【正文】 SO35 跨公司銷售訂單與內(nèi)部交易接口單據(jù)。雙擊選擇【直運(yùn)式調(diào)撥】進(jìn)行修改，如下圖所示：修改后點(diǎn)擊【保存】 ；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)參數(shù)設(shè)置（集團(tuán)）銷售訂單審核之后會(huì)自動(dòng)生成下游的公司間調(diào)撥單據(jù)。 業(yè)務(wù)場(chǎng)景 日星公司向雙馬廣告設(shè)計(jì)公司訂購(gòu) 20 盒名片，雙馬廣告公司將該業(yè)務(wù)交給內(nèi)部供應(yīng)商雙馬印刷廠完成； 印刷廠完成訂單后，直接向日星公司發(fā)貨，然后跟廣告公司作內(nèi)部結(jié)算；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 廣告公司則跟日星公司作結(jié)算； 操作流程 （集團(tuán)）流程配置雙擊【客戶化】【流程平臺(tái)】【業(yè)務(wù)流程管理】 ，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程管理界面，點(diǎn)擊【增加】 ，增加新的業(yè)務(wù)流程。2 、 內(nèi)部采購(gòu)公司根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)發(fā)貨 。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)雙擊【流程平臺(tái)】【流程配置】進(jìn)入系統(tǒng)界面，選中左劉表框中的【直運(yùn)銷售采購(gòu)業(yè)務(wù)】為其增加業(yè)務(wù)單據(jù)；銷售訂單為源頭單據(jù)，依次為銷售發(fā)票、銷售結(jié)算單、銷售應(yīng)收單；請(qǐng)購(gòu)單為源頭單據(jù)，依次為采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)應(yīng)付單；直運(yùn)類類別：購(gòu)銷用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 流程截圖及說(shuō)明一、 銷售訂單二、 銷售發(fā)票用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)三、 銷售結(jié)算單四、 銷售應(yīng)收單五、 請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)銷售訂單推式生成，因此直接點(diǎn)擊【查詢】即可查詢出單據(jù)。 日星公司收到貨后與雙馬印刷廠結(jié)算，而雙馬印刷廠則與天宇印刷廠結(jié)算。 雙馬印刷廠因?yàn)闃I(yè)務(wù)繁忙，因此將該業(yè)務(wù)交由其外部合作供應(yīng)商天宇印刷廠完成用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)該業(yè)務(wù)。3 、 銷售方與客戶方結(jié)算后 ， 傳財(cái)務(wù)結(jié)算銷售收款 。 業(yè)務(wù)流程圖直運(yùn)銷售采購(gòu)銷售部門 采購(gòu)部門 外部供應(yīng)商說(shuō)明開始接到客戶訂貨根據(jù)銷售訂貨申請(qǐng)采購(gòu)向供應(yīng)商訂貨根據(jù)訂貨單向客戶發(fā)貨審批NY采購(gòu)應(yīng)付采購(gòu)付款銷售應(yīng)收款銷售收款銷售發(fā)票采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)結(jié)算結(jié)束1 、 銷售部門接到客戶訂單后 ，向供應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)物資 。 單據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【匯總】系統(tǒng)自動(dòng)匯總需求的物資數(shù)量；五、 二次需求平衡匯總（集采公司） 切換至集采公司,雙擊【供應(yīng)量】－【采購(gòu)管理】－【需求匯總平衡】進(jìn)入系統(tǒng)界面； 點(diǎn)擊【查詢】進(jìn)入條件查詢界面，直接點(diǎn)擊【確定】 ，系統(tǒng)自動(dòng)查詢出符合條件的需求申請(qǐng)單；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 選中單據(jù)，點(diǎn)擊【匯總】 ，系統(tǒng)計(jì)算出該物資的凈需求量； 點(diǎn)擊【庫(kù)存平衡】 ，系統(tǒng)自動(dòng)將集采公司的庫(kù)存量與需求量進(jìn)行匹配，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不滿足，則進(jìn)行采購(gòu)；六、 請(qǐng)購(gòu)單（集采公司）雙擊【請(qǐng)購(gòu)】【維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單】進(jìn)入系統(tǒng)界面，直接點(diǎn)擊【查詢】 ，系統(tǒng)將顯示出根據(jù)需求匯總自動(dòng)生成的請(qǐng)購(gòu)單； 用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)七、 采購(gòu)訂單（集采公司） 進(jìn)入【維護(hù)訂單】界面，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)流程】 ，選擇【集采分收分結(jié)】業(yè)務(wù)； 點(diǎn)擊【增加】【請(qǐng)購(gòu)單】 ；八、 庫(kù)存入庫(kù)單（需求公司） 切換至雙馬廣告設(shè)計(jì)公司雙擊【采購(gòu)入庫(kù)】進(jìn)入系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊左上角【業(yè)務(wù)流程】【集采分收分結(jié)】 ，點(diǎn)擊【增加】【采購(gòu)訂單】進(jìn)入單據(jù)查詢界面，選擇【采購(gòu)公司】為集采公司；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)待單據(jù)查詢出來(lái)后，點(diǎn)擊【輔助功能】【自動(dòng)取數(shù)】 ，點(diǎn)擊【保存】 ，然后【審核】 ； 切換至雙馬禮品有限公司雙擊【采購(gòu)入庫(kù)】進(jìn)入系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊左上角【業(yè)務(wù)流程】【集采分收分結(jié)】 ，點(diǎn)擊【增加】【采購(gòu)訂單】進(jìn)入單據(jù)查詢界面，選擇【采購(gòu)公司】為集采公司；待單據(jù)查詢出來(lái)后，點(diǎn)擊【輔助功能】【自動(dòng)取數(shù)】 ，點(diǎn)擊【保存】 ，然后【審核】 ；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)九、 采購(gòu)發(fā)票（需求公司） 切換至雙馬廣告設(shè)計(jì)公司雙擊【采購(gòu)發(fā)票】【維護(hù)發(fā)票】進(jìn)入系統(tǒng)界面；點(diǎn)擊左上角【業(yè)務(wù)流程】【集采分收分結(jié)】 ，點(diǎn)擊【增加】【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ； 切換至雙馬禮品有限公司雙擊【采購(gòu)發(fā)票】【維護(hù)發(fā)票】進(jìn)入系統(tǒng)界面；點(diǎn)擊左上角【業(yè)務(wù)流程】【集采分收分結(jié)】 ，點(diǎn)擊【增加】【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 直運(yùn)銷售采購(gòu)業(yè)務(wù) 直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)是指企業(yè)對(duì)客戶銷售產(chǎn)品，但是并不經(jīng)過自己的倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，而是直接將訂單轉(zhuǎn)給自己的供應(yīng)商，讓供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶，而后企業(yè)與供應(yīng)商、客戶分別結(jié)算。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)（2 ） 切換至雙馬廣告設(shè)計(jì)有限公司，雙擊【需求匯總平衡】進(jìn)入系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊【查詢】可以查詢出錄入的物資需求申請(qǐng)單。 如下圖所示， “下次平衡庫(kù)存組織”會(huì)根據(jù)貨源清單配置自動(dòng)將單據(jù)傳遞到集采公司。 其中“采購(gòu)發(fā)票”的審批動(dòng)作為【傳應(yīng)付】 。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)在集團(tuán)的【流程平臺(tái)】【流程配置】中，選中“集采分收分收業(yè)務(wù)”為其配置單據(jù)流程。供應(yīng)商根據(jù)其需求分別向需求公司發(fā)貨，并與其結(jié)算。2 、 集采公司匯總需求公司所需求的物資 ， 當(dāng)庫(kù)存大于需求時(shí) ， 進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥 ； 當(dāng)庫(kù)存小于需求時(shí) ， 則向外部進(jìn)行集中采購(gòu)3 、 外部采購(gòu)公司分別向需求公司發(fā)貨 ， 需求 A 、 B 公司則分別進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù) ， 并分別與外部采購(gòu)公司結(jié)算 。 