【正文】 負(fù)責(zé)建立健全?；A(chǔ)設(shè)施的范圍包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設(shè)備、廠房（構(gòu)筑物）、生產(chǎn)用水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)以及運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)設(shè)施。 g) 行管部應(yīng)妥善保存培訓(xùn)的資料和記錄。f) 通過(guò)培訓(xùn)使工作場(chǎng)所內(nèi)人員意識(shí)到： C/0 **********有限公司e) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集行管部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。b) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)工作場(chǎng)所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷能力要求，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》文件。公司建立《人力資源控制程序》對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的人員和代表公司工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評(píng)估其能力。達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理，滿足顧客和各相關(guān)方要求、增進(jìn)顧客和各相關(guān)方滿意的目的。有關(guān)管理評(píng)審控制的具體事宜，詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》 第35 頁(yè) 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系的有效性并持續(xù)改進(jìn)，承諾提供充分的資源，以確保管理體系各過(guò)程能正常運(yùn)行?！都m正/預(yù)防改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。，通過(guò)會(huì)議形式進(jìn)行。a) 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時(shí)；b) 市場(chǎng)及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時(shí)；c) 當(dāng)出現(xiàn)意外情況，嚴(yán)重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)性和有效性時(shí)；d) 總經(jīng)理認(rèn)為需增加進(jìn)行管理評(píng)審。，兩次評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)有特殊情況時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 控制要點(diǎn) C/0 **********有限公司 職責(zé)；管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。 管理評(píng)審 目的和范圍本章規(guī)定了公司管理評(píng)審的控制方法，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性。d) 全體職工大會(huì)由管理者代表組織，公司全體員工、項(xiàng)目總經(jīng)理參加，每半年參加一次?？偨?jīng)理辦公會(huì)由行管部組織，總經(jīng)理及各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加，每季進(jìn)行一次。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會(huì)議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進(jìn)行溝通。c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；新出臺(tái)的法律法規(guī)；規(guī)范信息、機(jī)械加工市場(chǎng)新動(dòng)向、上級(jí)主管部門管理動(dòng)態(tài)。質(zhì)量管理手冊(cè) 第 33 頁(yè)外部信息的接收部門要及時(shí)將接收的信息進(jìn)行登記，根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門處置后，處置結(jié)果由信息接收部門對(duì)外答復(fù)。 c) 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料信息；d) 來(lái)自相關(guān)方的信息，如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e) 與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方、物資供方及其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通的信息； f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對(duì)外宣傳。 外部信息及其處理a) 來(lái)自質(zhì)量、環(huán)保、勞動(dòng)安全部門、行業(yè)協(xié)會(huì)以及其它上級(jí)主管部門的信息。、溝通與協(xié)商。負(fù)責(zé)與環(huán)保部門、安監(jiān)部門、消防部門、貢井工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)等政府監(jiān)管部門和周邊企業(yè)、來(lái)訪者溝通協(xié)商；；負(fù)責(zé)就己交付產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的反饋信息與顧客進(jìn)行協(xié)商、溝通和交流；、溝通與協(xié)商，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品交付發(fā)運(yùn)的運(yùn)輸服務(wù)供方的協(xié)商溝通。公司總經(jīng)理為確保與顧客、社會(huì)、職工等進(jìn)行有效溝通。 第 31 頁(yè)表1 **********有限公司管理體系過(guò)程職責(zé)分配表注：★為主管領(lǐng)導(dǎo)；☆為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；▲為主管部門；○為相關(guān)部門。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（）。f) 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。d) 將觀察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果（審核組長(zhǎng)提交審核報(bào)告）。 b）對(duì)收集的員工意見(jiàn)和建議進(jìn)行歸納、整理，在工會(huì)組織下與公司領(lǐng)導(dǎo)及職業(yè)健康安全管理部門進(jìn)行溝通，并就對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更事宜進(jìn)行協(xié)商；c）參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；d）適時(shí)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；（審核組長(zhǎng)：制訂審核計(jì)劃）。質(zhì)量管理手冊(cè) 30 頁(yè)設(shè)；e）關(guān)心職工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)職工在勞動(dòng)中的安全與健康，組織從事職業(yè)危害作業(yè)人員進(jìn)行預(yù)防性健康檢查和療養(yǎng)；f）依照國(guó)家規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建工程中的勞動(dòng)條件和安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用進(jìn)行監(jiān)督；g）依法參加職工傷亡事故、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故和其他重大事故的調(diào)查處理和結(jié)案工作。確保庫(kù)房安全。d) 負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范使用勞保用品，各項(xiàng)生產(chǎn)安全、環(huán)境防護(hù)措施的費(fèi)用預(yù)算。b) 負(fù)責(zé)向候選供方提供調(diào)查表，對(duì)供方管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、樣品檢驗(yàn)/驗(yàn)證、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，在完成調(diào)查后，列出各類原、輔材料合格供方名單。掌握機(jī)械加工方面的法規(guī)知識(shí)；b）掌握基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)和正確應(yīng)用；c）熟悉公司內(nèi)各種加工設(shè)備的性能和了解操作工的技能；d）能掌握產(chǎn)品的加工的工藝技術(shù)，能正確的編制產(chǎn)品的加工工藝，達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求； 第C/0 **********有限公司a）認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全的指示和相關(guān)規(guī)定；b）負(fù)責(zé)或參與制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理規(guī)定和安全技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保信息的傳遞和反饋的管理；c）負(fù)責(zé)督促檢查班組、崗位三級(jí)安全教育；d）負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全裝置、滅火器材、防護(hù)器材和急救器具的管理，掌握職業(yè)危害因素、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源，并提出控制措施的改進(jìn)建議；e）每天要深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)環(huán)境、安全運(yùn)行控制進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)；f）參與質(zhì)量/環(huán)境安全事故、事件的調(diào)查及處理。