【正文】 ，影響生產(chǎn)的罰款5元/次；《送貨單》與《采購訂單》，并在《采購訂單》上簽署收貨記錄的，罰款5元/次；，視情節(jié)罰款5—50元/次；，罰款5元/次；《進(jìn)/退料檢驗(yàn) 報(bào)告》并分送到相關(guān)部門的，罰款5元/單；，倉管員亂擺亂放物料的，罰款5元/次；，倉管員未即時(shí)登記卡帳或當(dāng)天未登錄臺帳的，罰款5元/次；，在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)物料不足量的，對倉管員處罰10元/次，并視情況賠償缺少量損失?！哆M(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》、《送貨單》后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交給相應(yīng)倉管員，并協(xié)助倉管員將物料搬運(yùn)到指定物料存放區(qū)；《送貨單》、《進(jìn)/退料檢驗(yàn)報(bào)告》再一次核查來料數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，立即通知收料員和采購員前來確認(rèn)，并及時(shí)將數(shù)量短少情況傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商來人確認(rèn)并補(bǔ)貨；，倉管員詳細(xì)填寫《倉庫接受簽》（13月份貼藍(lán)色、46月份貼紫色、79月份貼灰色、1012月份貼白色），尾數(shù)貼上《數(shù)量明示簽》；《物料銷存卡》；《材料進(jìn)倉單》；《材料進(jìn)倉單》入好帳目?！端拓泦巍泛?按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí),須對物料進(jìn)行相關(guān)的功能測試與檢驗(yàn)。另非生產(chǎn)物料由倉管員通知用料部門進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收。，收料員將大件箱數(shù)與《送貨單》核對后，再按5%15%的比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣，或通知采購員前來確認(rèn)；，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨員更改《送貨單》并簽名，或通知采購員確認(rèn)并處理，之后，收料員才能蓋“收貨章”，并在《送貨單》上注明實(shí)收數(shù)量；、點(diǎn)收實(shí)物過程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護(hù)及有關(guān)采購要求（如包裝破爛，來料凌亂，無物料標(biāo)識或標(biāo)識不清等），即通知采購員，由采購員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通改善；，倉管員應(yīng)在《送貨單》上注明“細(xì)數(shù)未點(diǎn)”字樣，表示具體數(shù)量要待檢驗(yàn)或計(jì)量后確認(rèn)；《送貨單》（若無《送貨單》，則開具《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》）給品管部進(jìn)料檢驗(yàn)人員，以對進(jìn)料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，若是成品，則通知FQC進(jìn)行檢驗(yàn)。如果有誤，即通知相應(yīng)采購員確認(rèn)何種原因出錯(cuò)，直至清楚后方可收貨；，將需檢驗(yàn)的物料卸在指定的收料待驗(yàn)區(qū)，將不需檢驗(yàn)的物料直接卸在物料暫存區(qū)。 庫：負(fù)責(zé)物料的接收，清點(diǎn)與入庫工作；A. 收料員：物料接收、清點(diǎn)；B. 倉管員：物料清點(diǎn)與入庫工作；：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作；(物控)：負(fù)責(zé)急料的協(xié)調(diào)工作。進(jìn)料作業(yè)管理辦法 為了進(jìn)一步規(guī)范和完善倉庫進(jìn)料作業(yè)程序，確保進(jìn)料得到合理、及時(shí)的處理，控制進(jìn)料的數(shù)量，以滿足生產(chǎn)需要。8倉管員《材料進(jìn)倉單》倉管員將《材料進(jìn)倉單》倉庫聯(lián)存檔、財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，采購聯(lián)交采購，供方聯(lián)交采購員轉(zhuǎn)給供方作結(jié)算憑證。6收料員/倉管員　《材料進(jìn)倉單》收料員將檢驗(yàn)合格的物料連同相關(guān)單據(jù)送到相應(yīng)倉庫，倉管員開具《材料進(jìn)倉單》，并將實(shí)物入倉。4收料員《送貨單》倉管員以《送貨單》方式交IQC報(bào)檢，并說明待檢物料所在位置。若無誤，則通知送貨人員卸貨，否則要求、協(xié)助供方糾正。10相關(guān)表單11《盤點(diǎn)計(jì)劃表》12《盤點(diǎn)表》13《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》14《盤點(diǎn)票》15《盤點(diǎn)匯總表》16《抽盤表》17《盤點(diǎn)差異率規(guī)定表》進(jìn)料作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1供方送貨核單、卸貨數(shù)量驗(yàn)收報(bào) 檢IQC判定NGOK開單入倉單據(jù)處理記 帳不合格品處理供方送貨員《送貨單》供方按公司要求正確填寫《送貨單》，并在送貨前事先通知采購員。觸犯法律法規(guī)的，交國家司法部門處理；7因?qū)嵨锉９苋藛T工作不負(fù)責(zé)任，不執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，造成實(shí)物放置混亂；不按規(guī)定驗(yàn)收入庫和發(fā)放出庫，造成物帳差異、串戶等行為；相關(guān)卡片記錄資料殘缺不全，帳、物、卡嚴(yán)重不符的，處罰責(zé)任人10元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處罰。