集采分收分結(jié)業(yè)務(wù) 集采分收分結(jié)，即收貨公司為各需求公司，而集采公司只負(fù)責(zé)匯總需求公司的需求物資，并進(jìn)行對(duì)外采購(gòu)。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)四、 采購(gòu)發(fā)票（集采公司）切換到集采公司，雙擊【維護(hù)發(fā)票】 ，點(diǎn)擊【增加】【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ，就可以查詢出在需求公司做的入庫(kù)單?？梢圆樵兊郊晒镜牟少?gòu)訂單：用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)單據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【保存】 ；當(dāng)點(diǎn)擊【簽字時(shí)】 ，如果出現(xiàn)如下報(bào)錯(cuò)：解決方案：切換到集團(tuán)，雙擊【客戶化】【基本檔案】【采購(gòu)組織】進(jìn)入系統(tǒng)界面，將集采公司的庫(kù)存組織設(shè)為【內(nèi)部結(jié)算庫(kù)存組織】 ，如下圖所示：點(diǎn)擊【保存】后，再切換到需求公司就可以【簽字】了。二、 采購(gòu)訂單（集采公司） 切換到集采公司，雙擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】【訂單處理】【維護(hù)訂單】進(jìn)入系統(tǒng)界面； 點(diǎn)擊左上角的【業(yè)務(wù)流程】【集采分收集結(jié)】 ，再點(diǎn)擊【增加】【請(qǐng)購(gòu)單】 ，就能查詢出兩家需公司的請(qǐng)購(gòu)單。 （需求公司）雙馬禮品公司同時(shí)也向雙馬印刷廠請(qǐng)購(gòu) A4 紙 1 噸，填制請(qǐng)購(gòu)單如下：用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)注意：【采購(gòu)公司】為集采公司。默認(rèn)集采方式：分散收貨，集中開票；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 雙擊【流程平臺(tái)】【流程配置】進(jìn)入系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊【集采分收集結(jié)】配置單據(jù)流程； 【單據(jù)來(lái)源配置】請(qǐng)購(gòu)單（源頭單據(jù)） 采購(gòu)訂單 庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)應(yīng)付單； 采購(gòu)發(fā)票消息驅(qū)動(dòng)的審批動(dòng)作，配置采購(gòu)發(fā)票傳應(yīng)付；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 點(diǎn)擊左上角【流程顯示】 ，查看配置好的流程；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 流程截圖及說(shuō)明一、 請(qǐng)購(gòu)單（需求公司） （需求公司）雙馬廣告設(shè)計(jì)公司向雙馬印刷廠請(qǐng)購(gòu) A4 紙 1 噸，填制請(qǐng)購(gòu)單如下：注意：【采購(gòu)公司】為集采公司。而雙馬印刷廠則分別與廣告公司、禮品公司進(jìn)行內(nèi)部交易結(jié)算。 業(yè)務(wù)場(chǎng)景雙馬廣告公司與雙馬禮品公司都需要 A4 紙各 1 噸，兩家公司同時(shí)向雙馬印刷廠（集采公司）提出請(qǐng)購(gòu)，集采公司根據(jù)其需求向外部供應(yīng)商提出采購(gòu) 2 噸 A4 紙的需求。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程圖集采分收分結(jié)集采公司 A 公司 （ 需求 ） B 公司 （ 需求 ）說(shuō)明開始結(jié)束物資需求申請(qǐng)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)外部采購(gòu) 內(nèi)部調(diào)撥入庫(kù) 內(nèi)部調(diào)撥入庫(kù)采購(gòu)發(fā)票需求匯總向集采公司發(fā)出請(qǐng)購(gòu)物資需求匯總 物資需求匯總物資需求申請(qǐng)向集采公司發(fā)出請(qǐng)購(gòu)庫(kù)存是否滿足需求公司需求 ？NY庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)應(yīng)付采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)應(yīng)付1 、 A 公司與 B 公司為需求公司 ， 它們先分別在本公司匯總自己所需求的物資 ，當(dāng)庫(kù)存小于需求時(shí) ， 分別向集采公司提出請(qǐng)購(gòu) 。 由于發(fā)票結(jié)算之后，自動(dòng)生成集采公司對(duì)外的采購(gòu)應(yīng)付單，但集采公司實(shí)際上并沒有收到貨物，需求公司收到貨物卻不需要對(duì)外結(jié)算，從而照成了賬實(shí)不符的情況。