【正文】 打開 “售后管理” → “售后訂單”。但是由于各個公司業(yè)務(wù)流程的不同，我們也可以先退款再收貨。主要有： 建立商品信息（商品管理 商品資料） 建立倉庫信息（檔案管理 倉庫檔案 倉庫） 建立門店信息（門店管理 門店） 可選的一些基礎(chǔ)信息 退換貨類型（檔案管理 基礎(chǔ)檔案 退換貨類型） 支付方式 （檔案管理 財務(wù)檔案 支付方式） 以上信息建立步驟請參考第 34章 商品管 理和基礎(chǔ)信息部分。 ① 點擊 打開 “訂單管理” → “ 訂單查詢 ” 菜單； ② 查詢訂單操作狀態(tài)，點擊訂單查詢訂單狀態(tài)標(biāo)簽，點擊【獲取物流狀態(tài)】按鈕，可以查詢整個訂單的流轉(zhuǎn)狀態(tài)； 第 1 章 系統(tǒng)綜述 91 第 7 章 售后管理 售后管理主要針對退換貨業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。 ① 點擊 打開 “訂單管理” → “ 異常訂單 ” 菜單； ② 在訂單審核的界面查詢條件中輸入需要修改訂單的原始單號、會員昵稱或手機(jī)號；點擊工具欄上的【查找】按鈕，選擇訂單后點擊工具欄上的【整單退貨】按鈕， ③ 系統(tǒng)彈出是退貨原因選擇框，選擇退款原因，點擊【確定】按鈕；系統(tǒng)提示成功，自動產(chǎn)生退換貨單據(jù)； ④ 點擊 打開 “售后管理” → “ 退換貨單 ” 菜單，選擇生成的退換單單，點擊【審核】按鈕 ； 發(fā)貨異常處理操作步驟： 主要針對已經(jīng)發(fā)貨的訂單在平臺自動同步狀態(tài)失敗。 ① 擊 打開 “訂單管理” → “ 訂單審核 ” 菜單； ② 在訂單審核的界面查詢條件中輸入需要修改訂單的原始單號、會員昵稱或手機(jī)號；點擊工具欄上的【查找】按鈕，選擇訂單后點擊工具欄上的【拆單發(fā)貨】按鈕， ③ 在彈出的拆單發(fā)貨界面中選擇需要發(fā)貨的商品，點擊【確定】按鈕； 90 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) ④ 返回訂單審核界面，未發(fā)貨的商品任然在訂單 審核界面中 ； 凍結(jié)訂單處理操作步驟（還原訂單）： 主要針對提交到異常訂單中的訂單進(jìn)行處理。 日常訂單處理各種情況 未審核訂單修改物流公司或倉庫操作步驟： ① 單擊 打開 “訂單管理” → “ 訂單審核 ” 設(shè)置窗口； 第 1 章 系統(tǒng)綜述 89 ② 在查詢條件中輸入需要修改訂單的原始單號、會員昵稱或手機(jī)號； ③ 點擊工具欄上的【查詢】按鈕，選擇訂單，右鍵批量或單個修改，選擇所需要的快遞和倉庫，點 擊【確定】按鈕。 統(tǒng)計分析 分別針對訂單、發(fā)貨單進(jìn)行統(tǒng)計，每種統(tǒng)計又包括了明細(xì)統(tǒng)計、和數(shù)據(jù)分析等。 ? 發(fā)貨單出庫后系統(tǒng)自動同步第三方平臺的狀態(tài)，將快遞信息和面單號填寫到后臺并減少系統(tǒng)庫存。 ? 掃描通過后，繼續(xù)其他單據(jù)的掃描驗證復(fù)核，復(fù)核完成的單據(jù)，打包人員進(jìn)行打包，打包完成后可以進(jìn)行稱重操作。 ⑨ 打印完成后，將面單和發(fā)貨單一一對應(yīng)。如圖 ⑤ 配貨成功后，點擊【打印物流單】按鈕，系統(tǒng)彈出選擇快遞面單模板對話框， 如圖： 第 1 章 系統(tǒng)綜述 85 ⑥ 確認(rèn)無誤后單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出打印機(jī)選擇框，選擇打印機(jī)后，點擊【打印發(fā)貨單】按鈕單擊【確定】按鈕，開始打印。 