0獎(jiǎng)懲規(guī)定1獎(jiǎng)勵(lì)1帳、物、卡相符率為100%者，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員100元/次，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員直接上級50元/次；2帳、物、卡相符率為98%以上（含98%）、100%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員50元/次，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員直接上級30元/次；3帳、物、卡相符率為95%以上（含95%）、98%以下者，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員20元/次，獎(jiǎng)勵(lì)資產(chǎn)保管員直接上級10元/次；2處罰1固定資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)、成品盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳物不符，須報(bào)總經(jīng)理做出處罰批示，觸犯法律法規(guī)的，則交國家司法部門處理；2若違反盤點(diǎn)工作紀(jì)律的，處罰違反者30元/次，若為倉管員，則同時(shí)取消其盤點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資格；3帳、物、卡相符率為90%（含90%）以上、95%以下者，處罰資產(chǎn)保管員3元/種物料，處罰資產(chǎn)保管員直接上級2元/種；帳、物、卡相符率為85%（含85%）以上、90%以下者，處罰資產(chǎn)保管員4元/種物料，處罰資產(chǎn)保管員直接上級3元/種；帳、物、卡相符率為85%以下者，處罰資產(chǎn)保管員5元/種物料，處罰資產(chǎn)保管員直接上級4元/種；4凡抽盤發(fā)現(xiàn)復(fù)盤有誤的（超過盤點(diǎn)差異率范圍外的），經(jīng)復(fù)盤人員確認(rèn)后，處罰復(fù)盤責(zé)任人5元/種物料；5各實(shí)物保管人員需嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收、發(fā)放和保管好公司的各種實(shí)物，做好有關(guān)的文字記錄，并定期檢查實(shí)物，發(fā)現(xiàn)問題（盜竊、毀損、變質(zhì)、串戶、帳卡不符等）應(yīng)及時(shí)向所屬負(fù)責(zé)人匯報(bào)。0突擊抽查1財(cái)務(wù)部門、稽核辦根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門要派人在盤點(diǎn)現(xiàn)場協(xié)助。5帳務(wù)處理：1盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由資產(chǎn)保管部門負(fù)責(zé)人填寫《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》，報(bào)部門最高負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部主管；2財(cái)務(wù)部主管對《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》復(fù)核無誤后，將盤點(diǎn)差異金額填寫在《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》內(nèi)，并根據(jù)《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》、《盤點(diǎn)匯總表》交總經(jīng)理審批，要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成；3 資產(chǎn)責(zé)任保管員在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》的1個(gè)工作日內(nèi)完成帳、卡帳務(wù)調(diào)整工作，具體依《帳務(wù)處理規(guī)定》處理；6盤點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：1每月小盤結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)主題、過程報(bào)告、盤點(diǎn)情況說明、盈虧和殘損處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)懲建議等），并呈總經(jīng)理審閱；2每月小盤結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，由財(cái)務(wù)部主管主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會議（會議參與人員為參加盤點(diǎn)的所有人員）；每季大盤結(jié)束后5個(gè)工作日，由總經(jīng)理主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會議。4抽盤：1抽盤人員在復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽查物料，抽查比例不得低于所盤物料的20%；2抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)票》、《物料銷存卡》上；3對于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的,復(fù)盤人員應(yīng)在《盤點(diǎn)表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字,以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤點(diǎn)結(jié)果；4在整個(gè)抽盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員對抽盤情況進(jìn)行巡查。3復(fù)盤：1復(fù)盤是在季度大盤點(diǎn)時(shí)采取的盤點(diǎn)方法；2在盤點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部組織盤點(diǎn)聯(lián)席會議，公司總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，會議主要是協(xié)調(diào)和落實(shí)盤點(diǎn)方面的各項(xiàng)工作。2初盤(自盤)：1部門負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員；2盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的《物料銷存卡》邊角上張貼好《盤點(diǎn)票》，并在《物料銷存卡》上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；3盤點(diǎn)人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致。