二、 采購(gòu)訂單雙擊【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】【訂單處理】 【維護(hù)訂單 】進(jìn)入采購(gòu)訂單編輯頁(yè)面，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)流程】選擇“借入轉(zhuǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)” ，點(diǎn)擊【增加】選擇“庫(kù)存借入單” ，進(jìn)入條件查詢界面，點(diǎn)擊【確定】 ，選擇庫(kù)存借入單。 選中【采購(gòu)發(fā)票】 ，點(diǎn)擊左上角【流程配置】 ，在【消息驅(qū)動(dòng)配置】中，為其配置單據(jù)動(dòng)作【審批】及【傳應(yīng)付】 ，如下圖所示：用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 點(diǎn)擊左上角【流程顯示】 ，查看配置好的流程：【單據(jù)來(lái)源配置】中，以上游單據(jù)為來(lái)源單據(jù)。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)雙擊【客戶化】 【流程平臺(tái)】【流程配置】進(jìn)入系統(tǒng)界面后，選擇左側(cè)列表中的【借入轉(zhuǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)】 ，點(diǎn)擊【增加】 ，為該業(yè)務(wù)配置單據(jù)流程。一個(gè)月后，雙馬印刷廠因?yàn)闃I(yè)務(wù)需求耗損了 1 噸，于是公司決定把這耗損的一噸以采購(gòu)的方式處理，接下的流程與普通采購(gòu)流程相同。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)其主要根據(jù)庫(kù)存借入單采購(gòu)訂單庫(kù)存入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)應(yīng)付等為主要單據(jù)。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)點(diǎn)擊【輔助功能】【自動(dòng)取數(shù)】 ，系統(tǒng)自動(dòng)匹配“應(yīng)收數(shù)量”與“實(shí)收數(shù)量” ，然后點(diǎn)擊【保存】 ，最后點(diǎn)擊【簽字】 ，完成庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單。當(dāng)【審核】完成后，點(diǎn)擊【輔助查詢】【聯(lián)查】 ，可以查看單據(jù)來(lái)源圖表?？梢栽诖藚^(qū)域中進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)單的條件篩選，一般直接點(diǎn)擊【確定】即可。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)保存完請(qǐng)購(gòu)單后，還需要點(diǎn)擊【審核】 ，只有審核后的請(qǐng)購(gòu)單才能傳到下一張采購(gòu)訂單中。 雙擊【流程平臺(tái)】【業(yè)務(wù)配置】選中剛剛添加的“普通采購(gòu)” ，點(diǎn)擊【增加】 ； 分別增加“請(qǐng)購(gòu)單” 、 “采購(gòu)訂單” 、 “庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單” 、 “采購(gòu)發(fā)票” 、 “主應(yīng)付單” ；除了“采購(gòu)發(fā)票”在【消息驅(qū)動(dòng)】中推式生成“采購(gòu)應(yīng)付單” ，其他單據(jù)在【流程配置】【單據(jù)來(lái)源配置】中，均以上游單據(jù)為參照單據(jù)。 操作流程 （集團(tuán)）流程配置雙擊【客戶化】【流程平臺(tái)】【業(yè)務(wù)流程管理】 ，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程管理界面，點(diǎn)擊【增加】 ，增加新的業(yè)務(wù)流程。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 業(yè)務(wù)場(chǎng)景雙馬禮品公司采購(gòu)部向國(guó)美電器采購(gòu)電磁爐 100 臺(tái)，國(guó)美電器根據(jù)雙馬禮品公司的采購(gòu)訂單向其發(fā)貨。2 、 倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)物資入庫(kù)后 ， 采購(gòu)部填制采購(gòu)發(fā)票 ， 然后向財(cái)務(wù)傳應(yīng)付單 。 