a）熟練掌握本崗位有關(guān)知識(shí)和技能，通過(guò)學(xué)習(xí)和實(shí)踐不斷提高工作能力和環(huán)保、安全意識(shí)；b）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工藝裝備，達(dá)到會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障的要求；c）堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和定置管理，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；d）厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，盡量減少生產(chǎn)用水、電、氣和材料的消耗。質(zhì)量管理手冊(cè) 28 頁(yè)全環(huán)境符合運(yùn)行控制的有關(guān)要求；j）負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中粉塵、噪聲、固體廢棄物的控制，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)；h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、電、氣和材料使用的控制，在全工段樹(shù)立保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源的意識(shí)。質(zhì)量管理手冊(cè) 27 頁(yè) 生產(chǎn)車間a) 組織好車間內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b) 按工序、按作業(yè)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)與管理方案的實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)提出部門的培訓(xùn)計(jì)劃和要求，配合行管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行員工培訓(xùn)工作；e) 負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行控制，并做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；f) 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常管理和定期檢查工作；g) 做好（參與）環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件不符合調(diào)查和處理以及其糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆物品按規(guī)定存放，加強(qiáng)安全管理，注意防火、防盜；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的現(xiàn)場(chǎng)管理工作；i） 組織好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，包括能源消耗統(tǒng)計(jì)，對(duì)各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)a）在車間領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，落實(shí)人員管理責(zé)任，并按管理體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織安全文明生產(chǎn)，對(duì)工段/班組的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理負(fù)責(zé)；b）組織員工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行公司、車間各項(xiàng)安全環(huán)保規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀(jì)守法，制止違章行為；c）負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行崗前安全教育；堅(jiān)持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全；d）負(fù)責(zé)班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量消除，并報(bào)告上級(jí)；e）發(fā)生事故立即報(bào)告，并組織搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，做好詳細(xì)記錄； f）搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的維護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)管理。d) 能正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)的精度；e）在質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按照《不合格控制程序》進(jìn)行不合格品評(píng)審和處置，并對(duì)生產(chǎn)部門整改措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。a) 熟悉掌握國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照?qǐng)D樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量；b) 負(fù)責(zé)原材料、勞保、安全物資及環(huán)保物資的質(zhì)量驗(yàn)證。b) 組織管理體系文件的編寫(xiě)、送審和頒布實(shí)施及體系管理的督導(dǎo)。質(zhì)量管理手冊(cè) 26 頁(yè)有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品（易制毒）管理申報(bào)工作。d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品貯存、防護(hù)和交付過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理，以及環(huán)境、安全運(yùn)行控制；e）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、污染源的識(shí)別和評(píng)價(jià)并進(jìn)行控制管理。質(zhì)量管理手冊(cè) 25 頁(yè)f）負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)保管，厲行節(jié)約資源，g) 負(fù)責(zé)職工食堂飲食衛(wèi)生及安全管理工作；負(fù)責(zé)職工宿舍清潔衛(wèi)生及安全管理工作；h) 負(fù)責(zé)辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生；以及公共場(chǎng)地廢棄物的管理；i) 負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)的警衛(wèi)任務(wù)，對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的外來(lái)車輛管理工作，督促外來(lái)作業(yè)人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；對(duì)外來(lái)車輛宣傳公司的廠內(nèi)交通安全管理辦法，確保公司內(nèi)部交通安全；j) 負(fù)責(zé)小車班安全和環(huán)境管理工作；a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策和經(jīng)濟(jì)合同法，組織實(shí)施合同談判、合同評(píng)審、簽定承攬加工合同和協(xié)議；通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查收集與分析確定顧客有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全要求；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程和產(chǎn)品交付后服務(wù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流，以及對(duì)運(yùn)輸相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。質(zhì)量管理手冊(cè) 24 頁(yè)劃時(shí)，同時(shí)編制安全和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修計(jì)劃；督促外來(lái)設(shè)備維修、安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定；d）適時(shí)組織設(shè)備專業(yè)檢查，對(duì)設(shè)備存在的事故隱患須及時(shí)整改；調(diào)查處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；e) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別并予以控制；f) 負(fù)責(zé)落實(shí) “新、改、擴(kuò)”建設(shè)項(xiàng)目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時(shí)”工作；g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的歸口管理；嚴(yán)格實(shí)施安全生產(chǎn)“五同時(shí)”，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)同時(shí)制定安全、環(huán)保工作計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施，進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃；并對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查落實(shí)；i）負(fù)責(zé)公司污水排放處理監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢棄物回收處置管理，負(fù)責(zé)對(duì)公司能源消耗統(tǒng)計(jì)管理工作；j）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防安全管理，以及火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)工作；k) 定期組織日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況巡查、專業(yè)檢查和定期進(jìn)行綜合性檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合組織生產(chǎn)車間采取糾正措施直至整改完成；a)負(fù)責(zé)公司行政人事