采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)料、出廠流程規(guī)定(參考版)
2025-06-04 00:24本頁(yè)面
【正文】 電子版送計(jì)劃部，采購(gòu)、發(fā)料時(shí)計(jì)劃部另行補(bǔ)充基數(shù)、總數(shù)、工程項(xiàng)目等信息并打印送：采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、車間、委外方等單位7配套件清單生產(chǎn)技術(shù)部：存根，計(jì)劃部部門(mén)負(fù)責(zé)人8生產(chǎn)領(lǐng)料單使用者（車間）4聯(lián)：存根、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)廠長(zhǎng)審核，計(jì)劃部批準(zhǔn)一料一單，用途明確9委外/鍍鋅/調(diào)撥單生產(chǎn)計(jì)劃部4聯(lián)：存根、倉(cāng)庫(kù)、出門(mén)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)緊急出門(mén)時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽字放行，此單沖抵材料庫(kù)存，計(jì)入相應(yīng)成品成本10銷售提貨單市場(chǎng)營(yíng)銷部4聯(lián)：存根、倉(cāng)庫(kù)、出門(mén)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)緊急出門(mén)時(shí)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字放行，備注：各部門(mén)內(nèi)部管理表格、月度臺(tái)帳等，此處未列出。代簽人必須同時(shí)簽署時(shí)間。低值易耗品、勞保用品，盡快建立定額領(lǐng)用制度。生產(chǎn)領(lǐng)料單，目前仍需生產(chǎn)計(jì)劃部審核。質(zhì)檢辦法另行規(guī)定。采購(gòu)成品未入庫(kù)，委外材料的都已辦結(jié)紅字沖減原庫(kù)存手續(xù)，它們直送工地都無(wú)法直接按正常程序質(zhì)檢、入庫(kù)，這種情況視為銷售提貨，按成品出廠程序，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶并編制提貨單（一式四聯(lián)，自留、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)/質(zhì)檢、出門(mén)）采購(gòu)、自制進(jìn)入成品庫(kù)的，已經(jīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)，否則不得入庫(kù)，所以正常提貨單中的“倉(cāng)庫(kù)/質(zhì)檢”聯(lián)只需倉(cāng)庫(kù)保管員留存。委外加工后回廠的（含加工、鍍鋅），一律進(jìn)入成品庫(kù)。b\ 送貨地點(diǎn)為“成品庫(kù)”是：供貨商已經(jīng)按設(shè)計(jì)配套清單配套供應(yīng)，按套/基包裝并計(jì)價(jià)的，不管是否按套包裝，直接辦理成品入庫(kù)手續(xù)，須要按套分揀的由庫(kù)工分揀成套?！段饧庸?鍍鋅/調(diào)撥單》可適應(yīng)委外加工、鍍鋅、調(diào)撥三項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中鍍鋅業(yè)務(wù)不需填制材料明細(xì)，但要填寫(xiě)工程名稱、塔型、基數(shù)、單基重量、總重量，對(duì)料用的材料明細(xì)清單不送財(cái)務(wù)、門(mén)衛(wèi)。委外機(jī)加工、鍍鋅的，如果從我公司領(lǐng)用原材料和配套成品，由生產(chǎn)計(jì)劃部按庫(kù)填制《委外加工/鍍鋅/調(diào)撥單》（一式四聯(lián)，計(jì)劃留存、倉(cāng)庫(kù)、出門(mén)、財(cái)務(wù)），委外單位應(yīng)交納一定押金方可辦理，憑調(diào)撥單領(lǐng)料，保管員根據(jù)庫(kù)存臺(tái)帳在注明所撥材料金額并用紅字沖減原庫(kù)存，返廠時(shí)進(jìn)入成品庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)、進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算、退還押金，根據(jù)原調(diào)撥單金額、加工費(fèi)發(fā)票重新計(jì)算其成本，作為入庫(kù)計(jì)價(jià)。舉例：地腳螺絲配套的黑色螺母、外購(gòu)的半成品，普通包裝的緊固件（分不清具體所屬主產(chǎn)品，例如《采購(gòu)訂單》未明確指明塔型的M16*35鍍鋅3包，每包300套）。退貨后供應(yīng)商又補(bǔ)充供應(yīng)的，《退貨單》備注欄中應(yīng)寫(xiě)明“不合格品補(bǔ)充供應(yīng)”并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，新供的材料需要質(zhì)檢后在《退貨單》中注明“補(bǔ)供合格”及質(zhì)檢員簽字、質(zhì)檢部門(mén)批準(zhǔn)、質(zhì)檢時(shí)間，保管員再錄《入庫(kù)單
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