【正文】 改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理執(zhí)行《管理策劃控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程的策劃控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》。這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為顧客和社會(huì)創(chuàng)造更大財(cái)富。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。組織應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。防護(hù)也應(yīng)適用產(chǎn)品的加工過(guò)程的部件。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。公司各職能部門(mén)、各車(chē)間應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。品質(zhì)管理部及生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)針對(duì)檢查和檢驗(yàn)的要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)（合格品、不合格品、待檢品等）。組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過(guò)程。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：2/3a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。品質(zhì)管理部對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。公司采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d） 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄；e） 策劃的輸出形式應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。特編制以下的程序文件： 《人力資源控制程序》 JSCL/《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 JSCL/文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：1/1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系中從合同編制、原輔材料采購(gòu)、組織生產(chǎn)、產(chǎn)品加工制造、檢驗(yàn)的全過(guò)程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一組有序的過(guò)程,一個(gè)過(guò)程的輸出將影響下一個(gè)過(guò)程的輸入。：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金資源及信息資源等。再次啟動(dòng)體系運(yùn)行，使體系進(jìn)入下一個(gè)更高層次的循環(huán)，確保體系的持續(xù)有效運(yùn)行。e）持續(xù)改進(jìn)。c）程序的補(bǔ)充與完善。根據(jù)持續(xù)改進(jìn)要求，對(duì)體系下一年度的主要工作進(jìn)行策劃，可能涉及：a）方針的修訂。，由最高管理者確認(rèn)，并發(fā)放到各參與部門(mén)。、糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證品質(zhì)管理部根據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。： a）質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。 管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格、不符合提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)量管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面：a）審核結(jié)果，包括第一、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h）重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。，報(bào)質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正措施與預(yù)防措施。，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。a）各部門(mén)每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量b）對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如新開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。公司每月由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，按《糾正措施控制程序》的要求處理；，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量要求完成情況以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與。對(duì)來(lái)自上述投訴執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》，顧客有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相關(guān)部門(mén)。a）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門(mén)。a）常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)督記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b）不符合（不合格）信息或潛在的不符合（不合格）信息；c）緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)火災(zāi)等情況的環(huán)境信息及記錄；d）其他內(nèi)部信息。、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：10/121）負(fù)責(zé)文件的收集、整理、分類(lèi)、編目、保管；2）做好文件的借閱、傳遞、回收工作；3）嚴(yán)守公司秘密和文件保密制度。1）根據(jù)進(jìn)貨通知和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收；2）對(duì)保管物資進(jìn)行管理，做到分區(qū)堆放、標(biāo)識(shí)清楚，帳、物相符，貫徹先進(jìn)先出原則；3）有權(quán)拒絕不合格品入庫(kù)。1）嚴(yán)格按計(jì)量?jī)x器的管理規(guī)定對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理；2）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具校準(zhǔn)周期、定期送法定單位鑒定；3）確保計(jì)量器具的有效性和準(zhǔn)確性；4）建立計(jì)量器具臺(tái)帳，真實(shí)填寫(xiě)計(jì)量記錄，確保計(jì)量器具溯源性。1）選擇合格內(nèi)審員組成內(nèi)審組；2）根據(jù)公司年度審核計(jì)劃，編制審核計(jì)劃和審核方案；3）組織內(nèi)審員編寫(xiě)內(nèi)審檢查記錄表，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并確定不符合項(xiàng)；4）負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，對(duì)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；5）考核內(nèi)審員。1）按設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、維護(hù)和保養(yǎng)；2）及時(shí)排除設(shè)備故障，確保設(shè)備運(yùn)行并做好記錄。1）組織本工序完成質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)；2）組織本工序貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律；3）組織開(kāi)展本工序質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；4）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保不合格品不進(jìn)入下道工序。1）負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)計(jì)劃組織本車(chē)間的生產(chǎn)，合理調(diào)配車(chē)間資源，確保公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量指標(biāo)的全面完成；2）負(fù)責(zé)組織編制本車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)管理制度，定期對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，確保合格的操作人員上崗；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中全流程質(zhì)量管理；4）負(fù)責(zé)車(chē)間安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、班組建設(shè)、勞動(dòng)紀(jì)律等日常事務(wù)性工作的檢查、考核；5）負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)量、質(zhì)量、材料盤(pán)存、物耗等情況的原始統(tǒng)計(jì)記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳登記；6）對(duì)本車(chē)間所使用的生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)其日常的維護(hù)、保養(yǎng)；7）負(fù)責(zé)本車(chē)間人員的檢查、督促、考核、激勵(lì)；8）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)環(huán)境的保護(hù)工作。1）負(fù)責(zé)處理公司在金地區(qū)的所有對(duì)外日常行政事務(wù)；2）負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)金川地區(qū)（除合金事業(yè)部）生產(chǎn)單位生產(chǎn)實(shí)施組織管理；3）負(fù)責(zé)公司各職能部門(mén)在金人員的日常出勤管理；4）負(fù)責(zé)了解、督促、落實(shí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理管理指令在金地區(qū)的貫徹執(zhí)行情況，并及時(shí)反饋；5）負(fù)責(zé)通知和安排公司在金地區(qū)召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議，并記錄、整理、草擬有關(guān)決定、決議和紀(jì)要；、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：7/126）負(fù)責(zé)公司在金地區(qū)生產(chǎn)車(chē)輛的調(diào)度和日常管理。2）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度，建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽查審核等有關(guān)制度，督促檢查制度的實(shí)施和執(zhí)行情況；3）負(fù)責(zé)編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，找出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議；同時(shí)提出經(jīng)濟(jì)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)方向；4）負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)核算管理工作，對(duì)公司原輔材料、設(shè)備、備件的收、發(fā)、存進(jìn)行核算，合理控制采購(gòu)成本和庫(kù)存；正確進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，按規(guī)定計(jì)提折舊；會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)，定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡物相符；、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：6/125）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算，合理分?jǐn)偝杀举M(fèi)用，指導(dǎo)各生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核算工作，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出；6）定期編制年、季、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度財(cái)務(wù)決算工作，并及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表；7）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的管理，對(duì)各種會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷(xiāo)毀等作業(yè)管理。1）組織編制公司年、季、月成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。