公司進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單后，等待供應(yīng)商發(fā)貨，一般是貨物先到，供應(yīng)商開具的發(fā)票（對(duì)于采購(gòu)方來(lái)說(shuō)是采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)業(yè)務(wù)中，采購(gòu)方不開發(fā)票）后到。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)確認(rèn)單據(jù)信息后，點(diǎn)擊【 保存】 ，然后【審核】 。銷售訂單的基本數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊【保存】 ，最后點(diǎn)擊 【審核】 。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 【下一步】 ，在【消息驅(qū)動(dòng)配置界面】中，點(diǎn)擊【配置】 ，進(jìn)入配置界面； 【單據(jù)工作】中，選中【審批】 ，點(diǎn)擊【增加】 ； 3.【目的單據(jù)】選擇“銷售應(yīng)付單” ， 【動(dòng)作】選擇“保存” ，然后點(diǎn)擊【保存】 ；用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)選中“銷售收款單” ，點(diǎn)擊 【流程配置】 ，進(jìn)入流程配置界面，在 【單據(jù)來(lái)源配置】中，該單據(jù)以“銷售應(yīng)收單”為來(lái)源單據(jù)，點(diǎn)擊【確定】 ，返回“流程配置”界面，點(diǎn)擊【流程顯示】 ，就可以顯示出剛剛配置的單據(jù)流程：用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 流程截圖及說(shuō)明（公司）一、銷售訂單雙擊【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單】 【訂單維護(hù) 】 在【業(yè)務(wù)流程】中，選擇【普通銷售 01】 ，點(diǎn)擊【增加 】【自制單據(jù)】 ，進(jìn)入單據(jù)編輯界面：用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)進(jìn)入【存貨檔案】 ，選中“日星名片” ，在右列表中選中目標(biāo)貨物，點(diǎn)擊 鍵，然后點(diǎn)擊【確定】：在業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，訂貨方是“日星家電制造公司” ，貨物為 “名片” ，數(shù)量為 10。下拉列表中選擇“銷售”“普通業(yè)務(wù)類”用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)點(diǎn)擊【增加】 ，依次增加“銷售訂單” （自制單據(jù)） 、 “庫(kù)存銷售出庫(kù)單” 、 “銷售發(fā)票” 、“銷售應(yīng)收單” 、 “銷售收款單” 。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)當(dāng)業(yè)務(wù)流程添加完后，點(diǎn)擊進(jìn)入【流程配置】 ，為普通銷售業(yè)務(wù)添加單據(jù)業(yè)務(wù)流程。用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 業(yè)務(wù)場(chǎng)景日星公司向銷售部訂購(gòu) 10 盒名片，銷售部根據(jù)客戶需求填制并審核銷售訂單，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)銷售部訂單向客戶發(fā)貨，并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張，最后傳財(cái)務(wù)部做相應(yīng)的賬務(wù)處理。系統(tǒng)默認(rèn)的倉(cāng)庫(kù)，不可修改、刪除用友 NC 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程圖普通銷售業(yè)務(wù)銷售部 倉(cāng)儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部說(shuō)明開始銷售接單填制銷售訂單銷售發(fā)貨審批銷售發(fā)票Y銷售應(yīng)收款銷售收款開始N1 、 銷售部在接到客戶訂單后 ，填制銷售訂單 ， 經(jīng)審批通過后交由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)貨 。雙擊【客戶化】【基本檔案】【庫(kù)位信息】 【倉(cāng)庫(kù)檔案 】進(jìn)入編輯界面。 庫(kù)位信息 倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)檔案是在公司范圍內(nèi)完成倉(cāng)庫(kù)的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。屬公司檔案，集團(tuán)分配的客商可對(duì)公司屬性的內(nèi)容進(jìn)行編輯，同時(shí)也可以在