【正文】 年審意見 部門 年度 2020 年 2020 年 2020： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 26/24 蒀衿肇聿芃螅肆膁葿蟻肅莄節(jié)蚇肄肅薇薃肅膆莀袂肂羋薅螈肁莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂螄膈蕆蒞螀膇膇。 聯系人 /電話：填寫供應商的業(yè)務聯系人和聯系電話。 供應產品：根據《物資分類和編碼規(guī)定》，填寫“物資類型”或“物資種類”。 說明： 供應商檔案號：根據《物資分類和編碼規(guī)定》，填寫“大類代號” +―小類代號” +―—‖+―供應商序列號”。 合 格供應商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 24/24 碧海舟 (北京）石油化工設備有限公司 備選合格供應商名錄 記錄編號 :FM308 最新更新日期： 供應商檔案號 供應商名稱 供應產品 供應商地址 聯系人 /電話 編制 。 供應商地址：填寫供應商聯系地址。 供應商名稱：填寫供應商企業(yè)名稱。 批準 。B。在質保期內出現顯示、量程及性能不能滿足使用有求的能在指定周期內更換或整改置之不理扣 30 分 □ 。在質保期內出現顯示、量程及性能不能滿足使用有求的能在指定周期內更換或整改偶爾拖延扣 5 分 □ 。 在質保期內出現輕微的顯示或操作異議經溝通或廠家協作調試完成的不扣分 □ 。 B 類物資按相關技術要求、外觀尺寸、供方所提供的驗收資質如有一項不相符，不能在指定周期內更換或整改合格的倒扣 15 分 □ 。 A 類物資按相關標準及物理化學性能驗收不合格，不能在指定周期內更換合格的倒扣 10 分 □ 。 交期為 9~10 周 6分 □ 。 交期為 6 周以上 2 分 □ 進口產品 交期為 4~6 周 10 分 □ 。 交期為 3~4 周 8 分 □ 。報價遲緩，價格偏高 0 分 □ （ ） % 三、 采購過程服務（ 15%） 回復時間長短評分 回復時間為 3 天內扣 1 分 □ 。 4 制定改進行動計劃，及時處理客戶關心的問題。 3. 生產現場是否存在違規(guī)操作的行為？現場秩序如何？ 4. 關鍵工序的溫度、濕度、光照、通風等要求被明確規(guī)定并有相應措施保證 5. 特殊物料或產品的存放、生產、搬運、包裝的環(huán)境的要求得到滿足？ 6. 廣泛使用標識管理的工具，物料存量和地點都有清晰的標識。Cp/Cpk)? 8. 是否在控制圖上表明了失效的情況 .以及原因分析和改進的行動 ? 9. 制程異常問題得到及時反饋，進行分析，并采取有效的預防糾正措施 10. 現場質量狀況有記錄且可追溯 11. 對于出貨時在客戶端的質量問題在制程上是否有糾正措施 ? 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 7. 最終產品控制 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 對于最終的產品是否有足夠的檢驗文件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣計劃？ 2. 對于客戶返回或返線的產品的最終檢驗標準是否高于 (至少等于 )正常生產的產品標準 ? 3. 對于客戶端反應的品質問題，最終驗收階段是怎樣控制？效果如何？必要時是否對最終檢驗的標準進行了的完善 ? 4. 最終驗收是否使用統(tǒng)計技術，并保存相關記錄，并對記錄有深入分析及改進措施？ 5. 是否進行周期性 檢測以確認產品的穩(wěn)定性及可靠性？ 6. 對成品測試結果是否應用在實際改進和預防的工作中？ 合 格供應商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 16/24 7. 有必要的設備及工藝標準支持可靠性試驗開展？ 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 8. 文件、記錄與控制 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 對所有制程、產品、質量文件是否進行有效管控？ 2. 對于在發(fā)生質量問題后 ,是否可以追溯質量記錄來追查原因 ? 3. 系統(tǒng)如何保障操作人員依據客戶的最新需求制造？ 4. 文件（記錄）是否得到有效的控制（審批、批準、發(fā)放、回收）？ 5. 文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者方便有效的查閱？效果如何？ 6. 文件（記錄）的結構完整、內容清晰，便于理解 7. 對外部文件（包括客戶提供的文件）進行有效的管理 8. 客戶要求、工程變更、工序變動以書面 /電子等可追溯的方式進行通告 各項實際得分匯總 評審評分表 模塊 9. 生產設備與儀器校驗 評審人 序號 評審項目 得分 檢查記錄 1. 所有線上的檢測設備和儀器是否充足、適當（精度要求） ?是否經常保養(yǎng)和校正。 2. 有流程確保質量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護。 2. 有流程確保質量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護。 6. 工人的知識文化構成。 5. 操作工人是否持證上崗并有崗前培訓。本科以上員工是否達到 3050%，甚至超過 50%。 請盡可能提供客戶對貴公司產品的反饋信息 合 格供應商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 10/24 合 格供應商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 11/23 碧海舟 (北京 )石油化工設備有限公司 供應商現 場考核表 記錄 編號： FM303 評審評分表 模塊 1. 供應商資質 評審人 不具備此項應有的要求 部分符合要求但有嚴重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求執(zhí)行基本滿意 完 全符合要求執(zhí)行特別滿意 本項目不適合該供應商 序號 0 2 3 4 5 N/A 評審項目 得分 檢查記錄 1. 供應商持有的證書是否有效并通過驗證。 資料寄送（或傳真）方式： 地址：河北省邯鄲市建設大街 26 號（邯鄲 分公司 采辦部） 聯系人：邸建琴 郵編： 056003 傳真： 03104189860 電話： 03107419725/7419804 發(fā) 往： 記錄 編號： FM301 收件人： 發(fā)件人： 邯鄲 分公司 采辦部 傳 真： 傳 真： 03104189860 抄 送： 頁 數： 主 題： 供 應商 調查函 日 期： 合 格供應商管理程序 文件編號： QPPR01 版本 /修改號： D/2 頁次： 8/24 多謝合作，若有疑問請與我們聯系。按照我公司的質量 、環(huán)境和職業(yè)健康 安全 管理