審核訂單 打印面單和發(fā)貨單 ③ 審核完成后，單擊“訂單管理” →“ 訂單審核” ，點擊 【查找】按鈕， 選中一張或多張單據(jù)單據(jù) 。 訂單整體業(yè)務(wù)具體操作如下（以正常訂單為例）： 審核訂單 84 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) ① 單擊“訂單管理” →“ 訂單審核” ，點擊 【查找】按鈕， 選中一張或多張單據(jù)單據(jù)。當(dāng)然我們也可以跳過部分步驟。 采購訂單匯總統(tǒng)計 第 6 章 訂單管理 訂單管理是平臺的訂單下載到系統(tǒng)后，通過審核、打單配貨、物流交接發(fā)送給買家。 具 體操作參見《附錄 B 統(tǒng)計分析》。具體操作參見《附錄 B 統(tǒng)計分析》。 采購訂單明細(xì)統(tǒng)計 用來統(tǒng)計商品進(jìn)貨訂單中每張單據(jù)中商品明細(xì)的 詳細(xì)信息。 快速收貨操作步驟 ： ① 單擊 打開“ 采購管理” → “ 掃描收貨 ” 菜單，界面如圖所示； 80 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) ② 選擇入庫倉和收貨類型，選擇采購訂單號（可以不選擇）； ③ 連續(xù)掃描條碼進(jìn)行收貨，界面如圖； ④ 完成后，點擊【掃描完成】按鈕，收貨結(jié)束，系統(tǒng)產(chǎn)生收貨單沒庫存增加； 提示： 第 1 章 系統(tǒng)綜述 81 勾選快速掃描后，掃描后自動按照設(shè)置的數(shù)量進(jìn)行收貨，如果不勾選，掃描條碼后人工修改掃描數(shù)量。 第 1 章 系統(tǒng)綜述 77 質(zhì)檢業(yè)務(wù)操作步驟 ： ① 單擊 打開“ 采購管理” → “ 收貨通知 ” 菜單； ② 單擊【查詢】按鈕，選擇要進(jìn)行質(zhì)檢的通知單，界面如圖所示； ③ 然后點擊【檢驗】按鈕，系統(tǒng)彈出檢驗的輸入界面，默認(rèn)為全檢，可以勾選抽檢；掃描合格品的數(shù)量，界面如圖所示； ④ 合格品輸入完，可以輸入次品的數(shù)量，算出合格率，輸入完成后，點擊【保存】按鈕；選擇質(zhì)檢人員后點擊【確定】按鈕，檢驗掃描完成； 78 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) ⑤ 單擊 打開“ 采購管理” → “ 收 貨質(zhì)檢審核 ” 菜單，查詢質(zhì)檢的單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，界面如圖所示； ⑥ 點擊【確定】按鈕后，進(jìn)行合格判定，界面如圖所示； ⑦ 合格判定通過后進(jìn)行合格收貨，點擊合格收貨后，系統(tǒng)產(chǎn)生收貨單，進(jìn)行收貨單確認(rèn)和審核，合格品收貨完成，界面如圖； 第 1 章 系統(tǒng)綜述 79 ⑧ 如果次品需要先入庫可以進(jìn)行次品收貨，完成后，本次檢驗完成； 快速收貨業(yè)務(wù)流程 掃描收貨是用于通過條碼快速收貨，掃描條碼自動找采購訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)收貨。 質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商送貨后，在進(jìn)行收貨入庫前，可以進(jìn)行質(zhì)檢業(yè)務(wù)。 返廠單可以來源：來源收貨單；直接新增無來源返廠單。 