如物料超過規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、帳不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場核實(shí)，查找原因；13盤點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)保管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題，并說明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損、變質(zhì)的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)于一周內(nèi)整理、整頓至指定區(qū)域，盤點(diǎn)時(shí)單獨(dú)列印《盤點(diǎn)表》，記入備查帳；6收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)；7生產(chǎn)部須于盤點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)；8負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備；9盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開崗位；10盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤點(diǎn)總指揮簽字確認(rèn)后生效，否則追究盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；11盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假。責(zé)任部門在盤點(diǎn)結(jié)束后將《盤點(diǎn)表》交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部組織抽盤，檢查帳、卡、物相符率；2季度一次的大盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。盤點(diǎn)方法由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定；4季度、半年度的大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部在《盤點(diǎn)計(jì)劃表》中確定；5不定期的盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)，抽盤的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；6外協(xié)加工件及客供物料盤點(diǎn):由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤點(diǎn)辦法，單獨(dú)清點(diǎn)。5財(cái)務(wù)部、稽核辦組織人員不定期地抽查各部門的資產(chǎn)庫存情況。0職責(zé)1PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點(diǎn)及執(zhí)行盈虧處理工作；2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織；主導(dǎo)盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審核；編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲；3稽核辦：定期或不定期對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行稽查、盤點(diǎn)；4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。盤點(diǎn)管理制度0目的為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，保障公司資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時(shí)間，直至完成交接為止； 倉管員因各種原因需請假時(shí)，必須填寫《請假單》，經(jīng)倉庫組長審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí)，方可批準(zhǔn)請假； PMC部主管、倉庫組長、稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)預(yù)防措施。，并會使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用；、完好；、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行；，應(yīng)對異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、PMC部人員應(yīng)定期、不定期對倉庫物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項(xiàng)指標(biāo)。，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動過程和結(jié)果；、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動時(shí)而不開單據(jù)；；《帳務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行；、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對倉管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確保“帳、卡、物、證”一致。，注意人身及物料的安全；、產(chǎn)品混淆堆放；，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止對物料造成損傷；；，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。、儲存規(guī)定：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；，對倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。 日 月 年合作商家名稱（加蓋公司印章） 保證人：八、若違反以上保證承諾，貴公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)輕重對合作商家進(jìn)行一萬至五萬元人民幣的處罰，并暫扣未結(jié)合作商家的應(yīng)付帳款，直至事件解決為止，同時(shí)貴公司視情節(jié)嚴(yán)重程度，可依法追究合作商家和本保證人的相關(guān)法律責(zé)任。六、不得利用職權(quán)向貴司的管理人員賄賂以及變相的方式達(dá)到上述目的。四、不得私自向貴司的管理人員饋贈禮品，屬公司正常公關(guān)來往 的禮品，一律上交人事行政部門，由貴司統(tǒng)一分配。二、不得刁難、阻撓貴公司開發(fā)新合作商家。甲方: 東莞翁利皮具有限公司 乙 方：代表人簽署： 乙方簽署： 乙方身份證號碼：本合同簽署日期： 年 月 日 廉潔保證書致: 東莞翁利皮具有限公司1 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 甲方承諾