可適當增加頻次）。 4 程序 4． 1 管理評審依據(jù) 本公司管理評審依據(jù)是受益者的期望。 3． 3 相關(guān)職能部門提供管理評審輸入所需要的信息資料，并對管理評審結(jié)果采取糾正和預防措施。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理負責主持管理評審，審批《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 5 相關(guān)文件 《火災、爆炸應急預方案》 《食品安全事故應急預案》 6 相關(guān)記錄 《意外事故調(diào)查表》 編號 FSMP04 版本號 /修改狀態(tài) A/0 第 章 應急準備和響應程序 頁碼 3/3 36 1 目的 通過最高管理者對食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審， 不斷改善食品安全管理體系及其運行效果，以達到食品安全方針和目標的要求。 做好事發(fā)現(xiàn)場保護工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進行清理。 對因緊急事故造成死亡的人員家屬進行撫恤。 善后處理 對疏散人員進行清點，確保緊急事故現(xiàn)場人員已全部撤離。 災變或危害發(fā)生時，應立即采取措施： a) 立即通知品管部，如為火災立即報警； b) 立即進行初期處理，采取 措施控制局勢，避免緊急事故擴大。 品管部負責制定災變產(chǎn)生時人員疏散計劃，內(nèi)容含：疏散路線、清場負責人、疏散后聚集地點等。 成立“應急領導小組”，將 各成員之職務、聯(lián)絡方式加以明確（辦公室制作緊急聯(lián)絡電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓練演習，以適應緊急情況需要。 加強化學品的管理。 各部門應做好各項重要設施、設備及重要文件、資料的保護工作。緊急應變計劃內(nèi) 容應包括： a)各類緊急狀況重點部位； b)緊急應變期間組織架構(gòu)及權(quán)責； c)緊急應變過程的操作步驟。 緊急應變計劃擬定 公司內(nèi)所有緊急應變計劃由品管部負責編寫、修訂。 辦公室：負責緊急應變其間對外聯(lián)絡及向同事傳達各項緊急通知工作。 食品安全小組組長：現(xiàn)場指揮各部門進行緊急應變工作，及災后的善后處理工作。 設備： a)個人防護用品：如手套、口罩、防護眼鏡、雨鞋等； b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等； c)防洪設施：如沙包等； d)急救物品：如急救藥品等。 4 程序 凡是能導致公司財產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對食品安全造成損害，以及造成不良社會影響的火災、食品安全應急事件等，都應制定相應的應急計劃而使其受控制。 品管部：負責潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應變計劃的制訂。 3 職責 總經(jīng)理：負責提供緊急事故應變必要的人力、物力、財力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應變中的協(xié)作。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《糾正、預防措施控制程序》 6 相關(guān)記錄 《工作聯(lián)絡單》 《會議記錄》 編號 FSMP03 版本號 /修改狀態(tài) A/0 第 章 信息溝通程序 頁碼 2/2 33 1 目的 為了預防 和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時能得到及時處理，以減輕對食品安全、人員及公司財產(chǎn)的影響，特制定本程序。公司應建立程序確保 HACCP 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。 外部溝通 食品安全小組組長負責有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個方面： a)與供方或承包方的信息溝通； b)與顧客就產(chǎn)品信息（包括預期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通； c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通； d)對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織； e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控 制的已知的食品安全危害； f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評審的輸入。 4 程序 公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進行有效溝通： a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解； b)會議溝通：通過管理評審會議、內(nèi)部審核會議、討論會等各種會議，討論、 研究當前的形勢和工作的開展情況，以利于評價食品安全管理體系及其過程的有效性； c)員工建議：通過員工日常的信息反饋，以便了解員工的情況和建議； d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務情況； e)培訓溝通：如通過上崗培訓，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓，使員工了解公司與個人關(guān)系、責任等等； f)電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進行有效溝通； g)影響食品安全崗位員工間的溝通； h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進行溝通；也可通過個別面談、聚會等方式加強企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ； i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡單》來傳達彼此溝通信息。 3 職責 辦公室負責內(nèi)部和外部信息的收集和處理。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀申請》 版本號 /修改狀態(tài) A/0 第 章 記錄控制程序 頁碼 1/2 編號 FSMP02 版本號 /修 改狀態(tài) A/0 第 章 記錄控制程序 頁碼 2/2 31 1 目的 本公 司建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強理解，從而有利確保食品安全管理體系有效運行。 4． 7 記錄的處理 凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負責人審批后報主管領導批準，指定專人銷毀。 4． 6 記錄的借閱 4． 6． 1 需借閱記錄時，應填寫《文件借閱、復制記 錄》，應做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應及時追回。 4． 4． 2 記錄的儲存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。 食品安全管理手冊 編號 FSMP02 30 4． 3． 2 辦公室負責匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應標明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同時附有空白記錄表格式。 4． 2． 5 記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 4． 2． 3 記錄上的簽名要寫全名，且能辨認；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽 名； 4． 2． 4 各部門對職責范圍內(nèi)的記錄進行整理、分類、編碼和標識工作 ， 必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。 4． 2． 2 記錄人員須做到字跡清楚 ， 內(nèi)容真實、準確、完整、具有可追溯性 ， 體系運行記錄應與體系運作同步。 4． 1． 2 記錄的編號由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 3． 3 記錄的填寫人對記錄的真實、準確、清晰和完整性負責。 3 職責 3． 1 辦公室負責制訂、修改《記錄控制程序》并組織實施。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 編號 FSMP01 版本號 /修改狀態(tài) A/0 第 章 文件控制程序 頁碼 4/4 29 1