來源采購訂單操作步驟 ： ① 單擊 打開 采購管理” → “ 收貨單 ” 菜單； ② 單擊【新增】按鈕，來源類型選擇：采購訂單，選擇倉庫信息； ③ 點擊選擇采購單號，在彈出的對話框輸入采購訂單號，點擊【刷新】按鈕； ④ 選擇采購訂單號單據(jù)，點擊【 確定】按鈕； ⑤ 系統(tǒng)彈出是否導(dǎo)入采購訂單明細(xì)數(shù)量，點擊點擊【確定】按鈕； ⑥ 系統(tǒng)帶出訂單未完成的商品數(shù)量信息，修改實際入庫數(shù)量； ⑦ 完成后，點擊【保存】按鈕； ⑧ 確定后點擊 【確認(rèn)】和【審核】按鈕，收貨完成，倉庫庫存增加，在途數(shù)減少，如圖所示； 來源收貨通知單操作步驟 ： 76 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) ① 單擊 打開“ 采購管理” → “ 收貨單 ” 菜單； ② 單擊【新增】按鈕，來源類型選擇：采購訂單，選擇倉庫信息； ③ 點擊選擇采購單號，在彈出的對話框輸入通知單號，點擊【刷新】按鈕； ④ 選擇通知單號單據(jù)，點擊【確定】按鈕； ⑤ 系統(tǒng)彈出是否 導(dǎo)入采購?fù)ㄖ獑蚊骷?xì)數(shù)量，點擊點擊【確定】按鈕； ⑥ 系統(tǒng)帶出通知單上的商品數(shù)量信息，修改實際入庫數(shù)量； ⑦ 完成后，點擊【保存】按鈕； ⑧ 確定后點擊 【確認(rèn)】和【審核】按鈕，收貨完成，倉庫庫存增加，在途數(shù)減少，通知單關(guān)閉，如圖所示； 返廠單 返廠單是倉庫實際收到商品有殘次品需要退回給供應(yīng)商。打開 “采購管理” → “ 收貨單 ”。 來源采購訂單操作步驟 ： ① 單擊 打開 “采購管理” → “ 收貨通知單 ” 菜單； ② 在收貨通知單界面上單擊【新增】按鈕，選擇倉庫信息； ③ 點擊選擇采購單號，在彈出的對話框輸入采購訂單號，點擊【刷新】按鈕；界面如圖所示； ④ 選擇采購訂單號單據(jù)，點擊【確定】按鈕； ⑤ 系統(tǒng)彈出是否導(dǎo)入采購訂單明細(xì)數(shù)量，點擊點擊【確定】按鈕； ⑥ 系統(tǒng)帶出訂單未完成的商品數(shù)量信息， 修改實際通知數(shù)量； ⑦ 完成后，點擊【保存】按鈕； 第 1 章 系統(tǒng)綜述 75 ⑧ 確定后點擊 【確認(rèn)】和【審核】按鈕，通知完成，訂單上通知數(shù)增加。打開 “采購管理” → “ 收貨通知單 ”。 由補(bǔ)貨申請單審核產(chǎn)生訂單操作步驟： ⑧ 單擊 打開 采購管理” → “ 采購訂單 ” 菜單； ⑨ 單擊【查找】按鈕，選擇采購訂單，修改預(yù)計到貨日期和合同等信息； 第 1 章 系統(tǒng)綜述 73 ⑩ 完成后，點擊保存按鈕； ? 點擊 【確認(rèn)】和【審核】按鈕，如圖所示； 直接新增采購 訂單操作步驟： ① 單擊 打開 采購管理” → “ 采購訂單 ” 菜單；打開采購訂單窗體； ② 點擊 【新增】按鈕，系統(tǒng)彈出新增采購訂單對話框，選擇供應(yīng)商和倉庫信息；如圖 ③ 輸入商品信息和數(shù)量，界面如圖所示； ④ 輸入完成后，點擊保存，然后點擊【確認(rèn)】和【審核】按鈕，采購訂單業(yè)務(wù)完成，在途數(shù)增加。打開 “采購管理” → “ 采購訂單 ”。通常一次進(jìn)貨的訂單經(jīng)常會分批到貨，所以一張“商品進(jìn)貨訂單”可以重復(fù)生成多張“收貨單”。 72 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 提示： 補(bǔ)貨訂單也可以由補(bǔ)貨申請隊列產(chǎn)生，補(bǔ)貨隊列可以直接輸入，補(bǔ)貨申請隊列不用指定到倉庫，只有生成補(bǔ)貨訂單時才需要指定倉庫信息。補(bǔ)貨申請單來源于：直接手工新增；補(bǔ)貨申請隊列生成， “采購管理” → “ 補(bǔ)貨申請單 ”。申請隊列打開 “采購管理” → “ 補(bǔ)貨隊列 ”。“采購管理 ” → “返廠類型”。“采購管理 ” → “采購類型”。但是由于各個公司業(yè)務(wù)流程的不同，我們也可以不用四個單據(jù)都必須制作，直接做“收貨單”或“采購訂單”到“收貨單“。