【正文】 訂單變更審批權(quán)限表 科目 額度 審批流程 ①分公司、事業(yè)部 ② 商務(wù) 部 ③營銷總監(jiān) ④審計部 ⑤總經(jīng)理 訂單（合同）變更 ≤ 10萬元 ① ② ③ ④ KPI 責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) 10 萬元 ① ② ③ ④ ⑤ KPI。 科目 商務(wù)接待費(fèi)用 支付方式和比例 審批流程 ①分公司、事業(yè)部 ② 商務(wù) 部 ③營銷總監(jiān) ④審計部 ⑤總經(jīng)理 投標(biāo)前 回款前 項目銷售 合同 一級項目 ≤ % ≤ 10% ≤ 50% ① ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ≤ 5% ≤ 20% ≤ 75% ① ② ③ ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ＞ 5% ＞ 20% ＞ 75% ① ③ ④ ⑤ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 復(fù)核 核準(zhǔn) 二級項目 ≤ % ≤ 10% ≤ 50% ① ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ≤ 4% ≤ 20% ≤ 75% ① ② ③ ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ＞ 4% ＞ 20% ＞ 75% ① ③ ④ ⑤ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 復(fù)核 核準(zhǔn) 三級項目 ≤ % 0% ≤ 25% ① ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ≤ 2% ≤ 10% ≤ 50% ① ② ③ ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ＞ 2% ＞ 10% ＞ 50% ① ③ ④ ⑤ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 復(fù)核 核準(zhǔn) 產(chǎn)品銷售 合同 直銷 ≤ % ≤ 10% ≤ 50% ① ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ≤ 4% ≤ 20% ≤ 75% ① ② ③ ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ＞ 4% ＞ 20% ＞ 75% ① ③ ④ ⑤ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 復(fù)核 核準(zhǔn) 渠道 (含項目型合作 ) ≤ % 0% ≤ 25% ① ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ≤ 2% 0% ≤ 50% ① ② ③ ④ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 核準(zhǔn) ＞ 2% 0% ＞ 50% ① ③ ④ ⑤ KPI責(zé)任人核轉(zhuǎn) 核轉(zhuǎn) 復(fù)核 核準(zhǔn) 五 、附則：變更 訂單（合同）簽署之后，還會經(jīng)常發(fā)生訂單（合同）變更的情況，若遇到這種情況，需要 KPI 責(zé)任人提出訂單（合同）變更申請，在得到公司總經(jīng)理的認(rèn)可后，繕制訂單（合同）備忘錄。 G、準(zhǔn) 系統(tǒng)集成項目合同 項目、處于立項階段后停滯不前重要項目，全國范圍內(nèi)總經(jīng)理親點(diǎn)項目，該項目 的 項目經(jīng)理必須與商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理每周報出進(jìn)度表，與總經(jīng)理單列匯報。 適用表單：附件 3《訂單（合同）審批表》 E、 訂單（合同） 金額＜人民幣五萬元整，或老用戶增購業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)風(fēng)險審核流程 12 個環(huán)節(jié)無需每個部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，僅需相關(guān)涉及部門及總經(jīng)理簽字確認(rèn)（綠色通道）。 C、所有 訂單（合同） 審批流程中需要提供的資料，應(yīng)由 KPI 責(zé)任人自行完成。 被有效投訴者相關(guān)責(zé)任人間接上司（直接上司的直接上司）負(fù)連帶責(zé)任，每次扣罰當(dāng)月績效 2%。停滯時間＞ 1 個工作日，可逐級投訴，總經(jīng)理收到投訴并經(jīng)查實(shí)為有效投訴者，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月績效 10%。 （ 8）售中部 審核重點(diǎn) ： 包括但不限于 項目實(shí)施進(jìn)度、驗收標(biāo)準(zhǔn)、免費(fèi)質(zhì)保期、服務(wù)方式 。 KPI 責(zé)任人、分公司負(fù)責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營銷中心 /客服中心總監(jiān)、售前技術(shù)支持部經(jīng)理、客戶定制開發(fā)部經(jīng)理、硬件應(yīng)用部經(jīng)理、審計部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、售中部經(jīng)理、各分管副總、總經(jīng)理參與對 系統(tǒng)集成項目合同 履行進(jìn)行評價。 ③、 評價風(fēng)險控制措施： 在 系統(tǒng)集成項目合同 滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤要求之后，還必須對 合同 中的風(fēng)險控制措施進(jìn)行評估，檢查 系統(tǒng)集成項目合同 條款是否對可能出現(xiàn)的風(fēng)險采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。 ②、 審核毛利 1 毛利 2 評價業(yè)務(wù)利潤 在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后，部門主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來確定 系統(tǒng)集成項目合同 的利潤水平，同時將 系統(tǒng)集成項目合同 的盈虧預(yù)測與相應(yīng)的利潤水平作對比。 詳見附件 1《訂單（合同）審批流程圖》 工作內(nèi)容： ①、 評價業(yè)務(wù)前景 公司的部門主管在拿到相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人繕制的 系統(tǒng)集成項目合同 文本后，首先需要對業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評估。 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險主要是評價 系統(tǒng)集成項目合同 的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤、工程交期（二次開發(fā)、物資備貨、工程施工）和回款風(fēng)險。 四 、 系統(tǒng)集成項目 合同審批流程 系統(tǒng)集成項目合同 是指客戶（用戶）不僅購買產(chǎn)品，而且購買項目建設(shè)實(shí)施的合同。 2）、存檔使用 訂單（合同） 簽署完畢，三份 訂單（合同） 正本應(yīng)交公司檔案管理部門登記、編號。 訂單（合同） 的登記存檔是公司檔案管理的重要內(nèi)容。 ②、 簽署 訂單（合同