合同主要形成節(jié)點審批流程(參考版)
2025-05-20 12:55本頁面
【正文】 備案合同履行責(zé)任人備案，形成月度目標(biāo)申報依據(jù)。無形資產(chǎn)部審核審核意見：□ 各節(jié)點的歸檔內(nèi)容完整無漏項，與批準(zhǔn)的履行節(jié)點模板中的歸檔清單相一致，體現(xiàn)節(jié)點質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國家規(guī)范要求□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)□不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：① 歸檔內(nèi)容不清晰不完整，歸檔名稱和數(shù)量有差錯仍審核通過的，每項扣5分。對應(yīng)項目財務(wù)經(jīng)理審核審核意見：□ 合同金額及合同節(jié)點金額準(zhǔn)確無差錯、計算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 節(jié)點金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。00完成，責(zé)任人由上級領(lǐng)導(dǎo)指定其中一人，對應(yīng)付款金額為合同總價的5%（寫具體金額）考核辦法：① 跟蹤內(nèi)容有遺漏的，跟蹤內(nèi)容未按已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報或與合同約定不一致的，歸檔內(nèi)容不完整的，月度考核不得分。00完成，責(zé)任人為A，對應(yīng)付款金額為0節(jié)點二：節(jié)點名稱為：2標(biāo)段（號樓、號樓）177。舉例如下：某項目分為兩個標(biāo)段，1標(biāo)段合同責(zé)任人為A員工，2標(biāo)段合同責(zé)任人為B員工，該項目某工程合同中有一項節(jié)點為“177。填表要求：1．合同跟蹤內(nèi)容須在系統(tǒng)原已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點的基礎(chǔ)上進行修訂，錄入的合同跟蹤內(nèi)容的節(jié)點內(nèi)容完整無漏項(合同節(jié)點包括合同約定的主要履行節(jié)點內(nèi)容、合同各方的主要義務(wù)及已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點內(nèi)容)，各節(jié)點完成時間準(zhǔn)確，符合合同約定及項目整體進度要求；2．各節(jié)點主要質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)清晰、準(zhǔn)確（根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及已批準(zhǔn)的履行節(jié)點質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)填寫，如兩者有沖突的，以合同約定為準(zhǔn)）；3．歸檔內(nèi)容完整體現(xiàn)節(jié)點質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國家規(guī)范要求；4．合同金額及合同節(jié)點金額準(zhǔn)確無差錯或合同節(jié)點金額計算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；5．扣款內(nèi)容完整無漏項，扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)或計算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；6．合同保修信息內(nèi)容描述清晰準(zhǔn)確并與合同約定相一致，合同保修信息時間計算準(zhǔn)確。資金審核審核意見：□ 合同金額及合同節(jié)點金額準(zhǔn)確無差錯、計算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 節(jié)點金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。法務(wù)專員審核審核意見：□ 合同履行節(jié)點中根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報，各節(jié)點完成時間準(zhǔn)確，符合合同約定及項目整體進度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修時間計算準(zhǔn)確□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 合同履行節(jié)點中未根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報未指正的，月度考核不得分；節(jié)點完成時間不準(zhǔn)確或不滿足合同約定及項目整體進度要求未指正的，每次月度扣20分；② 合同保修信息內(nèi)容不完整、有遺漏或保修時間計算不準(zhǔn)確未指正的，每次月度扣20分。集團對應(yīng)合同形成責(zé)任部門經(jīng)理審核審核意見：□ 合同履行節(jié)點中根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報，各節(jié)點完成時間準(zhǔn)確，符合合同約定及項目整體進度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修時間計算準(zhǔn)確，合同金額及合同節(jié)點金額準(zhǔn)確無差錯、計算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無漏項、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致□ 有修改意見，以本級附件為準(zhǔn)(說明理由及扣分)□ 不同意，須返回修改(說明理由、修改要求及扣分，中止流程)考核辦法：① 合同履行節(jié)點中未根據(jù)已批準(zhǔn)的計劃履行節(jié)點內(nèi)容申報的，月度考核不得分；節(jié)點完成時間不準(zhǔn)確或不滿足合同約定及項目整體進度要求的，每次月度扣20分；② 合同保修信息內(nèi)容不完整、有遺漏或保修時間計算不準(zhǔn)確的，每次月度扣50分；③ 節(jié)點金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯誤而未指出的，月度考核不得分。00完成，責(zé)任人為B，對應(yīng)付款金額為0節(jié)點三：節(jié)點名稱為：本項目整體177。00完成并經(jīng)甲方驗收合格后，支付合同總價的5%”，則該節(jié)點在進行合同跟蹤內(nèi)容錄入時需分成如下節(jié)點分別錄入：節(jié)點一：節(jié)點名稱為：1標(biāo)段（號樓、號樓）177。特別說明：若項目為分標(biāo)段施工，且不同標(biāo)段由不同的合同責(zé)任人負(fù)責(zé)的，則在申報合同跟蹤內(nèi)容時須按照合同約定的履行節(jié)點按標(biāo)段分成相應(yīng)的履行節(jié)點分別進行申報。③ 發(fā)現(xiàn)合同文本中的部位/工程量/合同價與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價不一致或附件不一致或有差錯的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見：□ 已存檔□ 未存檔備案資金備案，合同形成責(zé)任人備案 集團合同跟蹤內(nèi)容審批流程插入表單：“臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認(rèn)表單”、“合同跟蹤內(nèi)容審批表” (其中臨時新增形成節(jié)點”/“形成節(jié)點完成確認(rèn)表單”選擇一張插入，“合同跟蹤內(nèi)容審批表”為必插表單)環(huán)節(jié)及審核時限各環(huán)節(jié)審核意見及考核辦法合同形成責(zé)任人啟動合同簽訂完畢(以合同各方全部簽署蓋章完畢并存檔為準(zhǔn))后一個工作日內(nèi)，合同形成責(zé)任人根據(jù)已批準(zhǔn)的合同內(nèi)容完成合同跟蹤內(nèi)容(履行節(jié)點)的制定，并申報固定流程審批?！?申報內(nèi)容滿足上述各項要求，同意申報□ 有修改意見，詳見本級附件（說明理由）□ 不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：①財務(wù)部導(dǎo)入系統(tǒng)的部位/數(shù)量/工期/合同價數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；②資料不完整或有差錯而未指正的，每次扣10分；③合同文本未溝通確認(rèn)一致即審批同意的，每次扣20分；④中標(biāo)單位法定代表人信息未準(zhǔn)確錄入信息資源庫的，每次扣5分。法務(wù)主管在電子文本附件中按雙方溝通確認(rèn)的文本完成電子版本的修改，確保電子版本與書面文本相一致，并在本流程中完
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1