主要有： 建立商品信息（商品管理 商品資料） 建立倉庫信息（檔案管理 倉庫檔案 倉庫） 建立供應(yīng)商信息（檔案管理 業(yè)務(wù)檔案 供應(yīng)商） 可選的一些基礎(chǔ)信息 供應(yīng)商類型（檔案管理 業(yè)務(wù)檔案 供應(yīng)商類型） 費用類型、費用（檔案管理 業(yè)務(wù)檔案 費用類型、費用） 采購類型 （采購管理 采購類型） 以上信息建立步驟請參考第四章 基礎(chǔ)信息部分。在本章中我們開始學(xué)習(xí) 進(jìn)貨管理業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中是如何進(jìn)行的。 第 1 章 系統(tǒng)綜述 67 第 5 章 采購管理 進(jìn)貨管理主要管理商品采購進(jìn)貨業(yè)務(wù)和商品采購?fù)素洏I(yè)務(wù)以及關(guān)于進(jìn)貨業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析。 訂單標(biāo)記 3 訂單標(biāo)記 3 和訂單標(biāo)記 1 相同功能，“ 檔案管理” → “其他檔案” → “訂單標(biāo)記 3”。 訂單標(biāo)記 2 訂單標(biāo)記 2 和訂單標(biāo)記 1 相同功能，其中默認(rèn)三個個多訂單標(biāo) 記，當(dāng)一個買家有多個訂單時，系統(tǒng)自動會標(biāo)記多訂單；一個訂單產(chǎn)生多次退款，退款單會標(biāo)記多次退款；“ 檔案管理” → “其他檔案” → “訂單標(biāo)記 2”。 訂單標(biāo)記 1 建立操作步驟： ① 單擊 打開“ 檔案管理” → “業(yè)務(wù)檔案” → “訂單標(biāo)記 1” 菜單； ② 在彈出的訂單標(biāo)記 1新增頁面中，點擊新增按鈕，輸入代碼、名稱后，選擇顏色。 訂單標(biāo)記 1 訂單標(biāo)記可以自己定義標(biāo)記種類和顏色，定義后在訂單上標(biāo)記后會顯示不同的顏色。具體建立步驟和貨幣相同。具體建立步驟和貨幣相同，新增時可以選擇支付賬號類型。具體建立步驟和貨幣相同。 費用建立操作步驟 ： ① 單擊 打開“ 檔案管理” → “業(yè)務(wù)檔案” → “費用” 菜單； ② 系統(tǒng)彈出費用的界面，點擊新增按鈕，界面如圖所示； 第 1 章 系統(tǒng)綜述 65 ③ 輸入代碼、名稱，選擇自定義費用類型； ④ 選擇付款方式， 有三種“對方代付”、“我方代付”和“我方自付”，對方代付是費用由對方代為支付，需要我方來承擔(dān)的，我方代付是費用由我方代為支付，需要對方承擔(dān)的，我方自付 是費用我方自己承擔(dān)并支付的。具體建立步驟和貨幣相同。 支付方式新增參考貨幣建立方式。 合作伙伴的建立步驟和客戶相同 財務(wù)檔案 支付方式 支付方式主要用于設(shè)置支付方式名稱。 合作類型類型建立步驟參考貨區(qū)類型。 64 ESCM 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 合作伙伴類型 用于設(shè)置合作伙伴類型。 客戶建立操作步驟 ： ① 單擊 打開“ 檔案管理” → “業(yè)務(wù)檔案” → “客戶” 菜單； ② 系統(tǒng)彈出客戶的界面，點擊新增按鈕，界面如圖所示； ③ 輸入代碼、名稱，選擇自定義客戶類型。 客戶類型建立步驟參考貨區(qū)類型。 客戶類型 用于設(shè)置客戶類型。 供 應(yīng)商建立操作步驟 ： ① 單擊 打開“ 檔案管理” → “業(yè)務(wù)檔案” → “供應(yīng)商” 菜單； ② 系統(tǒng)彈出供應(yīng)商的界面，點擊新增按鈕，界面如圖所示； 第 1 章